| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM JANEIRO DE 2023 EM PACIENTES DO MÚNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 5100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 8500.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODECIMENTO CIRÚRGICO DÁCRIO PARA A PACIENTE DEBORA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 870.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO ANESTESICO REFERENTE A TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE NICOLAU PEDRO DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000008 | 02/01/2023 | 13478.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0000009 | 02/01/2023 | 3730.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OXIGENIO INDUSTIRAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLONOSCOPIA EM PACIENTE TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE LOHANA KELLY DE FARIAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA REALIZADA EM SEVERINO G DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ M DINIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE ROTINA NA PACIENTE: JESSIKA MIRELLY DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 3790.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000017 | 02/01/2023 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS EXAME HILTER 24HORAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 0000019 | 02/01/2023 | 112.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE KAYLLANE M DOS BATISTA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 400.00 | 00008795431403 | JANSEN NATAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLONOSCOPIA EM PACIENTE BELMANO ALVES DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 1203.00 | 00010440404401 | JADIA CAMILA RAMOS MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 1444.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAGUIA, EM VIRTUDE DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 2334.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA JANEIRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 217.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DOS PSF´s DESSE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2023 | 1819.40 | 00005396059486 | JAEMYLSON PEDRO RINALDO MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0000031 | 16/01/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMB SCUDO CERGO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000033 | 20/01/2023 | 2536.26 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000034 | 20/01/2023 | 6240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PARA MAMOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000035 | 20/01/2023 | 14286.77 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000036 | 20/01/2023 | 23800.25 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2023 | 920.00 | 48428761000175 | LUCIANO MENDES DE ARAUJO 00933220464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BORDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, TAGS DO SUS E TAG DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM PIJAMAS E BORDADOS DA LOGO S.M SAÚDE EM TOALHAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2023 | 348.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO KWID DE PLACA QFX 5B62 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2023 | 829.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA NQH 8022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM JOELHO DIREITO REALIZADO EM MARCIO ANGELO SILVA BATISTA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2023 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC DE FACE REALIZADA EM MARIA UILMA NOBREGA NOGUEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2023 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM ANA CLARA ROMÃO DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2023 | 60.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAME LABORATORIAL PACIENTE CÍCERO JUVINO DO NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV.VEREADOR ELIAS COELHO S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2023 | 83.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, Nº101, BAIRRO SANTO ANTONIO (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA BLOCO NO HOSPITAL, Nº20, FRANCISCO CABRAL, (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000052 | 23/01/2023 | 76763.27 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2023 | 243.76 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE GERALDO FERNANDES DE SOUZA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0000054 | 24/01/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAÚDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS NO PACIENTE CARLOS ELPIDIO DOS SANTOS, PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2023 | 6600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2023 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E TONER DA IMPRESSORA MODELO BROTHER HL-1212W DO PSF II RECEPÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2023 | 1600.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA EM BISTURI ELETRONICO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADA EM MARCELO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM BACIA REALIZADA EM MAILZA FERREIRA GUEDES SOUZA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2023 | 230.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM REBECA LUIZA M NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000063 | 25/01/2023 | 1032.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000064 | 25/01/2023 | 989.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000065 | 25/01/2023 | 163.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000066 | 25/01/2023 | 680.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000067 | 25/01/2023 | 1075.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000068 | 25/01/2023 | 157.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000069 | 25/01/2023 | 2068.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO KWID QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000070 | 25/01/2023 | 415.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000071 | 25/01/2023 | 1033.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000072 | 25/01/2023 | 2409.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000073 | 25/01/2023 | 245.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000074 | 25/01/2023 | 3210.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000075 | 25/01/2023 | 2210.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000076 | 25/01/2023 | 245.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000077 | 25/01/2023 | 2534.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000079 | 26/01/2023 | 1828.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DOS PSF´s DESSE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2023 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE LUZIA ANA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV.VEREADOR ELIAS COELHO S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A JANEIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000084 | 26/01/2023 | 83.88 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SL M3375, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2023 | 390.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2023 | 260.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000089 | 30/01/2023 | 1135.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000090 | 30/01/2023 | 180.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLCA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000091 | 30/01/2023 | 893.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000092 | 30/01/2023 | 983.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000093 | 30/01/2023 | 465.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000094 | 30/01/2023 | 954.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000095 | 30/01/2023 | 1848.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO ARGO DRIVE DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000096 | 30/01/2023 | 1827.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000097 | 30/01/2023 | 805.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000098 | 30/01/2023 | 655.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000099 | 30/01/2023 | 343.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000100 | 30/01/2023 | 199.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000101 | 30/01/2023 | 1756.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FOX CONNECT DE PLCA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000102 | 30/01/2023 | 780.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000103 | 30/01/2023 | 330.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000104 | 30/01/2023 | 359.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000105 | 30/01/2023 | 2668.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 4000.00 | 00009904993408 | THOMAS KEVIN CANTALICE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 16 A 23 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 4000.00 | 00007189388443 | TAYNNÁ ARAÚJO FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 04, 11, 18 23 E 25 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 5000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 9000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 6 DE JANEIRO E 04 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 07, 09 E 30 DE JANEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000111 | 30/01/2023 | 6240.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMISSAO DE CERTIFICADO PARA PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE JOSÉ FELIPE S. DOS SANTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA RENAL E SEDAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000114 | 30/01/2023 | 14000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE JANEIRO DE 2023, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 02, 16 E 30 DE JANEIRO DE 2023 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DE SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 488.14 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000116 | 30/01/2023 | 4453.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 37866.23 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 6 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 104160.04 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 25659.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 30010.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 20624.52 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 15150.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - P.S.F - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2023 | 13251.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 17561.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 43.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL JAN/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 418.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MÊS DE JAN/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 109.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - MÊS DE JAN/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2023 | 20114.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE 15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA JAN/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2023 | 32773.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - SUS CUSTEIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA JAN/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2023 | 5145.49 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2023 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 07 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 DE JANEIRO E 03 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 14, 21 E 28 DE JANEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JANEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0000133 | 01/02/2023 | 3450.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OXIGENIO INDUSTIRAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2023 | 122.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2023 | 437.50 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2023 | 1025.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMA E INCENTIVA A POPULAÇÃO A BUSCA POR CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL COM PALESTRA EDUCATIVAS, NOS PSF's DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2023 | 316.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO INFANTIL, NA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2023 | 1650.00 | 00007734480470 | ISAMARA ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 1003/2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2023 | 100.00 | 44222084000183 | GLEIDIMAR MARCIO DE MEDEIROS 02925721400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE JANEIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000141 | 01/02/2023 | 3900.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS 08, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23 E 24 DO MÊS DE JANEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000142 | 01/02/2023 | 2250.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DURANTE OS DIAS 04, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 26 E 31 DO MÊS DE JANEIRO E DIA 3 FEVEREIRO E DIA 10 DE JANEIRO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0000143 | 01/02/2023 | 5000.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE OS DIAS 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30 E 31 DO MÊS DE JANEIRO E DIA 2 E 6 DE FEVEREIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2023 | 963.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000147 | 01/02/2023 | 927.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000148 | 01/02/2023 | 776.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000149 | 01/02/2023 | 1528.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000150 | 01/02/2023 | 1166.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000151 | 01/02/2023 | 1003.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLCA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000152 | 01/02/2023 | 1340.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000153 | 01/02/2023 | 2007.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000154 | 01/02/2023 | 893.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000155 | 01/02/2023 | 773.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000156 | 01/02/2023 | 1418.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000157 | 01/02/2023 | 1878.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000158 | 01/02/2023 | 966.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000159 | 01/02/2023 | 273.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000160 | 01/02/2023 | 453.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000161 | 01/02/2023 | 1078.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS A UMA CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE DARLAN PIRES DA COSTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000163 | 01/02/2023 | 4680.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2023 | 300.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2023 EM PACIENTES DO MÚNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000165 | 06/02/2023 | 83.88 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2023 | 185.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2023 | 5400.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TABLET DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2023 | 2108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2023 | 135.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2023 | 10710.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2023 | 21495.07 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLÍNICA EM PACIENTE FRANCINALDO FILHO DO SANTOS BARBOSA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000173 | 09/02/2023 | 167.76 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000174 | 09/02/2023 | 15818.09 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000175 | 09/02/2023 | 18279.01 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000176 | 09/02/2023 | 8616.31 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000177 | 09/02/2023 | 15489.66 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM ENCEFALO REALIZADO EM PACIENTE DAMIÃO SOARES DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000181 | 10/02/2023 | 15638.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, JANEIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000182 | 10/02/2023 | 820.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000183 | 10/02/2023 | 1290.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO VEICULAR DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 8022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB A CAICÓ - RN, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000184 | 10/02/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000185 | 10/02/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000186 | 10/02/2023 | 1248.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO VEICULAR DA FIAT MOBI DE PLACA QFM 6A02 DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB A JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000187 | 10/02/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2023 | 5.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED ELETRÔNICO - MÊS DE FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED ELETRÔNICO - MÊS DE FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED ELETRÔNICO - MÊS DE FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED ELETRÔNICO - MÊS DE FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2023 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA DO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE MEDEIROS - CPF 237.585.704-68, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2023 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DO ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE MEDEIROS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2023 | 137.50 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO FARMACÊUTICO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2023 | 400.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2023 | 1452.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2023 | 125.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) NAS SALAS DE VACINA, ENEVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE POR MEIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE PATOS - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2023 | 162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2023 | 771.90 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000201 | 16/02/2023 | 414.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000202 | 16/02/2023 | 828.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000203 | 16/02/2023 | 2776.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2023 | 890.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANTERNA TRASEIRA DESTINADA PARA O VEICULO VA SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2023 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA TRASEIRA DESTINADA PARA O VEICULO VA SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000206 | 16/02/2023 | 1016.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000207 | 16/02/2023 | 1299.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLCA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000208 | 16/02/2023 | 448.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000209 | 16/02/2023 | 1382.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000210 | 16/02/2023 | 891.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000211 | 16/02/2023 | 889.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000212 | 17/02/2023 | 1013.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000213 | 17/02/2023 | 1268.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000214 | 17/02/2023 | 400.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000215 | 17/02/2023 | 1454.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000216 | 17/02/2023 | 1100.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000217 | 17/02/2023 | 2281.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000218 | 17/02/2023 | 336.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000219 | 17/02/2023 | 745.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000222 | 17/02/2023 | 1250.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000223 | 17/02/2023 | 1258.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000224 | 17/02/2023 | 1673.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000225 | 17/02/2023 | 1345.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000226 | 17/02/2023 | 997.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE JANEIRO BRANCO QUE TEM COMO OBJETIVO CONCIENTIZAÇÃO NAS SALAS DE ESPERAS, NOS PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2023 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2023 | 220.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2023 | 240.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN DE PLACA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2023 | 150.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO 70196895405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ 7F70 , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTEN REALIZADO EM ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM ARMANDO NÓBREGA FILHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM LUCAS ANDRADE DE FARIAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSILENE NASCIMENTO NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2023 | 520.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSE DE MELO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2023 | 520.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM BENEDITA MARIA CANDIDA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2023 | 32773.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA JAN/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2023 | 20114.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA JAN/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000239 | 20/02/2023 | 97.86 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000240 | 20/02/2023 | 681.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000241 | 20/02/2023 | 841.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2023 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EM VEICULOS LEVES, VW FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2023 | 170.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO FARMACÊUTICO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2023 | 2040.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EM VEICULOS LEVES TIPO AMBULÂNCIA, PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2023 | 1440.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EM VEICULOS LEVES TIPO MOBI, PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2023 | 300.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ULTRASSONOGRAFIA ECO FATAL NA PACIENTE ALDENIZA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0000248 | 22/02/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV.VEREADOR ELIAS COELHO S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PSF I DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA BLOCO NO HOSPITAL, Nº20, FRANCISCO CABRAL, (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, (REFERÊNCIA A FEVEREIRO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000255 | 23/02/2023 | 772.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000256 | 23/02/2023 | 585.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000258 | 23/02/2023 | 828.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000259 | 23/02/2023 | 681.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2023 | 1451.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2023 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000263 | 24/02/2023 | 1394.28 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000264 | 24/02/2023 | 116.38 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000265 | 24/02/2023 | 326.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000266 | 24/02/2023 | 1034.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000267 | 24/02/2023 | 636.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000268 | 24/02/2023 | 1450.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000269 | 24/02/2023 | 1103.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000270 | 24/02/2023 | 730.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000271 | 24/02/2023 | 261.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000272 | 24/02/2023 | 770.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000273 | 24/02/2023 | 352.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000274 | 24/02/2023 | 1334.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000275 | 24/02/2023 | 422.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000276 | 24/02/2023 | 123.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000277 | 24/02/2023 | 1701.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLCA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000278 | 24/02/2023 | 1363.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000279 | 24/02/2023 | 1308.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000280 | 24/02/2023 | 509.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 07, 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000282 | 24/02/2023 | 20985.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000283 | 24/02/2023 | 14662.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000284 | 24/02/2023 | 9427.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000285 | 24/02/2023 | 76763.27 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0000286 | 24/02/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAÚDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000288 | 24/02/2023 | 6720.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000289 | 24/02/2023 | 25073.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000290 | 24/02/2023 | 1602.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000291 | 24/02/2023 | 6974.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000292 | 24/02/2023 | 5390.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2023 | 4000.00 | 00007189388443 | TAYNNÁ ARAÚJO FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE LUCILENE MARIA BEZERRA DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2023 | 13000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 07 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 08, 10, 15, 17, 22 E 24 FEVEREIRO E 03 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2023 | 11000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 4 DE FEVEREIRO E 05 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 06, 13, 20 E 27 FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2023 | 35232.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2023 | 16885.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2023 | 143937.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2023 | 1902.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2023 | 19655.30 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2023 | 17138.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2023 | 2877.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 920 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2023 | 29975.98 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2023 | 2799.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 - COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 02 E 21 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2023 | 654.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PSF DO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SL M3375, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2023 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL FEV/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | ,VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2023 | 147.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO FEV/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2023 | 21.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE DE DESPEZA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2023 | 39050.37 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA FEV/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2023 | 7048.95 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA FEV/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007717969432 | RICARDO MARINHO COUTINHO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 02 E 21 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2023 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000345 | 01/03/2023 | 7845.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000346 | 01/03/2023 | 458.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000347 | 01/03/2023 | 1080.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000348 | 01/03/2023 | 1303.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000349 | 01/03/2023 | 745.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000350 | 01/03/2023 | 690.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000351 | 01/03/2023 | 397.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000352 | 01/03/2023 | 490.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000353 | 01/03/2023 | 809.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000354 | 01/03/2023 | 1191.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000355 | 01/03/2023 | 462.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000356 | 01/03/2023 | 174.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000357 | 01/03/2023 | 679.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000358 | 01/03/2023 | 1442.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000359 | 01/03/2023 | 188.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2023 | 31082.32 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2023 | 8000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2023 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0000328 | 01/03/2023 | 3540.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OXIGENIO INDUSTIRAL 10M3, OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO MEDICINAL 4M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 0000329 | 01/03/2023 | 22.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2023 | 622.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO AMB. FIORINO MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83 , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2023 | 184.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2023 | 484.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000334 | 01/03/2023 | 1144.27 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000335 | 01/03/2023 | 3429.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MERÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2023 | 1320.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2023 | 307.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2023 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE EDINALVA DE MEDEIROS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO P NÓBREGA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PAAF DA TIREÓIDE GUIADA POR USG, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2023 | 520.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E CARNAVAL DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000342 | 01/03/2023 | 1027.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000362 | 06/03/2023 | 4122.66 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000363 | 06/03/2023 | 19622.54 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000364 | 06/03/2023 | 17788.68 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000365 | 06/03/2023 | 20505.06 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2023 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM A PRESENÇA DO ANESTSEOLOGISTA REALIZADO EM BELMARIO ALVES DA NÓBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2023 | 112.40 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM PACIENTE MICHELY MARIA DE FARIAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000368 | 08/03/2023 | 97.86 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000369 | 08/03/2023 | 119.83 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - FRIOS E CARNES DESTNADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2023 | 520.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E CARNAVAL DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000372 | 08/03/2023 | 534.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000373 | 08/03/2023 | 29418.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000374 | 08/03/2023 | 6214.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000375 | 08/03/2023 | 4690.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000376 | 08/03/2023 | 26041.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2023 | 2638.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2023 | 208.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO EM EXAMES REALIZADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2023 | 46.48 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000380 | 10/03/2023 | 2000.75 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2023 | 1435.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000382 | 10/03/2023 | 7020.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O DIA DE ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO, NOS PSFs DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000383 | 10/03/2023 | 2340.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O DIA DE ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO, NA COMUNIDADE CARNEIRA E DISTRITO DO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000384 | 10/03/2023 | 1725.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60 R15 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000385 | 10/03/2023 | 1350.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/45 R17 DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000386 | 10/03/2023 | 1120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55 R15 DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000387 | 10/03/2023 | 2895.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 8PR DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000388 | 10/03/2023 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R16 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000389 | 10/03/2023 | 1150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60 R15 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2023 | 1700.00 | 14543596000180 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES 95565566134 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO SINTÉTICO COM BANDÓ DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E PSFs DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000391 | 10/03/2023 | 3077.38 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULOFIAT MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2023 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2023 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000394 | 10/03/2023 | 2469.43 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000395 | 10/03/2023 | 2295.13 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000397 | 13/03/2023 | 8910.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000398 | 13/03/2023 | 4653.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000399 | 13/03/2023 | 739.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000400 | 13/03/2023 | 957.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0000401 | 13/03/2023 | 2750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE OS DIAS 06, 07, 14, 16, 22 E 28 DO MÊS DE FEVEREIRO E OS DIAS 06, 07 E 8 DE MARÇO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000402 | 13/03/2023 | 3000.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 05, 08 E 14 DE FEVEREIRO E 1 E 3 DE MARÇO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000403 | 13/03/2023 | 3900.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUÁRIOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 23 E 28 DE FEVEREIRO E 1 E 8 DE MARÇO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2023 | 2767.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000405 | 13/03/2023 | 13274.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2023 | 268.00 | 00006830915490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA FUCIONARIA CLAUDIA GUEDES DA SILVA NOS DIAS 3, 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000407 | 13/03/2023 | 1257.50 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000408 | 13/03/2023 | 2376.70 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000409 | 13/03/2023 | 861.23 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000410 | 13/03/2023 | 842.08 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000411 | 16/03/2023 | 586.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000412 | 16/03/2023 | 609.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022023 | 0000413 | 16/03/2023 | 22223.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2023 | 287.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2023 | 159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA MARÇO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LACAÇÃO DE MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2023 | 16.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2023 | 69.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2023 | 57.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO MAR/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000427 | 16/03/2023 | 5321.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000428 | 16/03/2023 | 5925.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000429 | 16/03/2023 | 4278.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000430 | 16/03/2023 | 5533.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000431 | 16/03/2023 | 5386.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000432 | 16/03/2023 | 2401.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000433 | 16/03/2023 | 6262.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000434 | 17/03/2023 | 186.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000435 | 17/03/2023 | 300.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000436 | 17/03/2023 | 1247.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000437 | 17/03/2023 | 2217.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000438 | 17/03/2023 | 759.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000439 | 17/03/2023 | 1025.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000440 | 17/03/2023 | 697.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000441 | 17/03/2023 | 1463.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000442 | 17/03/2023 | 1645.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000443 | 17/03/2023 | 1609.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000444 | 17/03/2023 | 1106.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000445 | 17/03/2023 | 1041.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000446 | 17/03/2023 | 1785.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000447 | 17/03/2023 | 1021.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000448 | 17/03/2023 | 1591.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2023 | 250.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE SUELI RIBEIRO DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2023 | 30.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICOS REDIOLÓGICOS REALIZADO NA PACIENTE RIANE VITORIA DA SILVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000451 | 17/03/2023 | 5400.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000452 | 17/03/2023 | 2200.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022023 | 0000453 | 17/03/2023 | 22223.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000454 | 17/03/2023 | 2130.94 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O PSF III DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000455 | 17/03/2023 | 1797.64 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2023 | 126.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000457 | 20/03/2023 | 1106.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0000458 | 20/03/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 100022023 | 0000459 | 20/03/2023 | 18257.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100022023 | 0000460 | 20/03/2023 | 3966.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000461 | 20/03/2023 | 690.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000462 | 20/03/2023 | 552.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO AMBULÂNCIA SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000463 | 20/03/2023 | 828.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO RENOUT DE PLACA NQH 8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000464 | 20/03/2023 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL EM VEICULOS UTILITÁRIOS MÉDIO EM VEICULO SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM SUELDO DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2023 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCANOMETRIA MMII REALIZADO EM ROSANGELA MARIA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE SOARES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE FERREIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2023 | 5000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A UMA CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL DO PACIENTE ISRAEL FERNANDES GUEDES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000470 | 20/03/2023 | 1699.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS AOS PSFs E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2023 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DANIELLE DOS SANTOS MOREIRA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTICA COM DOPPLER, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000472 | 20/03/2023 | 2860.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2023 | 1800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 3 HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2023 | 5000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚGICO TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADPO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DINIZ OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2023 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO PELA PACIENTE LUCILENE ALVES DA SILVA SIMÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2023 | 1866.53 | 40090456000104 | ODONTOSERV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2023 | 2758.50 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000478 | 22/03/2023 | 1560.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O CARNAVAL DE SAÚDE QUE PROMOVEU TESTE RÁPIDOS, VACINAÇÃO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2023 | 524.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AÇÃO DO NASF PARA O DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000480 | 22/03/2023 | 3123.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2023 | 524.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AÇÃO DO NASF PARA O DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000486 | 23/03/2023 | 83.88 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO - PEITO DE FRANGO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000488 | 23/03/2023 | 1489.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000489 | 23/03/2023 | 1034.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000490 | 23/03/2023 | 1008.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT MODIFICAR DE PLACA RLV 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000491 | 23/03/2023 | 633.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000492 | 23/03/2023 | 1842.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000493 | 23/03/2023 | 1238.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 NO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000494 | 23/03/2023 | 1487.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO SPIN DE PLACA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000495 | 23/03/2023 | 111.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000496 | 23/03/2023 | 247.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000497 | 23/03/2023 | 975.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000498 | 23/03/2023 | 1697.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000499 | 23/03/2023 | 761.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000500 | 23/03/2023 | 1079.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000501 | 23/03/2023 | 611.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000502 | 23/03/2023 | 977.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE LOHANA KELLY DE FARIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2023 | 250.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA DA PACIENTE LUCIMAR DO NASCIMENTO TOMÉ COM NEUROLOGISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2023 | 108.34 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2023 | 147.31 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2023 | 147.31 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, (REFERÊNCIA A MARÇO 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA ALTA DOS SANTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ALUISIO CICERO DA COSTA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000510 | 27/03/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 7D70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000511 | 27/03/2023 | 478.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000512 | 27/03/2023 | 415.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000513 | 27/03/2023 | 250.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000514 | 27/03/2023 | 309.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM 6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000515 | 27/03/2023 | 254.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000516 | 27/03/2023 | 1291.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD 1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000517 | 27/03/2023 | 358.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000518 | 27/03/2023 | 125.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ 7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000519 | 27/03/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF 8150, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2023 | 41847.87 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA FEV/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2023 | 7108.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA FEV/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2023 | 1100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2023 | 418.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE E PSFs DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000525 | 28/03/2023 | 913.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000526 | 28/03/2023 | 725.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SL M3375, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2023 | 416.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060 E TONER SAMSUNG D101/D111, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2023 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO FELTRO DA LIXEIRA, EM UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L3250, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000530 | 28/03/2023 | 82473.00 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2023 | 650.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO AO DIA DE ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000533 | 29/03/2023 | 1025.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E COVID-19 NOS PSFs I E II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000534 | 29/03/2023 | 450.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHA DO BRASIL LIVRE DE TUBERCULOSE COM RODAS DE CONVERSAS NOS PSFs DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2023 | 69.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2023 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2023 | 30.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICOS REDIOLÓGICOS REALIZADO NA PACIENTE DAGUIMAR MARIA DOS SANTOS MELO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2023 | 945.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2023 | 15000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MARÇO E 09 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 08, 10, 15, 17, 22, 24 E 29 DE MARÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000543 | 30/03/2023 | 2860.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2023 | 490.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2023 | 150.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0000546 | 30/03/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAÚDE, PROCESSO INEXIGIVEL N°10001/2022 CONTRATO CPL N°11035/2022 REL. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2023 | 7000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 3 DE MARÇO E 03 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 06 E 27 MARÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2023 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2023 | 8000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2023 | 6000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2023 E DE 01 PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2023 | 33245.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2023 | 21421.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2023 | 154159.11 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2023 | 17924.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2023 | 26040.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2023 | 37973.32 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2023 | 151.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO POSTADO/DOC/TED ELETRÔNICO - MÊS DE MARÇO/2023 - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.569-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2023 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000559 | 30/03/2023 | 14000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2023, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 20 E 27 DE MARÇO DE 2023 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DE SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2023 | 700.00 | 14543596000180 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES 95565566134 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 17-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 20-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 21-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 22-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 28-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 29-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2023 | 57.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO 21-03-2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2023 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS NOS SEGUINTES PACIENTES: NICOLAS CAIO D . S . BARROS E MARIA EMILLY FERNANDES BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2023 | 70.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE SILVANA LIRA DANTAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2023 | 46218.25 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2023 | 7869.08 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0000572 | 03/04/2023 | 3490.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 4M3 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2023 | 45.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPERMOGRAMA DO PACIENTE CICERO JOVINO DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA 1º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR NA 6 GERENCIA REGIONAL DA SAUDE , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2023 | 118.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2023 | 425.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE IVONEIDE MARTINS S.SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000578 | 03/04/2023 | 4.90 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARÇO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000579 | 03/04/2023 | 1744.19 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARÇO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000580 | 03/04/2023 | 208.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM MARÇO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000581 | 03/04/2023 | 985.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000582 | 03/04/2023 | 752.10 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000583 | 03/04/2023 | 3390.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R16 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000584 | 03/04/2023 | 575.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60 R15 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000585 | 03/04/2023 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000586 | 03/04/2023 | 7083.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000587 | 03/04/2023 | 612.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000588 | 03/04/2023 | 612.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2023 | 431.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2023 | 517.44 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 0000592 | 03/04/2023 | 82.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 0000593 | 03/04/2023 | 1092.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 0000594 | 03/04/2023 | 390.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000595 | 03/04/2023 | 201.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000596 | 03/04/2023 | 572.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000597 | 03/04/2023 | 395.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000598 | 03/04/2023 | 3180.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000599 | 03/04/2023 | 1043.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000600 | 03/04/2023 | 1497.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000601 | 03/04/2023 | 360.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000602 | 03/04/2023 | 989.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000603 | 03/04/2023 | 1102.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000604 | 03/04/2023 | 1996.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000605 | 03/04/2023 | 2267.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000606 | 03/04/2023 | 1134.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000607 | 03/04/2023 | 1440.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000608 | 03/04/2023 | 1939.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000609 | 03/04/2023 | 1447.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000610 | 03/04/2023 | 1864.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2023 | 45.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE ESPERMOGRAMA DO PACIENTE IVONALDO INACIO DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0000614 | 05/04/2023 | 3250.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 14,15,17,21,22,27,28,29 E 30 DO MES DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000615 | 05/04/2023 | 1560.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADO PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO NOS PSF´S I E II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000616 | 05/04/2023 | 780.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADO PARA O DIA "D" ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2023 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTES: ISRAEL DA SILVA ARAUJO,JOSE JONATHAN DA SILVA NOBREGA,NYCOLAS PIETRO DOS SANTOS OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000618 | 05/04/2023 | 942.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´F E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000619 | 05/04/2023 | 117.84 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000620 | 05/04/2023 | 83.88 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000621 | 05/04/2023 | 1200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 03,14,21 E 30 DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000622 | 05/04/2023 | 2550.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 17 E 21 DE MARÇO E DURANTE O DIA 4 DE ABRIL DE 2023, DURANTE O DIA 29 DE MARÇO PARA SANTA LUZIA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2023 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000624 | 05/04/2023 | 6240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA PARA AS CAMPANHAS DE ATUALIZAÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO E COVID-19 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000625 | 05/04/2023 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000626 | 05/04/2023 | 3000.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REBOQUE EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76 DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000627 | 05/04/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000628 | 05/04/2023 | 819.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000629 | 05/04/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000630 | 05/04/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2023 | 87.40 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PACIENTE MICHELY MARIA DE FARIAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DOPPLER ABDOME TOTAL, DOPPLER DOS VASOS HEPATICOS REALIZADO EM PACIENTE: ITALO JOSE LOPES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000633 | 05/04/2023 | 33473.39 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000634 | 05/04/2023 | 6919.16 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000635 | 05/04/2023 | 20181.38 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000636 | 05/04/2023 | 33407.83 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000637 | 14/04/2023 | 7099.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, MARÇO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2023 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2023 | 3243.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO AUGUSTO ANTONIO DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000640 | 14/04/2023 | 6885.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2023 | 320.00 | 44428222000185 | ANESTESIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANESTESIA APLICADA EM COLONOSCOPIA+ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA AMARANTE DE MORAIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000642 | 14/04/2023 | 329.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO NOVO GOL DE PLACAQFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000643 | 14/04/2023 | 2805.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000644 | 14/04/2023 | 377.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000645 | 14/04/2023 | 167.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000646 | 14/04/2023 | 433.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000647 | 14/04/2023 | 546.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000648 | 14/04/2023 | 370.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000649 | 14/04/2023 | 1735.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000650 | 14/04/2023 | 966.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000651 | 14/04/2023 | 944.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000652 | 14/04/2023 | 2153.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000653 | 14/04/2023 | 1596.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000654 | 14/04/2023 | 1309.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000655 | 14/04/2023 | 641.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000656 | 14/04/2023 | 1343.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000657 | 14/04/2023 | 1059.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000658 | 14/04/2023 | 2053.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000659 | 17/04/2023 | 690.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB QUE TRABALHAM DE PLANTÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000660 | 17/04/2023 | 7040.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000661 | 17/04/2023 | 4380.48 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EVARISTO JUNIOR DE BRITO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2023 | 2415.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000664 | 17/04/2023 | 1120.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESPIROMETRIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000665 | 17/04/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000666 | 17/04/2023 | 1234.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000667 | 17/04/2023 | 6974.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000668 | 17/04/2023 | 315.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000669 | 17/04/2023 | 2628.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000670 | 17/04/2023 | 25491.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000671 | 17/04/2023 | 17665.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000672 | 17/04/2023 | 9378.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRT REFERENTE AO DESMEMBRAMENTE DO HOSPITAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2023 | 1030.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLONOSCOPIA E EDA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA AMARANTE DE MORAIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000675 | 17/04/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2023 | 1600.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000677 | 17/04/2023 | 125.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000678 | 17/04/2023 | 286.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2023 | 47.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RAFAELA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES S.SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA INACIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/04/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE UM EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO MMN NA PACIENTE EDUARDA ARIELLY DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0000684 | 18/04/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000685 | 24/04/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000686 | 25/04/2023 | 4355.53 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000687 | 25/04/2023 | 3664.15 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000688 | 25/04/2023 | 2278.31 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000689 | 25/04/2023 | 3275.61 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2023 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, (REFERÊNCIA A ABRIL 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO (REFERÊNCIA A ABRIL 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, (REFERÊNCIA A ABRIL 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, (REFERÊNCIA A ABRIL 2023), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2023 | 2124.00 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS AÇÕES DE SAÚDE MENSTRUAL, AMAPARADO PELA PORTARIA Nº4072, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2023 | 1600.56 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS AÇÕES DE PRE NATAL ODONTOLOGICO - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 4058, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE EKETRIEBCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE WELLINGTON CARLOS DA SILVA SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2023 | 330.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR PARA PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL REALIADO NA PACIENTE SOFIA MEDEIROS DE BRITO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2023 | 50.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL NA PACIENTE SOFIA MEDEIROS DE BRITO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LOHANA KELLY DE FARIAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000702 | 26/04/2023 | 3765.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB.MASTER DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000703 | 26/04/2023 | 3645.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000704 | 26/04/2023 | 4990.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000705 | 26/04/2023 | 2132.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE AUREA DA SILVA ARAUJO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000707 | 26/04/2023 | 6240.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2023 | 600.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTAO DO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2023 | 1480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CADEIRA DE RODAS R/RAIO - PRETA DESTINADAS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2023 | 168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA ABRIL DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2023 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA NÃO OFERTADO NO MUNICIPIO. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2023 | 527.52 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE LUCEMAR DO NASCIMENTO TOME,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2023 | 44.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL SEBASTIAN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2023 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2023 | 3257.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE PROSCTATECTOMA REALIZADO NO PACIENTE CICERO LUIZ DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2023 | 1170.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2023 | 164.38 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE INACIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2023 | 490.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR AOS PACIENTES NATALI CARLA DE AZEVEDO, DAMIAO MARIANO DE OLIVEIRA, ROBERTA KAYLNE DA CONCEICAO , JOSENILSON DE RITO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2023 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL DE 2023 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SL M3375, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000726 | 28/04/2023 | 1721.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000727 | 28/04/2023 | 1010.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000728 | 28/04/2023 | 1247.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000729 | 28/04/2023 | 1200.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000730 | 28/04/2023 | 2081.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000731 | 28/04/2023 | 1343.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000732 | 28/04/2023 | 1116.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000733 | 28/04/2023 | 815.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000734 | 28/04/2023 | 647.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000735 | 28/04/2023 | 1224.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000736 | 28/04/2023 | 276.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO NOVO GOL DE PLACAQFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000737 | 28/04/2023 | 849.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000738 | 28/04/2023 | 1098.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000739 | 28/04/2023 | 940.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000740 | 28/04/2023 | 658.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0000741 | 28/04/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2023 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 08,15,22 E 29 DE ABRIL DE 2023 E 09 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DURANTE OS DIAS 05,07,12,14,19,21,26 E 28 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2023 | 10000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 01,03,10,17 E 24 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2023 | 32116.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2023 | 148748.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2023 | 41788.14 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - 15% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2023 | 21421.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2023 | 16926.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2023 | 26040.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - FUS 15% , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2023 | 10000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000751 | 28/04/2023 | 12000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE ABRIL 2023, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E NOS DIAS 10 E 24 DE MARÇO DE 2023 NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DE SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2023 | 69.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE LAIZA MARIA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000753 | 28/04/2023 | 82473.00 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000754 | 28/04/2023 | 367.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000755 | 28/04/2023 | 309.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA OS PACIENTES IDOSOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2023 | 28.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2023 | 142.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - MÊS DE ABRIL/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2023 | 683.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2023 | 44139.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2023 | 7669.44 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2023 | 425.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2023 | 120.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2023 | 431.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2023 | 517.44 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE , PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000765 | 30/04/2023 | 1703.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2023 | 6693.96 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADE MISTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000768 | 01/05/2023 | 387.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000769 | 01/05/2023 | 593.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000770 | 01/05/2023 | 1038.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000771 | 01/05/2023 | 605.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000772 | 01/05/2023 | 209.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000773 | 01/05/2023 | 898.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000774 | 01/05/2023 | 680.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000775 | 01/05/2023 | 1032.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000776 | 01/05/2023 | 1146.74 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000777 | 01/05/2023 | 1115.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000778 | 01/05/2023 | 732.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000779 | 01/05/2023 | 1013.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000780 | 01/05/2023 | 794.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000781 | 01/05/2023 | 1564.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000782 | 01/05/2023 | 164.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000783 | 01/05/2023 | 5605.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/05/2023 | 1350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000785 | 01/05/2023 | 880.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/05/2023 | 250.00 | 42218972000105 | JM CLINICA DE CARDIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME CARDIOLOGICO,TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA IRENE DOS SANTOS SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000787 | 01/05/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0000788 | 01/05/2023 | 4850.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OXIGENIO MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL 4M3 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/05/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA IRENE DOS SANTOS SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000790 | 01/05/2023 | 957.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/05/2023 | 58.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE ANA PAULA DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000792 | 01/05/2023 | 1400.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, DURANTE OS DIAS 03 E 15 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000793 | 01/05/2023 | 600.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 26 E 31 DO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/05/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000795 | 01/05/2023 | 24401.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000796 | 01/05/2023 | 29191.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000797 | 01/05/2023 | 39775.46 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000798 | 01/05/2023 | 23814.90 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000799 | 01/05/2023 | 21434.34 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000800 | 01/05/2023 | 18701.57 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0000801 | 01/05/2023 | 4437.87 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000802 | 01/05/2023 | 575.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/05/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000805 | 01/05/2023 | 1650.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000806 | 01/05/2023 | 536.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/05/2023 | 1750.00 | 34709796000178 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ 00748284443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE N 03886 JA APROVADO PELA ENERGISA DIA 02/05/2023 PARA AATENDER A UBS- MARIA DE LOURDES SANTOS PSF II,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0000808 | 01/05/2023 | 6630.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA COBERTA COM LONA DE VENIL, DESTINADO AO DIA D VANICAÇÃO E MULTIVACINAÇÃO, DURANTE TODO O MES DE ABRIL ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000809 | 01/05/2023 | 1064.30 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/05/2023 | 447.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000811 | 01/05/2023 | 319.85 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000812 | 01/05/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000813 | 01/05/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000814 | 10/05/2023 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO DO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000815 | 10/05/2023 | 117.84 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000816 | 10/05/2023 | 251.64 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2023 | 2460.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: NOBREAK DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0000818 | 10/05/2023 | 5940.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2023 | 434.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFECÇÃO DE 8 BANNERS DESTINADOS A COFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LARISSA BEATRIZ OLINTO DOS SANTOS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCILEIDE GALDINO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO COSMO DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARTINS LOPES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO DE MEDEIROS FILHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS LEITE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SULEIDIO EUGENIO PEREIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2023 | 38.80 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE RIAN MACIEL DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000829 | 11/05/2023 | 2160.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2023 | 14000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS AO PACIENTE: DAMIÃO SOARES DA SILVA,CONFORME,DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000831 | 11/05/2023 | 4420.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000832 | 11/05/2023 | 3567.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE PEDRO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2023 | 145.72 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE FRANCISCA DE LOURDES GARCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000836 | 11/05/2023 | 276.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000837 | 11/05/2023 | 52.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000838 | 11/05/2023 | 4800.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0000839 | 11/05/2023 | 1750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 11,20 E 25 DE ABRIL DE 2023 E DURANTE OS DIAS 03,04,08,09 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0000840 | 11/05/2023 | 600.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2023 | 1274.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 49 BOLSAS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2023 | 2098.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO COM: SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000846 | 11/05/2023 | 1215.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000847 | 11/05/2023 | 2221.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA MENOR ANA VITORIA NOBREGA DANTAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000849 | 11/05/2023 | 430.29 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000850 | 12/05/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000851 | 12/05/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0000852 | 12/05/2023 | 11045.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, ABRIL DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO MENOR MIGUEL ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2023 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO GOMES DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000856 | 15/05/2023 | 2525.68 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000857 | 15/05/2023 | 1590.76 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2023 | 6200.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/05/2023 | 60.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, NÃO OFERTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NF1520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2023 | 1700.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2023 | 1393.97 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000862 | 16/05/2023 | 434.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000863 | 16/05/2023 | 1069.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000864 | 16/05/2023 | 528.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000865 | 16/05/2023 | 1210.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000866 | 16/05/2023 | 440.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000867 | 16/05/2023 | 275.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000868 | 16/05/2023 | 1353.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000869 | 16/05/2023 | 905.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000870 | 16/05/2023 | 1223.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000871 | 16/05/2023 | 1431.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000872 | 16/05/2023 | 580.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000873 | 16/05/2023 | 1877.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000874 | 16/05/2023 | 1650.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000875 | 16/05/2023 | 719.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000876 | 16/05/2023 | 358.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000877 | 16/05/2023 | 293.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000878 | 16/05/2023 | 286.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000879 | 16/05/2023 | 261.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000880 | 16/05/2023 | 640.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SCUDO/SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000881 | 16/05/2023 | 383.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000882 | 16/05/2023 | 289.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000883 | 16/05/2023 | 454.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000884 | 16/05/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000885 | 16/05/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000886 | 16/05/2023 | 340.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000887 | 16/05/2023 | 1875.92 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000888 | 16/05/2023 | 283.16 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000889 | 17/05/2023 | 254.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000890 | 17/05/2023 | 805.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB QUE TRABALHAM DE PLANTÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000891 | 17/05/2023 | 430.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000892 | 17/05/2023 | 1076.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS E CAFE DA MANHA DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES DA SAUDE QUE TRABALHARAM NO DIA D VANICAÇÃO DURANTE OS DIAS 15/04 E 06/05 E ACOMPANHAMENTO DO PESO DO BOLSA FAMILIA NO JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2023 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE ESPUMA DE UM MEMBRO INFERIOR REALIZADO NO PACIENRE RENATO ALVES BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2023 | 2070.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0000896 | 18/05/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/05/2023 | 600.00 | 00001343832497 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOÇAS E ALGODÃO DOCE, DURANTE A CAMPANHA DIA "D" DE VACINAÇÃO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000898 | 19/05/2023 | 5283.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000899 | 19/05/2023 | 4407.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2023 | 2411.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000901 | 19/05/2023 | 30089.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REUNIAO DA ASSEMBLEIA NA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DURANTE O DIA 19/05/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REUNIAO DA ASSEMBLEIA NA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DURANTE O DIA 17/05/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0000904 | 19/05/2023 | 826.06 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2023 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA CEREBRAL REALIZADO NOS PACIENTES LUIZ CARLOS DE SOUZA E MARIA BEATRIZ MONTEIRO BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000905 | 22/05/2023 | 11246.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0000906 | 22/05/2023 | 7264.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000907 | 22/05/2023 | 1984.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO , MAIO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/05/2023 | 200.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE IVANILDA MARIA SIMAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/05/2023 | 2210.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO,COVID-19 E INFLUEZA,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000914 | 25/05/2023 | 466.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000915 | 25/05/2023 | 645.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLCA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000916 | 25/05/2023 | 1070.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000917 | 25/05/2023 | 797.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000918 | 25/05/2023 | 1028.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000919 | 25/05/2023 | 302.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000920 | 25/05/2023 | 614.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000921 | 25/05/2023 | 1022.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000922 | 25/05/2023 | 473.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000923 | 25/05/2023 | 959.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000924 | 25/05/2023 | 932.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000925 | 25/05/2023 | 1334.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000926 | 25/05/2023 | 1158.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000927 | 25/05/2023 | 1492.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000928 | 25/05/2023 | 848.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2023 | 190.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2023 | 505.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MONICA LAURINDO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RICARDO LEANDRO DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000934 | 25/05/2023 | 1105.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000935 | 25/05/2023 | 116.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000936 | 25/05/2023 | 140.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000937 | 25/05/2023 | 22.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000938 | 25/05/2023 | 521.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2023 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA DA PACIENTE NEUZA GONÇALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0000940 | 25/05/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000941 | 26/05/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2023 | 36170.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/05/2023 | 153871.39 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/05/2023 | 44761.52 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - 15% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/05/2023 | 21460.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/05/2023 | 17160.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/05/2023 | 26400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - FUS 15% , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/05/2023 | 18000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 13 E 27 DE MAIO DE 2023 E 07 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 03,10,13,17,24,26,27 E 31 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 04,09,11,18 E 25 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000950 | 26/05/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/05/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 16 E 21 DE MAIO DE 2023 E 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUNO DE AZEVEDO DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/05/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/05/2023 | 5000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000956 | 26/05/2023 | 754.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000957 | 26/05/2023 | 870.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2023 | 19000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2023 E 09 PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 01,07,08,14,15,20,22,28 E 30 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIDEODEGLUTOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE NEUSA GONÇALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2023 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2023 | 1920.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 903 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000962 | 26/05/2023 | 82473.00 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2023 | 6300.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMBALAGENS PARA REPELENTES PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DISTRIBUIDOS PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000964 | 29/05/2023 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0000965 | 29/05/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000966 | 29/05/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000967 | 29/05/2023 | 980.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000968 | 29/05/2023 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000969 | 29/05/2023 | 966.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000970 | 29/05/2023 | 1242.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000971 | 29/05/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2023 | 1100.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO 04724804483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DO PSF III NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000973 | 29/05/2023 | 8718.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000974 | 29/05/2023 | 2753.58 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0000975 | 29/05/2023 | 3827.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0000976 | 29/05/2023 | 14000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E DURANTE OS DIAS 15,22 E 29 DE MAIO NA USB NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2023 | 620.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES DE MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NAS PACIENTES MIKAELY ANDRADE ALVES E MARIA RAFAELA DOS SANTOS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GUILHERME ANDRADE COUTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2023 | 160.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA MAIO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL SL-M3375, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2023 | 237.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FELTRO DE LIXEIRA EM UM IMPRESSORA EPSON MODELO : L3250 E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A SALA DE VACINA PSF1,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2023 | 40048.94 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2023 | 145.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - MÊS DE MAIO/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2023 | 637.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2023 - DEIBO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16569-7 FUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2023 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2023 | 40.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA PARA PACIENTE JULIA BEATRIZ BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2023 | 5538.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AUMENTO DE CARGA ELETRICA DO PSF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2023 | 13004.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CUSTEIO SUS - RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2023 | 1175.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE ALICIA EMANUELLE CARVALHO DA SILVA MENDES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2023 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDI NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000991 | 01/06/2023 | 770.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000992 | 01/06/2023 | 476.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000993 | 01/06/2023 | 506.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000994 | 01/06/2023 | 146.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000995 | 01/06/2023 | 334.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000996 | 01/06/2023 | 805.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000997 | 01/06/2023 | 1041.21 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000998 | 01/06/2023 | 818.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0000999 | 01/06/2023 | 979.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001000 | 01/06/2023 | 964.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001001 | 01/06/2023 | 236.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001002 | 01/06/2023 | 1224.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-8150,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001003 | 01/06/2023 | 320.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001004 | 01/06/2023 | 173.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2023 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE RN DAIANE ALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NA PACIENTE RN DE DAIANE ALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0001007 | 01/06/2023 | 6432.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RAIO X REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001008 | 01/06/2023 | 2295.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001009 | 01/06/2023 | 935.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0001010 | 01/06/2023 | 4500.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001011 | 01/06/2023 | 7800.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO "CHAPEU DE BRUXA", DESTINADA PARA O DIA "D" VACINAÇÃO, DURANTE TODO O MES DE MAIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001012 | 01/06/2023 | 789.90 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100052022 | 0001013 | 01/06/2023 | 9966.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2023 | 3300.00 | 48044142000187 | LEONARDO COSTA DE ALMEIDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ODONTOLOGICO PRESTADO A PACIENTE IVONEIDE MARTINS DA SILVA SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 0001017 | 01/06/2023 | 7860.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO MEDICINAL,FLUXOMETRO,OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001018 | 01/06/2023 | 335.52 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001019 | 01/06/2023 | 215.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001020 | 05/06/2023 | 51189.74 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001021 | 05/06/2023 | 104.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001022 | 05/06/2023 | 312.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001023 | 05/06/2023 | 1200.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001024 | 05/06/2023 | 1184.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO L200 DE PLACA QSF-6449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001025 | 05/06/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001026 | 05/06/2023 | 258.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FECHADURAS REALIZADO EM VEICULO L200 DE PLACA QSF-6449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001027 | 05/06/2023 | 272.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001028 | 05/06/2023 | 272.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001029 | 05/06/2023 | 272.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/06/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/06/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0001033 | 06/06/2023 | 5850.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001034 | 06/06/2023 | 598.31 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001035 | 06/06/2023 | 1316.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/06/2023 | 610.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE AGULHAMENTO POR MAMOGRAFIA 01 NODULO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001038 | 07/06/2023 | 1480.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO VAN SPRINTER TFD,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/06/2023 | 5640.00 | 28918661000110 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA 05933911445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE 65 LENÇOIS E 22 PANINHOS PARA CIRURGIAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/06/2023 | 5500.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSFORMADOR 45 VKA TRIFASICO DESTINADO AO AUMENTO DE CARGA DO PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/06/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/06/2023 | 336.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BALAS SORTIDAS,PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS PARA O DIA D MULTIVACINAÇÃO NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/06/2023 | 550.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE RETOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CLEIDE ALVES DA NOBREGA SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001045 | 09/06/2023 | 1410.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES E DIA D MULTIVACINAÇÕES E INFLUEZA , NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001046 | 09/06/2023 | 385.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA O PROJETO CALÇADA AMIGA NO BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001047 | 09/06/2023 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001048 | 09/06/2023 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, EM VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001049 | 09/06/2023 | 18346.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001050 | 09/06/2023 | 14493.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001051 | 09/06/2023 | 20779.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001052 | 09/06/2023 | 17175.94 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001053 | 09/06/2023 | 16487.66 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001054 | 09/06/2023 | 24191.53 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001055 | 09/06/2023 | 15462.60 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001056 | 09/06/2023 | 60.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001039 | 09/06/2023 | 1680.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CAMISAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001057 | 12/06/2023 | 448.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001058 | 12/06/2023 | 375.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SCUDO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/06/2023 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SENHOR JOSENILDO DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA OEW-2185,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA OEW-1905,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001062 | 12/06/2023 | 32262.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/06/2023 | 2735.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001064 | 12/06/2023 | 381.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001065 | 13/06/2023 | 2500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 01,05,06,11,16,22,23,30 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/06/2023 | 248.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PIRULITOS DESTINADOS PARA SALAS DE VACINAS DE ROTINA NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001067 | 13/06/2023 | 1800.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 08,15 E 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001068 | 14/06/2023 | 1122.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001069 | 14/06/2023 | 414.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001070 | 14/06/2023 | 406.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001071 | 14/06/2023 | 637.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001072 | 14/06/2023 | 174.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001073 | 14/06/2023 | 1722.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001074 | 14/06/2023 | 1377.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001075 | 14/06/2023 | 1079.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001076 | 14/06/2023 | 1158.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001077 | 14/06/2023 | 177.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/06/2023 | 378.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001079 | 15/06/2023 | 7823.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001080 | 15/06/2023 | 907.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA OS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001081 | 15/06/2023 | 3180.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001082 | 15/06/2023 | 7444.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/06/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001084 | 15/06/2023 | 4620.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0001085 | 16/06/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/06/2023 | 38.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JULIA BEATRIZ BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/06/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001088 | 16/06/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2023 | 112.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA JUNHO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/06/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/06/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/06/2023 | 810.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001093 | 16/06/2023 | 2500.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 16,25 E 31 DE MAIO DE 2023 E DURANTE OS DIAS 06,12 E 24 DE MAIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2023 | 1640.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2023 | 2602.26 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL OUT 2022 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2023 | 3524.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2023 | 4650.54 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL NOV 2022 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2023 | 3151.27 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL DEZ 2022 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2023 | 810.68 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL JAN 2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001100 | 20/06/2023 | 195.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2023 | 2952.96 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL FEV 2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001102 | 20/06/2023 | 229.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2023 | 5673.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL MARÇO2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2023 | 2300.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COLETE MODELO FOTOGRAFO FAIXA REFLETIVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2023 | 550.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001106 | 20/06/2023 | 195.72 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001107 | 20/06/2023 | 862.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2023 | 6847.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPLANTAÇÃO DE POSTES E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉRIA DE 45 KVA DESTINADO AO PSF NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2023 | 204.01 | 41165315000176 | ADG2 FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAÇÃO MANIPULAVEL DESTINADA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001111 | 21/06/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001112 | 23/06/2023 | 536.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001113 | 23/06/2023 | 158.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001114 | 23/06/2023 | 505.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001115 | 23/06/2023 | 1015.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001116 | 23/06/2023 | 666.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001117 | 23/06/2023 | 292.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001118 | 23/06/2023 | 937.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001119 | 23/06/2023 | 896.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001120 | 23/06/2023 | 566.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001121 | 23/06/2023 | 899.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001122 | 23/06/2023 | 536.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001123 | 23/06/2023 | 7800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COAGULOMETRO DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001124 | 23/06/2023 | 5916.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNCIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001125 | 23/06/2023 | 41360.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001126 | 23/06/2023 | 3666.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001127 | 23/06/2023 | 3390.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CENTRIFUGA DESTINADA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001128 | 23/06/2023 | 2980.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: NEGASTOSCOPIO DESTINADOS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001129 | 23/06/2023 | 2580.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OFTALMOSCOPIO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001130 | 23/06/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/06/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001132 | 23/06/2023 | 62800.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0001133 | 23/06/2023 | 5250.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARMARIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO , JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/06/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/06/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, JUNHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2023 | 150750.77 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2023 | 30720.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - 15% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2023 | 34534.32 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2023 | 18304.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2023 | 26400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - FUS 15% , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2023 | 33682.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2023 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/06/2023 | 3980.00 | 38120805000141 | 38.120.805 JUCIVAN OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001148 | 26/06/2023 | 659.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2023 | 8000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 04 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2023 | 500.00 | 00011059252422 | ARTHUR HERACLES GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANIMAÇÃO MUSICAL EM ALUSAO AO DIA D VACINAÇÃO NA PRAÇA LOURIVAL , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001151 | 27/06/2023 | 1479.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2023 | 29312.27 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2023 | 22367.92 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. JUNHO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001145 | 27/06/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001146 | 27/06/2023 | 1612.23 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0001154 | 29/06/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/06/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/06/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/06/2023 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL - COMP. JUNHO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001158 | 29/06/2023 | 58.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/06/2023 | 124.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2023 | 511.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - REMESSA EXTRATO/DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100032022 | 0001161 | 29/06/2023 | 12000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES E DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2023 NA USB NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD: M3375, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001163 | 29/06/2023 | 1668.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001164 | 29/06/2023 | 313.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2023 | 479.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001166 | 29/06/2023 | 2665.53 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE , PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001167 | 29/06/2023 | 1313.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001168 | 29/06/2023 | 1002.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001169 | 29/06/2023 | 4020.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2023 | 1600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS, VERIFICAÇÃO DA TENSAO REDE,TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2023 | 95.00 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REQUISIÇÃO 0001/016541 1 95 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2023 | 132.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2023 | 2126.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001174 | 30/06/2023 | 1950.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DIMENSAO DESTINADO PARA O ARRAIA DA VACINA COM MULTIVACINAÇÃO E VACINA COVID-19,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/07/2023 | 14000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 08 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 07,09,14,16,21,23,28 E 30 DE MAIO DE 2023 E 03 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DURANTE OS DIAS 10,17 E 24 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/07/2023 | 11000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADEE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2023 E 05 PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O DIA 03,05,12,19 E 26 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/07/2023 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 06,13,20, E 27 DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/07/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/07/2023 | 90.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAME DE ESPERMOGRAMA DOS PACIENTES DJAILSON VICENTE DA SILVA E BENEDITO FRANCINALDO MATIAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/07/2023 | 2481.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, TC ABDOMEN,TC CRANIO,TC MASTOIDE, TC TORAX , REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001181 | 03/07/2023 | 666.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001182 | 03/07/2023 | 195.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001183 | 03/07/2023 | 27685.51 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001184 | 03/07/2023 | 1020.44 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001185 | 03/07/2023 | 1620.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001186 | 03/07/2023 | 660.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0001187 | 03/07/2023 | 3744.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001188 | 03/07/2023 | 954.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001189 | 03/07/2023 | 714.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001190 | 03/07/2023 | 1185.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001191 | 03/07/2023 | 223.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001192 | 03/07/2023 | 947.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001193 | 03/07/2023 | 491.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001194 | 03/07/2023 | 1313.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001195 | 03/07/2023 | 375.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001196 | 03/07/2023 | 193.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001197 | 03/07/2023 | 310.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001199 | 03/07/2023 | 1290.70 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001200 | 03/07/2023 | 178.77 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSFs E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO REALIZADO NA MENOR ANA CLARA ANDRADE DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2023 | 545.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/07/2023 | 200.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/07/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/07/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/07/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PFS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001207 | 03/07/2023 | 1067.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001208 | 03/07/2023 | 14714.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/07/2023 | 66.00 | 00276970002400 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME LABORATORIAL NA PACIENTE GESSICA ORNELLY NASCIMENTO SIMAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001210 | 03/07/2023 | 21293.93 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001211 | 03/07/2023 | 19571.24 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001212 | 03/07/2023 | 1890.84 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001213 | 03/07/2023 | 23254.90 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001214 | 03/07/2023 | 1074.34 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2023 | 6650.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO MEDICINAL,FLUXOMETRO,OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001216 | 03/07/2023 | 8456.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001217 | 05/07/2023 | 17991.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001218 | 05/07/2023 | 26535.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001219 | 05/07/2023 | 28467.27 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/07/2023 | 1080.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001221 | 05/07/2023 | 1930.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES BOX E ALMOÇO DESTINADO PARA CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001223 | 05/07/2023 | 2029.75 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/07/2023 | 2235.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/07/2023 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/07/2023 | 1388.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LARINGOSCOPIO ADULTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001227 | 05/07/2023 | 21293.93 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2023 | 6000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO HORIZONTAL NO PACIENTE JOSE DAVI VITORIO VALENTIM NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001229 | 06/07/2023 | 2522.19 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001230 | 06/07/2023 | 2859.84 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001231 | 06/07/2023 | 2096.04 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/07/2023 | 69589.98 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/07/2023 | 11701.94 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - 15% ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/07/2023 | 15812.02 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/07/2023 | 8580.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/07/2023 | 11990.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - FUS 15% ,ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/07/2023 | 16269.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - CUSTEIO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/07/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/07/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA ROCHA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLINICA NO PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001241 | 06/07/2023 | 3417.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001242 | 06/07/2023 | 2945.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/07/2023 | 680.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTURA COM NEFROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE BELMANO ALVES NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001245 | 10/07/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO ARGO DE PLACA 8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001246 | 10/07/2023 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001247 | 10/07/2023 | 468.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2023 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB, MED E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SACO PARA AMOSTRA DESTINADOS PARA OS LABORATORIOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001249 | 10/07/2023 | 807.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE TRABALHAM INTERNO DURANTE O DIA D VACINAÇÕES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2023 | 5567.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2023 | 7452.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA NQF-4826,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2023 | 6350.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001253 | 12/07/2023 | 1250.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O DIA 20 DE JUNHO E DURANTE OS DIAS 01,04,10 E 11 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001254 | 12/07/2023 | 900.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 16,28 DE JUNHO DE 2023 E 01 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001255 | 12/07/2023 | 750.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2023 E DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001256 | 12/07/2023 | 20290.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE,ATRAVES DA EMENDA DE BANCADA 71160002, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0001257 | 12/07/2023 | 6660.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2023 | 1280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001260 | 12/07/2023 | 2683.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001261 | 12/07/2023 | 815.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCODO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001262 | 12/07/2023 | 383.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001263 | 12/07/2023 | 614.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/07/2023 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANTAMENTO DECIMO 13ª 10/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE CUSTEIO 221945/5. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 11/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 10/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 07/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 07/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/07/2023 | 80.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 05/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/07/2023 | 16.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO 03/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/07/2023 | 124.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANTAMENTO DECIMO 13ª DOC / 70/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001272 | 13/07/2023 | 444.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001273 | 13/07/2023 | 1013.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001274 | 13/07/2023 | 937.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001275 | 13/07/2023 | 683.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001276 | 13/07/2023 | 744.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001277 | 13/07/2023 | 1097.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001278 | 13/07/2023 | 420.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001279 | 13/07/2023 | 206.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001280 | 13/07/2023 | 188.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MONICA LAURINDO DA SILVA,CONFORME,DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTOMOLOGICO PARA O PACIENTE JOSEFA PAULINA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTOMOLOGICO PARA A PACIENTE JUCIARIA DOS SANTOS EVARISTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/07/2023 | 975.04 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/07/2023 | 408.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFETES DESTINADOS PARA O ARRAIA DA VACINA NO DIAD VACINAÇÃO NA PRAÇA LOURIVAL SIMOES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001286 | 13/07/2023 | 167.76 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/07/2023 | 846.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA RLW8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA SKZ7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/07/2023 | 508.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA QSD1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO AMB 01 DE PLACA QSD4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO AMB 02 DE PLACA QSD4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO AMB 03 DE PLACA QSD4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/07/2023 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/07/2023 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA JULHO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001295 | 14/07/2023 | 3510.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DIMENSAO DESTINADO PARA O DIA D VACINAÇÕES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001296 | 14/07/2023 | 737.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O ARRAIA DO DIA D VACINAÇÃO NA PRAÇA LOURIVAL SIMOES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001297 | 14/07/2023 | 141.81 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0001298 | 17/07/2023 | 25520.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATRAVES DA EMENDA DE BANCADA 71160002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ART JUNTO AO CREA DO LABORATORIO ALEXANDRINA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001300 | 17/07/2023 | 575.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001302 | 18/07/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0001303 | 18/07/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0001304 | 18/07/2023 | 351.80 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/07/2023 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D-205 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - SALA DE DIGITAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/07/2023 | 584.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TB-1060 E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D-101 - SECRETARIA DE SAUDADE E PSF´S MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/07/2023 | 1811.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE , PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/07/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TOXICOMANIA/ALCOLISMO DO RESIDENTE KAEL RIBEIRO DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2023 | 1811.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE , PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE JOSIMAR COELHO DE SOUZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001311 | 21/07/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/07/2023 | 640.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO , JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/07/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/07/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, JULHO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/07/2023 | 886.50 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/07/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAAF GUIADA POR USG REALIZADO NO PACIENTE JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/07/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NAPACIENTE DEBORAH CAVALCANTE DA SILVA FARIAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/07/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAAF NODULO MAMA ESQUERDA REALIZADA EM PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/07/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CORE BIOPSIA MAMA DIREITA REALIZADO EM JOSINALDA RAIMUNDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001322 | 24/07/2023 | 1218.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001323 | 24/07/2023 | 608.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001324 | 24/07/2023 | 432.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001325 | 24/07/2023 | 844.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001326 | 24/07/2023 | 1348.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001327 | 24/07/2023 | 1527.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001328 | 24/07/2023 | 253.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001329 | 24/07/2023 | 1372.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001330 | 24/07/2023 | 648.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001331 | 24/07/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUlHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A UM EXAME DE ELECTROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL NO MENOR LUIS GUSTAVO FREITAS SILVA CONSULTAS MEDICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/07/2023 | 50.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001334 | 24/07/2023 | 254.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001335 | 24/07/2023 | 881.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKZ-7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001336 | 24/07/2023 | 1322.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001337 | 24/07/2023 | 291.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/07/2023 | 3350.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE ESPUMA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/07/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001340 | 26/07/2023 | 57.13 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/07/2023 | 11000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE OS DIAS 01,15,22 E 29 DE JULHO DE 2023 E 03 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE OS DIAS 14,21 E 28 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2023 | 910.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO A HPV NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE PLACA DO VEICULO SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001345 | 26/07/2023 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO GERAL EM AMBULANCIA DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001346 | 26/07/2023 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/07/2023 | 154079.44 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - SEC. DE SAÚDE - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/07/2023 | 26200.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - SAÚDE - CONTRATO - 15% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/07/2023 | 34234.32 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2023 | 18304.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS Q.EFETIVO/CUSTEIO, JULHO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/07/2023 | 26400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - FUS 15% , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/07/2023 | 32538.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - CUSTEIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001354 | 26/07/2023 | 391.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2023 | 1600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/07/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001357 | 26/07/2023 | 992.41 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001358 | 26/07/2023 | 1859.35 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001359 | 26/07/2023 | 2835.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022.CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2023 | 870.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/07/2023 | 12000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 02 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE OS DIAS 05 E 19 DE JULHO DE 2023 E 05 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS D IAS 02,09,16,22,30 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/07/2023 | 14000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE OS DIAS 07 E 12 DE JULHO DE 2023 E 06 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001363 | 26/07/2023 | 1486.08 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/07/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD: M3375, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DE BENS VEICULAR, VEICULO PLACA QSD1599 M BENZ, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/07/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DE BENS VEICULAR, VEICULO PLACA QSD4777, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DESAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001368 | 28/07/2023 | 447.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2023 | 716.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2023 | 10000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 06,20 E 27 DE JULHO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO E DURANTE OSDIAS 10 E 31 DE JULHONA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROCA DE PLACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2023 | 22079.12 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. JULHO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/07/2023 | 30623.08 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001375 | 28/07/2023 | 1080.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001376 | 28/07/2023 | 440.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001377 | 28/07/2023 | 8282.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001378 | 28/07/2023 | 5814.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/07/2023 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTOMOLOGICO PARA A PACIENTE ARTHUR QUEIROSDEFIGUEIREGO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001380 | 28/07/2023 | 507.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAFE DA MANHA E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE TRABALHAM INTERNO DURANTE VACINAÇÕES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2023 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL/JULHO 28/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE CUSTEIO 221945/5. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2023 | 123.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL/JULHO / 28/07/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2023 | 267.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC / TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001384 | 31/07/2023 | 800.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESPIROMETRIA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001385 | 01/08/2023 | 603.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001386 | 01/08/2023 | 1358.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001387 | 01/08/2023 | 207.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001388 | 01/08/2023 | 214.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001389 | 01/08/2023 | 175.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001390 | 01/08/2023 | 403.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001391 | 01/08/2023 | 880.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001392 | 01/08/2023 | 1034.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001393 | 01/08/2023 | 1204.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001394 | 01/08/2023 | 730.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2023 | 140.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2023 | 340.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0001397 | 01/08/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2023 | 4560.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGULADOR DE PRESSAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001399 | 01/08/2023 | 52066.02 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001400 | 01/08/2023 | 3077.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001401 | 01/08/2023 | 1680.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001402 | 01/08/2023 | 5184.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RAIO X REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO DIAGNOSTICO (CONSULTA) NA PACIENTE JESSICA MIRELY DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001404 | 01/08/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001405 | 01/08/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF II,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001406 | 01/08/2023 | 1861.32 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777.CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001407 | 01/08/2023 | 1178.63 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001408 | 01/08/2023 | 1723.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESINTOMETRIA OSSEA,TC ABDOMEM,TC COLUNA CERVICAL,TC COLUNA LOMBO,TC CRANIO,TC TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001416 | 01/08/2023 | 16346.73 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001417 | 01/08/2023 | 16735.72 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001418 | 01/08/2023 | 2519.24 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001419 | 01/08/2023 | 19143.11 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001420 | 01/08/2023 | 21073.90 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2023 | 800.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2023 | 1280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DA SILVA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001423 | 01/08/2023 | 1113.08 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001424 | 01/08/2023 | 302.88 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001425 | 01/08/2023 | 5460.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO 1 TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DIMENSAO DESTINADO PARA O DIA D VACINAÇÕES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: US ABDOME TOTAL REALIZADO EM: MARIA ALICE O ALVES DE BRITO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2023 | 6601.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODOTOLÓGICA DAS ESB DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001430 | 01/08/2023 | 5129.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/08/2023 | 1020.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A UM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001432 | 07/08/2023 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001433 | 07/08/2023 | 1380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001434 | 07/08/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW 3J83, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001435 | 07/08/2023 | 117.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E56, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/08/2023 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001437 | 08/08/2023 | 38109.38 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001438 | 08/08/2023 | 36758.72 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/08/2023 | 235.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/08/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/08/2023 | 1500.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/08/2023 | 6601.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODOTOLÓGICA DAS ESB DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/08/2023 | 989.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GELAAGUA, DESTINADO A UND. DO PSF, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001445 | 09/08/2023 | 7000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFCÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022022 | 0001446 | 09/08/2023 | 2500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 12,13,20,24 E 25 DE JULHO DE 2023 E DURANTE OS DIAS 01,02,05,08,09 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/08/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001448 | 11/08/2023 | 1200.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 08 E 18 DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL E CPAP AUTO SLEEPLIVE C/ UMIDICADOR E ALIVIO DE PRESSÃO EXPIRATORIO-GASLIVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 0001450 | 11/08/2023 | 1200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 19 E 22DO MES DE JULHO E DURANTE OS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/08/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: MARIA JOSE DE MELO DINIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2023 | 989.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BEBEDOURO EGC35B DESTINADO AO PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2023 | 360.00 | 12950130000174 | MOISES DOS SANTOS GOMES 08295897403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFENTE A 02 CARIMBOS DATADOR DUPLO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORMEE,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/08/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DOPPLE ARERIAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM: MARIA DE LURDES NOBREGA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/08/2023 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB, MED E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SACO PARA AMOSTRA NASCO 300ML, TIOSSULFATO DE SODIO,ESTERIL. 100UND/ CAIXA. DESTINADOS PARA OS LABORATORIOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0001456 | 14/08/2023 | 6930.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/08/2023 | 420.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEICAO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2023 | 1192.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/08/2023 | 44.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PILHAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001460 | 15/08/2023 | 1237.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001461 | 15/08/2023 | 4996.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001462 | 15/08/2023 | 460.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS AO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001463 | 15/08/2023 | 389.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001464 | 15/08/2023 | 341.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001465 | 15/08/2023 | 419.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001466 | 15/08/2023 | 145.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001467 | 16/08/2023 | 1803.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001468 | 16/08/2023 | 564.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001469 | 16/08/2023 | 730.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001470 | 16/08/2023 | 1153.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001471 | 16/08/2023 | 107.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001472 | 16/08/2023 | 515.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001473 | 16/08/2023 | 869.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001474 | 16/08/2023 | 241.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001475 | 16/08/2023 | 1464.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/08/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/08/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE IVONE INACIA COUTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001478 | 17/08/2023 | 1750.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001479 | 17/08/2023 | 735.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/08/2023 | 243.20 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE RENALRA PEREIRA DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001483 | 17/08/2023 | 920.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/08/2023 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A UM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0001485 | 21/08/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001486 | 21/08/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/08/2023 | 6217.94 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001482 | 21/08/2023 | 371.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001488 | 22/08/2023 | 195.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001489 | 22/08/2023 | 558.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001490 | 22/08/2023 | 1495.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001491 | 22/08/2023 | 248.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001492 | 22/08/2023 | 934.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001493 | 22/08/2023 | 747.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001494 | 22/08/2023 | 895.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001495 | 22/08/2023 | 164.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001496 | 22/08/2023 | 1050.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001498 | 22/08/2023 | 1600.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/08/2023 | 300.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA+ECG DO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE MEDEIROS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/08/2023 | 680.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC MASTOIDES ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE ALICIA EMANUELLE CARVALHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/08/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SIMAO DO NASCIMENTO,EXAME-OCT,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/08/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HOSANA DINIZ GONÇALVES,EXAME-OCT,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001503 | 22/08/2023 | 625.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001504 | 22/08/2023 | 1163.60 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001505 | 22/08/2023 | 1936.24 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001506 | 23/08/2023 | 592.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO L-200 DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/08/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001508 | 23/08/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001509 | 23/08/2023 | 26088.09 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: REFERENTE REAJUSTES RETROATIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO,NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB NA SECRETARIA DE SAUDE NO CONTRATO Nº00063/2022 CPL,NO PERIODO DE JANEIROA MAIO2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001497 | 23/08/2023 | 741.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001510 | 25/08/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/08/2023 | 2750.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA COMPOR O KIT PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL EM ATIVIDADES DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/08/2023 | 856.80 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/08/2023 | 700.00 | 29952327000145 | 29.952.327 ADELIA NOBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 100 UNIDADES CADERNETAS DA GESTANTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DO PRE NATAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO ,AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/08/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/08/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, AGOSTO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2023 | 125.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE JESICA MIRELLY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2023 | 2100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXTINTOR DE AGUA E EXTINTOR DE PO QUIMICO,PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2023 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA E EXTINTOR DE PO QUIMICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/08/2023 | 10000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 01 E 08 DE AGOSTO DE 2023, E 06 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 05,07,14 E 21 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/08/2023 | 5000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 01,08,12,22 E 29 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/08/2023 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 e 31 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/08/2023 | 9000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTEOS DIAS 11,18 E 25 DE AGOSTO DE 2023 E 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS DURANTE OS DIAS 12,19 E 26 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/08/2023 | 5000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001526 | 25/08/2023 | 2859.35 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSFS E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/08/2023 | 350.00 | 34364156000173 | CLEVER OFFICES COWORKING SERVICOS DE ESCRITORIOS E MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CLAUDIA SABRINADOS SANTOS COSTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/08/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD: M3375, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/08/2023 | 288.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO MOLTOR DA IMPRESSORA BROTHER MOLDELO HL-1212W,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/08/2023 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO MOLTOR DA IMPRESSORA BROTHER MOLDELO HL-1212W, PSF II,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/08/2023 | 585.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/08/2023 | 899.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/08/2023 | 971.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2023 | 9523.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 FUND SAUDE-AT;BASICA-EQ.MULTIDISC-CONTRATO FUS- 15% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2023 | 87529.39 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/08/2023 | 38964.58 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/08/2023 | 26400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - AT.BAISCA PACS - CONTRATO - CUSTEIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/08/2023 | 35176.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - AT.BASICA PACS - CUSTEIO - AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/08/2023 | 17160.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 AT.BASICA - COMBATE ENDEMIAS.QEFETIVO/CUSTEIO AGOSTO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/08/2023 | 2120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE.VIG EPIDEMIOLOGICA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/08/2023 | 4540.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE.VIG SANITARIA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/08/2023 | 47233.53 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/08/2023 | 17277.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA CONT FUS 15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/08/2023 | 16627.97 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE.PESSOAL-ADMNISTRATIVO FUS 15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/08/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/08/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER 24 H , REALIZADO NO PACIENTE DEMILSON MARTINS DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/08/2023 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/08/2023 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 2 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NOS PACIENTES MATEUS ALVES E ALAN SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/08/2023 | 3040.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OXIGENIO MEDICIONAL 10M3,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/08/2023 | 5000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CIRUGIADE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL NO OLHO DIREITO NO PACIENTE ISRAEL FERNANDES GUEDES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/08/2023 | 8000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/08/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001553 | 29/08/2023 | 591.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA D VACINAÇÃO E DO SEMINARIO DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001554 | 29/08/2023 | 983.40 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE COFFE BRECK DESTINADO PARA FINALIZAÇÃO DO SEMINARIO DE COMBATE AS ARBOVIORESE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/08/2023 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA AGOSTO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/08/2023 | 80.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REPARO COLONOSCOPIA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100042023 | 0001557 | 29/08/2023 | 6208.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 100 UNIDADES CADERNETAS DA GESTANTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DO PRE NATAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/08/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/08/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0001560 | 30/08/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2023 | 510.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA DE REUMATOLOGISTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001562 | 30/08/2023 | 3529.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001563 | 30/08/2023 | 1697.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001564 | 30/08/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2023 | 4000.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 04 E 28 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2023 | 51.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL/AGOSTO 31/08/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE CUSTEIO 221945/5. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2023 | 23323.97 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. AGOSTO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2023 | 32956.30 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2023 | 124.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGO/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2023 | 591.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - AGO/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001571 | 01/09/2023 | 2207.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001572 | 01/09/2023 | 1021.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001573 | 01/09/2023 | 229.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001574 | 01/09/2023 | 190.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001575 | 01/09/2023 | 289.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001576 | 01/09/2023 | 1477.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001577 | 01/09/2023 | 658.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001578 | 01/09/2023 | 745.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001579 | 01/09/2023 | 1656.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001580 | 01/09/2023 | 1969.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001581 | 01/09/2023 | 309.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFM-6A02,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001582 | 01/09/2023 | 320.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001583 | 01/09/2023 | 356.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001584 | 01/09/2023 | 293.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001585 | 01/09/2023 | 315.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001586 | 01/09/2023 | 1258.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001587 | 01/09/2023 | 504.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001588 | 01/09/2023 | 527.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8449, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2023 | 2700.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A PLANTAO DE ENFERMEIRA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2023 | 385.00 | 00008977314410 | ALEXSSANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTADE SAUDE SUBSTITUINDO ASERVIDORA CLAUDIA GUEDES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001591 | 01/09/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001592 | 01/09/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF II,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2023 | 3100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS PARA PACIENTE NEUSA GONÇALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001596 | 01/09/2023 | 38949.36 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001597 | 01/09/2023 | 21133.46 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001598 | 01/09/2023 | 24218.18 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001599 | 01/09/2023 | 17997.58 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001600 | 01/09/2023 | 19333.67 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VISTORIA VEICULAR DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001602 | 01/09/2023 | 795.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001603 | 01/09/2023 | 5280.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RAIO X REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001604 | 01/09/2023 | 11497.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001605 | 01/09/2023 | 825.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001606 | 01/09/2023 | 2025.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADO NAREALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE FERNANDA NOBREGA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001608 | 01/09/2023 | 3089.85 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NAS FOSSAS SEPTICAS DOS PFF´S DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001609 | 01/09/2023 | 851.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PSF II DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2023 | 280.00 | 42798681000125 | ANNA KAROLINNE LIMA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA COM NEUROLOGISTA ,AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARAPACIENTE ANTONIO LEITE DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2023 | 1134.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOMBONS DESTINADOS PARA LEMBRANCINHAS DO AGOSTO DOURADO REALIZADO NOS PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2023 | 455.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BALAS E PIRULITOS DESTINADOS PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001613 | 01/09/2023 | 10290.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃODE TENDAS DESTINADAS PARACAMPANHAS MULTIVACINAÇÕES E ENTREGA DE PROTESES NO PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001614 | 01/09/2023 | 38985.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001615 | 01/09/2023 | 38556.98 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2023 | 1254.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/09/2023 | 14000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 03,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO E DURANTE OS DIAS 14 e 21 de AGOSTO NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/09/2023 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CADEIRA DE ROSA HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001619 | 05/09/2023 | 4984.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/09/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001621 | 05/09/2023 | 2262.84 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001622 | 05/09/2023 | 1374.97 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001623 | 05/09/2023 | 2825.28 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001624 | 05/09/2023 | 1839.97 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001625 | 05/09/2023 | 2798.10 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/09/2023 | 79.40 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001627 | 05/09/2023 | 1159.33 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032022 | 0001628 | 08/09/2023 | 6840.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/09/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/09/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/09/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0001633 | 08/09/2023 | 3666.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O LABORATORIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001634 | 11/09/2023 | 202.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001635 | 11/09/2023 | 198.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001636 | 11/09/2023 | 968.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001637 | 11/09/2023 | 656.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001638 | 11/09/2023 | 448.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001639 | 11/09/2023 | 1116.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001640 | 11/09/2023 | 654.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001641 | 11/09/2023 | 920.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001642 | 11/09/2023 | 1045.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/09/2023 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001644 | 11/09/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001645 | 11/09/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001646 | 11/09/2023 | 705.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA RODAS DE CONVERSAS NOS PSF´S DO MUNICIPIO PARA INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO E SEMANA DO BEBE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001647 | 11/09/2023 | 1025.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃONOS PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001648 | 12/09/2023 | 11448.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE, AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/09/2023 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A UM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/09/2023 | 1902.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001651 | 12/09/2023 | 1380.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001652 | 12/09/2023 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001653 | 12/09/2023 | 1440.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001654 | 12/09/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001655 | 12/09/2023 | 1048.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001656 | 12/09/2023 | 396.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/09/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESA HOSPITLAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA PARA PACIENTE EDINALVA DE MEDEIROS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001658 | 12/09/2023 | 1605.55 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001659 | 12/09/2023 | 2641.22 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/09/2023 | 3500.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 07,12,09,15,17,21,22,24 E 29 DE AGOSTO DE 2023 E DURANTE OS DIAS 01,04,05,06 DO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001661 | 12/09/2023 | 7000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFCÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001662 | 12/09/2023 | 17207.22 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2023 | 1800.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE COM USUARIOS DO SUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 04,22,25 E 31 DE AGOSTO DE 2023, DURANTE OS DIAS 01 E 06 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2023 | 1350.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , DURANTE OS DIAS 01 E 10 DE AGOSTO E DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO PARA SANTA LUZIA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001665 | 15/09/2023 | 4234.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO - JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001666 | 15/09/2023 | 632.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO - JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/09/2023 | 395.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTALMOLOGICOS PRESTADO PARA O PACIENTE ARTHUR QUEIROS DE FIGUEIREDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/09/2023 | 393.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTALMOLOGICOS PRESTADO PARA O PACIENTE CICERA ADRIANA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/09/2023 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESA HOSPITLAR DE EXAME DE IMAGEM, ENCOSCOPIA+SEDAÇÃO PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL AZEVEDO DE MIRANDA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032023 | 0001670 | 15/09/2023 | 2955.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOLICITAÇÃO DE PLACA PE PARA PLACA MERCOSUL EM VEICULO L-200 DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOLICITAÇÃO DE PLACA PE PARA PLACA MERCOSUL EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOLICITAÇÃO DE PLACA PE PARA PLACA MERCOSUL EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA BEATRIZ MONTEIRO BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0001675 | 18/09/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/09/2023 | 106.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTE ANTONIO APRIGIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/09/2023 | 945.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AITO TRANSF 101VA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001678 | 18/09/2023 | 127.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS- COSTELA BOVINA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/09/2023 | 481.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001680 | 19/09/2023 | 99.87 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S ENASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001681 | 19/09/2023 | 419.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001682 | 19/09/2023 | 997.15 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CAMISAS POLO DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D ARRAIA DE VACINAÇÃO NO MES DE JUNHO NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001683 | 19/09/2023 | 323.40 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CAMISAS POLO DESTINADAS PARA CAMPANHA ANTIRRABICA NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001684 | 19/09/2023 | 539.57 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/09/2023 | 2390.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001686 | 19/09/2023 | 80.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/09/2023 | 1980.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 12 SESSSOES DE TERAPIA ACUSTICAMENTE CONTROLADA PARA TRATAMENTO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL PARA PACIENTE SOFIA MEDEIROS DE BRITO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/09/2023 | 322.40 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/09/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SANTANA MARCOLINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001690 | 21/09/2023 | 1081.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032023 | 0001691 | 21/09/2023 | 2955.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1670 - MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001692 | 22/09/2023 | 566.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001693 | 22/09/2023 | 1262.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001694 | 22/09/2023 | 1525.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001696 | 22/09/2023 | 495.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001697 | 22/09/2023 | 1493.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001698 | 22/09/2023 | 1142.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001699 | 22/09/2023 | 370.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/09/2023 | 136.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA SETEMBRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001701 | 22/09/2023 | 247.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/09/2023 | 919.00 | 00013535855497 | GABRIELLY VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUINDO A RECPCIONISTA SERVIDORA MARIA APARECIDA EM PERIODO DE FERIAS, NO PSF II DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/09/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL E CPAP AUTO SLEEPLIVE C/ UMIDICADOR E ALIVIO DE PRESSÃO EXPIRATORIO-GASLIVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/09/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO ,SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/09/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, SETEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001708 | 25/09/2023 | 622.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/09/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA PARA PACIENTE MARIA JOSE BRASILIANO DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/09/2023 | 11649.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2042 - AT.BASICA PSF - CONTRATO CUSTEIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/09/2023 | 26557.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2061 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/09/2023 | 36167.28 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA - CONT. FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/09/2023 | 58588.52 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2062 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA - CONT. FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/09/2023 | 395.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTALMOLOGICOS PRESTADO PARA O PACIENTE ROBERTA KAYLANE DA CONCEIÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001715 | 25/09/2023 | 685.40 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001716 | 25/09/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SET/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/09/2023 | 856.80 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001718 | 26/09/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD: M3375, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2023 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE IMAGEM,ROLO FUSOR EM UMA IMPRESSORA BROTHER MODELO: DCP-1602, - SETOR REGULAÇÃO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2023 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE CATUCHO EM TONER, EM UMA IMPRESSORA BROTHER MOEDELO: ML-3710,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001728 | 27/09/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO L-200 DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001729 | 27/09/2023 | 708.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001730 | 27/09/2023 | 444.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001731 | 27/09/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/09/2023 | 390.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/09/2023 | 774.97 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/09/2023 | 6000.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/09/2023 | 6000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/09/2023 | 12000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00008499095461 | ALEXANDRE HENRIQUE COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 13 e 27 DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2023 | 11000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2023 | 12000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 07, 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO E DURANTE OS DIAS 04, 11 E 18 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2023 | 1175.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/09/2023 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO ADOLESCENTE LUCAS ANDRADE DE FARIAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2023 | 84730.49 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/09/2023 | 48999.03 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2023 | 16729.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE.PESSOAL-ADMNISTRATIVO FUS 15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2023 | 2120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE.VIG EPIDEMIOLOGICA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2023 | 10383.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 FUND SAUDE-AT;BASICA-EQ.MULTIDISC-CONTRATO FUS- 15% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2023 | 16975.25 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA CONT FUS 15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2023 | 4440.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE. - VIG.SANITARIA-CUSTEIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2023 | 33682.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - AT.BASICA PACS - CUSTEIO - SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2023 | 22083.90 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2023 | 17160.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 AT.BASICA - COMBATE ENDEMIAS.QEFETIVO/CUSTEIO SETEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2023 | 29700.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - AT.BAISCA PACS - CONTRATO - CUSTEIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2023 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2023 | 49.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2023 | 34479.99 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2023 | 20309.04 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. SETEMBRO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2023 | 603.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MÊS DE SET/2023 - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 16.5697-7 FUS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2023 | 121.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA REMESSA FOLHA DE PESSOAL - MÊS DE SETEMBRO/2023 -CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2023 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001764 | 29/09/2023 | 1902.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2023 | 195.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2023 | 485.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001767 | 29/09/2023 | 740.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001768 | 29/09/2023 | 690.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001769 | 29/09/2023 | 2295.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/10/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001772 | 02/10/2023 | 53215.60 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/10/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0001774 | 02/10/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001775 | 02/10/2023 | 1081.83 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001776 | 02/10/2023 | 554.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001777 | 02/10/2023 | 4518.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001778 | 02/10/2023 | 640.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESPIROMETRIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001779 | 02/10/2023 | 795.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001780 | 02/10/2023 | 1902.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001781 | 02/10/2023 | 610.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001782 | 02/10/2023 | 1161.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001783 | 02/10/2023 | 1344.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001784 | 02/10/2023 | 1254.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001785 | 02/10/2023 | 840.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001786 | 02/10/2023 | 628.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4757, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001787 | 02/10/2023 | 695.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001788 | 03/10/2023 | 20127.67 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001789 | 03/10/2023 | 13049.28 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001790 | 03/10/2023 | 21091.84 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001792 | 03/10/2023 | 3213.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/10/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/10/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/10/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/10/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/10/2023 | 210.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO HOSPITALAR PARA PACIENTES MICHELY MARIA DE FARIAS E MATEUS ALVES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001798 | 03/10/2023 | 1631.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001799 | 03/10/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001800 | 03/10/2023 | 928.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKZ-7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/10/2023 | 580.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/10/2023 | 165.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/10/2023 | 4500.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: NOBREAK DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2023 | 5000.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNADO PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00008749378414 | VILANNY GABRIELLA SOARES PEREIRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/10/2023 | 2000.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTÕES MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001807 | 05/10/2023 | 1066.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001808 | 05/10/2023 | 4224.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RAIO X REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/10/2023 | 480.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUSIÇÃO DE MATERIAIS TIPO FARDAMENTO PARA O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE , AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001810 | 05/10/2023 | 2497.96 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001811 | 05/10/2023 | 2548.80 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/10/2023 | 600.00 | 00001343832497 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO ADOLESCENTE LUCAS ANDRADE DE FARIAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/10/2023 | 2304.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/10/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/10/2023 | 22097.09 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2142 - AT.BASICA PSF - CONTRATO CUSTEIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/10/2023 | 18151.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2161 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/10/2023 | 51382.36 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 2162 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/10/2023 | 54250.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - RETROATIVO - AGRUPAMENTO 211014 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA - CONT. FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/10/2023 | 207.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL PARA PACIENTE MARILEIDE DE ARAUJO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/10/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE VANIA DE FATIMA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/10/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADA NO PACIENTE ALAN SILVA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/10/2023 | 5000.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTA DE MASTOLOGISTA PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMATICAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/10/2023 | 1500.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BRINDES DESTINADOS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO OUTUBRO ROSA, MES DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA REALIZADO PELA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/10/2023 | 1400.00 | 29144786000100 | 29.144.786 DANUBIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS GRAFICOS E AUDIO VISUAL PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL,ANIMAÇÃO E FLYERS PARA O OUTUBRO ROSA,DESTINADOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA DE CONCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE MAMA, REALIZADO PELA EQUIPE PRIMARIA DE ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001829 | 06/10/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001830 | 06/10/2023 | 1242.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001814 | 06/10/2023 | 676.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/10/2023 | 2500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO PARCIAL DO EXAME PET CT DA PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001831 | 09/10/2023 | 2760.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR, RLV-2J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001832 | 09/10/2023 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001833 | 09/10/2023 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001834 | 09/10/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001835 | 09/10/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001836 | 09/10/2023 | 81.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/10/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL E CPAP AUTO SLEEPLIVE C/ UMIDICADOR E ALIVIO DE PRESSÃO EXPIRATORIO-GASLIVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/10/2023 | 830.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062023 | 0001839 | 09/10/2023 | 7000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2023 | 2980.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO TENDA E TELÃO DE LED DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001841 | 11/10/2023 | 17817.07 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001842 | 11/10/2023 | 14648.07 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/10/2023 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/10/2023 | 393.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTALMOLOGICOS PRESTADO PARA O PACIENTE LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/10/2023 | 2490.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/10/2023 | 108.00 | 00001343832497 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA NA SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001847 | 11/10/2023 | 721.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001848 | 16/10/2023 | 681.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001849 | 16/10/2023 | 255.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001850 | 16/10/2023 | 1612.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001851 | 16/10/2023 | 2033.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001852 | 16/10/2023 | 2103.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001853 | 16/10/2023 | 2083.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001854 | 16/10/2023 | 1451.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001855 | 16/10/2023 | 1225.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001856 | 16/10/2023 | 2204.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001857 | 16/10/2023 | 245.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001858 | 16/10/2023 | 585.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001859 | 16/10/2023 | 1136.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/10/2023 | 3350.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROCEDIMENTO DE ESPUMA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/10/2023 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/10/2023 | 596.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001863 | 16/10/2023 | 1477.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO,TC ABDOMEN,TC TORAX PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001864 | 16/10/2023 | 1899.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO,TC ABDOMEN TOTAL,TC TORAX, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/10/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE JOSE NOBERTO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/10/2023 | 750.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CCORONARIAS REALIZADO NO PACIENTE ONAGIR NATALIO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001867 | 17/10/2023 | 520.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001868 | 17/10/2023 | 660.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/10/2023 | 850.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UM PAR DE ORTESE SUROPADALICA,DESTINADO A MENOR ANGELINA OLIVEIRA COUTO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0001870 | 17/10/2023 | 543.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/10/2023 | 153.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA OS PACIENTES ANTONIO APRIGIO E JULIA BEATRIZ ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001872 | 17/10/2023 | 208.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E PSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001873 | 17/10/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/10/2023 | 2010.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 08 CONSULTA MEDICAS NOS PACIENTES ANTONY GABRIEL SOUZA FRANÇA, EZEQUIAS DOS SANTOS GOMES;VANESSA DE SOUZA CANDIDO; BERGSON PAULO DA SILVA; JOAO PEDRO MENEZES DA SILVA;NICOLAS CAIO DA SILVA; DOM CAWARINNY DA SILVA DE MEDEIROS SOUZA, HEITOR MIGUEL R. DE SOUZA; (1)UM EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO DO PACIENTE RYAN JOSE GOMES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102023 | 0001875 | 18/10/2023 | 5580.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTANTE EM ACO/FERRO MULTIUSO DESTINADA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001876 | 18/10/2023 | 7410.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA CAPANHA DE DIA D VACINAÇÃO E OUTUBRO ROSA MES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE MAMA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/10/2023 | 3250.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 12,13,14,21,22,23,26 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, E DURANTE OS DIAS 04,05,06,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/10/2023 | 30.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, NÃO OFERTADOS NO MUNICIPIO,NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS NETA ; CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0001879 | 18/10/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001880 | 18/10/2023 | 167.76 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001881 | 18/10/2023 | 518.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BOLAS DE SOPRO BALÃO, PARA DECORAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA, MES DA CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE MAMA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S ENASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0001882 | 18/10/2023 | 518.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:BOLAS DE SOPRO BALÃO, PARA DECORAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA, MES DA CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE MAMA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S ENASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001883 | 18/10/2023 | 167.77 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF'S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0001884 | 19/10/2023 | 18942.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA, SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM GERAL SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE- JULHO E SETEMBRO 2023 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001885 | 19/10/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/10/2023 | 4600.80 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES 04 cp PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUIAIS- SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/10/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE BRUNO GALDINO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/10/2023 | 786.00 | 00013535855497 | GABRIELLY VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 NO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/10/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTURA COM NEFROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MONICA LAURINDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/10/2023 | 6300.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ULTROSSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/10/2023 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADO NAREALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA O PACIENTE EDINALDO DE MEDEIROS PAULO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA FETAL ,REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIA SABRINA DOS SANTOS COSTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001893 | 20/10/2023 | 728.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS- COSTELA BOVINA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001894 | 20/10/2023 | 895.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001895 | 20/10/2023 | 29271.37 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/10/2023 | 500.00 | 28206751000188 | ANTONIO LUIZ DE LIMA 66888972453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA SALA DE CURATIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/10/2023 | 1665.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/10/2023 | 970.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE CATUCHOS EM TONER,COMP BROTHER TN1060 BYQ, SAM D111 SCX2060/M2020, HP 435/436/285/248ABY. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/10/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO ,OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/10/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO PONTO COMPUTADOR A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, OUTUBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/10/2023 | 1700.00 | 36516758000124 | A E V DA SILVA - IMPRESSAO DIGITAL E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PASTAS LAMINADAS COLORIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001904 | 23/10/2023 | 994.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001905 | 23/10/2023 | 1395.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001906 | 23/10/2023 | 1641.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001907 | 23/10/2023 | 1592.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001908 | 23/10/2023 | 1157.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001909 | 23/10/2023 | 443.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001910 | 23/10/2023 | 1939.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001911 | 23/10/2023 | 734.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001912 | 23/10/2023 | 717.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001913 | 23/10/2023 | 901.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/10/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0001915 | 24/10/2023 | 28312.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0001916 | 24/10/2023 | 28080.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/10/2023 | 412.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0001918 | 24/10/2023 | 2381.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/10/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL SL-M3375- CONFFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/10/2023 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO M2020W,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/10/2023 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECONDICIONAMENTO CARTUCHO DE TONER DA LINHA BROTHER TN-1060,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/10/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/10/2023 | 448.14 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES PARA PACIENTES MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO E OZANIRA DE LIMA BULCAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/10/2023 | 4000.00 | 00004575329398 | JOSÉ HERMES SAMPAIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/10/2023 | 4000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/10/2023 | 4000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/10/2023 | 10000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTÃO MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, 01 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/10/2023 | 600.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/10/2023 | 600.00 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/10/2023 | 425.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001934 | 26/10/2023 | 2300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/10/2023 | 49522.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - AT.BASICA PACS - CUSTEIO - OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/10/2023 | 12968.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/10/2023 | 124183.55 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2023 | 53667.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2023 | 16765.87 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE.PESSOAL-ADMNISTRATIVO FUS 15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2023 | 3940.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE. - VIG.SANITARIA-CUSTEIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2023 | 2120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE.VIG EPIDEMIOLOGICA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2023 | 18304.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 AT.BASICA - COMBATE ENDEMIAS.QEFETIVO/CUSTEIO OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2023 | 15840.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - AT.BAISCA PACS - CONTRATO - CUSTEIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2023 | 6083.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 FUND SAUDE-AT;BASICA-EQ.MULTIDISC-CONTRATO FUS- 15% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/10/2023 | 1984.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA CONT FUS 15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/10/2023 | 2024.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 ENDEMIAS-CONTRATO-CUSTEIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001947 | 26/10/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/10/2023 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA O PACIENTE DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0001949 | 26/10/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/10/2023 | 325.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA MULTIVACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/10/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2023 | 230.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/10/2023 | 300.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTOES DE 24 HORAS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001953 | 27/10/2023 | 888.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001954 | 27/10/2023 | 408.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO SPTINTER TFD DE PLACA QSD-IF99,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0001955 | 27/10/2023 | 828.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE AR CONDICIONADO EM VEICULO SPTINTER TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001956 | 27/10/2023 | 935.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/10/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/10/2023 | 12000.00 | 00008552586401 | ADRIENNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 06 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 02,07,09,16,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00009670209480 | YOHANNA MILLENY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001961 | 27/10/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SET/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/10/2023 | 4000.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REPARO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/10/2023 | 4479.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001964 | 27/10/2023 | 152.10 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES NOS PSF´S MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/10/2023 | 420.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATADURAS PARA TRATAMENTO - SKINAGE BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 MT DESTINADO AO PARA O PACIENTE RENATO ALVES BARBOSA, DO MÚNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001966 | 30/10/2023 | 18055.08 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001967 | 30/10/2023 | 19420.16 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001968 | 30/10/2023 | 17386.08 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001969 | 30/10/2023 | 15185.53 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001970 | 30/10/2023 | 16109.10 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001971 | 30/10/2023 | 360.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2023 | 14000.00 | 41567014000179 | CLIMEDICA SANTA LUZIA - JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 05,12,19,26 DE OUTUBRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO E DURANTE OS DIAS 02,09 E 23 NA UBS NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2023 | 38180.20 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2023 | 20399.96 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. OUTUBRO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE 01 PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001977 | 01/11/2023 | 1002.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0001978 | 01/11/2023 | 46033.88 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001979 | 01/11/2023 | 3264.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RAIO X REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001980 | 01/11/2023 | 795.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0001981 | 01/11/2023 | 31119.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001982 | 01/11/2023 | 23996.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001984 | 01/11/2023 | 660.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001985 | 01/11/2023 | 1620.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2023 | 308.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS - MARIA DE LOURDES SANTOS - PSF,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001990 | 01/11/2023 | 243.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001991 | 01/11/2023 | 11567.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001992 | 01/11/2023 | 3219.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001993 | 01/11/2023 | 565.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0001994 | 01/11/2023 | 3900.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2023 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTAS MEDICA EM PACIENTE MARIA BEATRIZ MONTEIRO BARBOSA E EXAME NA PACIENTE VANESSA DE SOUZA CANDIDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2023 | 5000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MAO DO PACIENTE AMILTON VERISSIMO DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/11/2023 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001998 | 06/11/2023 | 1022.66 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001999 | 06/11/2023 | 767.70 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002000 | 06/11/2023 | 679.64 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H37,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002001 | 06/11/2023 | 747.22 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002002 | 06/11/2023 | 914.75 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H57,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/11/2023 | 77.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA O PACIENTE DAVI SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/11/2023 | 1240.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002005 | 06/11/2023 | 340.31 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA O PSF III DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/11/2023 | 942.00 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BRINDES DESTINADOS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE PROSTATA NO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002007 | 06/11/2023 | 188.90 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/11/2023 | 1405.00 | 28918661000110 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA 05933911445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFCÇÃO DE COSTURA DE KIT BERÇARIO, CANTO DE MESA, CANTO FENESTRADO,DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/11/2023 | 900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL PARA O PACIENTE LUCIANO DA SILVA COUTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002010 | 06/11/2023 | 592.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002011 | 06/11/2023 | 741.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002012 | 06/11/2023 | 988.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002013 | 06/11/2023 | 1841.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002014 | 06/11/2023 | 1584.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002015 | 06/11/2023 | 1486.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002016 | 06/11/2023 | 956.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002017 | 06/11/2023 | 1262.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002018 | 06/11/2023 | 1836.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002019 | 06/11/2023 | 1913.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002020 | 06/11/2023 | 250.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002021 | 06/11/2023 | 1192.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/11/2023 | 406.15 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONFETES E PIRULITOS DESTINADOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062023 | 0002023 | 07/11/2023 | 7000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/11/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002025 | 08/11/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H57,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002026 | 08/11/2023 | 108.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002027 | 08/11/2023 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA/PNEUS 175/70 R14 EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/11/2023 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA ONCOLOGICA PARA PACIENTE ROBEILSON FRANCISCO NOBERTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/11/2023 | 130.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/11/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTAS MEDICA BO O NEUROPEDIATRIA PARA O MENOR JOSOEL MARIANO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002031 | 08/11/2023 | 315.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002032 | 08/11/2023 | 383.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002033 | 08/11/2023 | 383.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002034 | 08/11/2023 | 376.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002035 | 08/11/2023 | 1258.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/11/2023 | 6580.00 | 50833690000138 | HOSP SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM 01 OSMOSE REVERSA COM TROCA DE FILTROS E MANUTENÇÃO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/11/2023 | 2400.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , DURANTE OS DIAS 14,21,27 E 28 DO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002038 | 10/11/2023 | 8887.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA, SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM GERAL SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002039 | 10/11/2023 | 2583.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022.CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2023 | 91.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA OS PACIENTE EUDELIA ALVES E OTAVIO OLIVEIRA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002042 | 10/11/2023 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H37,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002043 | 10/11/2023 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/11/2023 | 416.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/11/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ,REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ BRASILIANO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/11/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ,REALIZADA NA PACIENTE JOSE FRANSCISCO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/11/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ,REALIZADA NO PACIENTE JOSE ERASMO DE SOUZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/11/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO ,REALIZADA NA PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002049 | 14/11/2023 | 1012.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002050 | 14/11/2023 | 388.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002051 | 14/11/2023 | 725.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002052 | 14/11/2023 | 222.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002053 | 14/11/2023 | 1518.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002054 | 14/11/2023 | 814.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002055 | 14/11/2023 | 1463.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002056 | 14/11/2023 | 529.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002057 | 14/11/2023 | 273.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002058 | 14/11/2023 | 1092.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002059 | 14/11/2023 | 902.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002060 | 14/11/2023 | 2096.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002061 | 14/11/2023 | 546.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002062 | 14/11/2023 | 5547.80 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002063 | 14/11/2023 | 3587.95 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002064 | 14/11/2023 | 3476.59 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002065 | 14/11/2023 | 6082.56 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/11/2023 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES IGOR DA SILVA RAMOS E LUAN ISRAEL MARTINS DE CARVALHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/11/2023 | 740.00 | 51619766000190 | MEDPLAZA - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TESTE ALERGICO REALIZADO NO MENOR JOSE ISMAEL SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/11/2023 | 150.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES EDIVANIA MARTINS DA SILVA E YAN JUSTINO DE OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/11/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA DO CARMO MEDEIROS ARAUJO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2023 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADOS NOS PACIENTES ESEQUIAS DOS SANTOS GOMES E PAULO DA SILVA, CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE DAVI FERREIRA DE SOUZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/11/2023 | 34.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA OS PACIENTE MATEUS ALVES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002073 | 16/11/2023 | 1530.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002074 | 16/11/2023 | 1330.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/11/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER 24 H , REALIZADO NO PACIENTE LUCIA GARCIA DE MELO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/11/2023 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTA ENDROCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ROSANGELA FERREIRA DE ASSIS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/11/2023 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICO EM NEUROLOGIA CLINICA COM EXAME DE ELETRONEURMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO PARA PACIENTE AURISMAR VICENTE DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE LUCILENE MARIA BEZERRA DA NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/11/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER 24 H , REALIZADO NO PACIENTE JORGE BERNADINO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/11/2023 | 1667.00 | 00007795236448 | BERNADINO LIMA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NARJARA MARIA FERNANDES NO PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/11/2023 | 850.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE ANA JULIA DA NOBREGA JESUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/11/2023 | 950.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUIS LEVY BARBOSA TAVARES DE MENESES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/11/2023 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US TRANSFONTANELA REALIZADO NO PACIENTE MATEUS ALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/11/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARAIZA BEZERRA BARBOSA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/11/2023 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTA PARA PACIENTE MARIA VITORIA ARAUJO SIMAO E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MIGUEL RODRIGUES CAMARA DE SOUZA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002086 | 16/11/2023 | 3295.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS ,MESAS E TENDA DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002087 | 16/11/2023 | 1069.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002088 | 16/11/2023 | 5241.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002089 | 16/11/2023 | 425.69 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/11/2023 | 24392.72 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- OUTUBRO 2023 - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/11/2023 | 18259.65 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- OUTUBRO 2023 - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA FUS 15%,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/11/2023 | 1702.73 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- OUTUBRO DE 2023 , AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA PSF - CONTRATO CUSTEIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/11/2023 | 255.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/11/2023 | 2527.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/11/2023 | 164.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA A PACIENTE LAIZA MARIA DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002096 | 17/11/2023 | 1698.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002097 | 17/11/2023 | 4376.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002098 | 17/11/2023 | 191.74 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002099 | 17/11/2023 | 335.52 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0002100 | 17/11/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002101 | 17/11/2023 | 1125.60 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/11/2023 | 700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATADURAS PARA TRATAMENTO - SKINAGE BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 MT DO MÚNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/11/2023 | 4537.20 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/11/2023 | 168.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA OS PACIENTES DAMIAO E MICHELY MARIA DE FARIAS ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/11/2023 | 3400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002106 | 21/11/2023 | 900.00 | 27173256000157 | ILBANES DE SOUSA MELO 79852092472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002107 | 21/11/2023 | 3750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,23,26,27,28,30,31 DE OUTUBRO DE 2023 E 01,04,07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002108 | 22/11/2023 | 1341.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002109 | 22/11/2023 | 1054.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002110 | 22/11/2023 | 564.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002111 | 22/11/2023 | 792.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002112 | 22/11/2023 | 184.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002113 | 22/11/2023 | 482.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002114 | 22/11/2023 | 292.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002115 | 22/11/2023 | 1306.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002116 | 22/11/2023 | 301.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002117 | 22/11/2023 | 1330.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002118 | 22/11/2023 | 1178.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/11/2023 | 630.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTA NEUROLOGICA CLINICA PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADA DE MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE FERNANDA NOBREGA BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/11/2023 | 1360.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E MARIA VANUSA RUFINO SIMAO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/11/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M3375 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/11/2023 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3210,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002123 | 22/11/2023 | 164.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/11/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002125 | 22/11/2023 | 7321.01 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/11/2023 | 650.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHAS DO DIA D MULTIVACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/11/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002128 | 22/11/2023 | 593.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MERCADORIA DESTINADA PARA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002129 | 22/11/2023 | 2460.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002130 | 22/11/2023 | 131.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002131 | 22/11/2023 | 1078.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/11/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE MARIA ALINE JESUINO DE MEDEIROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/11/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE MARIA KATYELI NASCIMENTO SOARES,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002134 | 23/11/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/11/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTAMOLOGICO PARA PACIENTE NATALIA MARTINS DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/11/2023 | 840.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONSULTA PARA PACIENTES RIAN MACIEL DA SILVA,RAFAEL SEBASTIAN DA SILVA,JOSE RENNAN DOS SANTOS FARIAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA NICOLAS CAIO DA SILVA BARROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/11/2023 | 60.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA TARCIANA DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO PONTO COMPUTADOR A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO, NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/11/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N, CENTRO NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/11/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, NOVEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002142 | 23/11/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/11/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOLTER 24 H , REALIZADO Na PACIENTE MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002144 | 24/11/2023 | 75387.91 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002145 | 24/11/2023 | 250.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE CAICO-RN DURANTE O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/11/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL E CPAP AUTO SLEEPLIVE C/ UMIDICADOR E ALIVIO DE PRESSÃO EXPIRATORIO-GASLIVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012023 | 0002147 | 27/11/2023 | 732.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002148 | 27/11/2023 | 4574.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QFX-5B62,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002149 | 27/11/2023 | 8892.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 06 PLANTOES DE DE ENFERMEIRA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,SUBSTINTUINDO AS SERVIDORAS ENFERMEIRAS LAMARTA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS E A ENFERMEIRA AMANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 06 PLANTOES DE ENFERMEIRA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SUBSTITUINDO AS ENFERMEIRAS SERVIDORAS LAMARTA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS E AMANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/11/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTAMOLOGICO PARA PACIENTE SEBASTIANA MEDEIROS DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/11/2023 | 1540.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAB NEONATAL PARA OXIMETRIA ALLFAMED DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002154 | 27/11/2023 | 1130.04 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:UTENSILIOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/11/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/11/2023 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADO CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/11/2023 | 900.00 | 00070971963436 | LUCAS ALVES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 03 PLANTOES DE ENFERMEIRA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SUBSTITUINDO OS ENFERMEIROS SERVIDORES THAIRON JOSE MACHADO E MARIA MARINALVA AMBOS DE (ATESTADO)CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00009469661419 | GILVANETE VIRGINIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 04 PLANTOES DE ENFERMEIRA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SUBSTITUINDO OS ENFERMEIROS SERVIDORES LAMARTA (FERIAS) E MARINALVA(ATESTADO) CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002159 | 28/11/2023 | 539.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8449,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002160 | 28/11/2023 | 4911.84 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2023 | 295.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PSF'S, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/11/2023 | 620.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0002163 | 28/11/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/11/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/11/2023 | 295.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PSF'S, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/11/2023 | 40.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/11/2023 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2023 | 57125.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - AT.BASICA PACS - CUSTEIO - NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2023 | 12968.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2023 | 125332.37 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA - FUS 15% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2023 | 54226.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2023 | 15279.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE.PESSOAL-ADMNISTRATIVO FUS 15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2023 | 3940.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE. - VIG.SANITARIA-CUSTEIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2023 | 2120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE.VIG EPIDEMIOLOGICA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2023 | 14088.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 AT.BASICA - COMBATE ENDEMIAS.QEFETIVO/CUSTEIO NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - AT.BAISCA PACS - CONTRATO - CUSTEIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2023 | 6083.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 FUND SAUDE-AT;BASICA-EQ.MULTIDISC-CONTRATO FUS- 15% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2023 | 1984.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA CONT FUS 15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 ENDEMIAS-CONTRATO-CUSTEIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2023 | 49.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2023 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002188 | 30/11/2023 | 222.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H37,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002189 | 30/11/2023 | 222.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H57,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002190 | 30/11/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002191 | 30/11/2023 | 1258.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2023 | 36641.96 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2023 | 19016.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP. NOVEMBRO/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002194 | 30/11/2023 | 344.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002195 | 30/11/2023 | 222.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002196 | 30/11/2023 | 928.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKZ-7F70, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002197 | 30/11/2023 | 910.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2023 | 238.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMERA FULL HD BULLE PARA SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF II DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002166 | 30/11/2023 | 444.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2023 | 10500.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTOES MEDICOS DE 23 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002168 | 30/11/2023 | 3036.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002169 | 30/11/2023 | 1828.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002170 | 30/11/2023 | 2947.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002171 | 30/11/2023 | 351.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002199 | 01/12/2023 | 3000.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB DURANTE OS DIAS 11,13,18 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 E DURANTE OS DIAS 06,08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0002200 | 01/12/2023 | 3108.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2023 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO, CONFOME CONTRATO ORBSIS NR:008/2022 PARA O LABORATORIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002202 | 01/12/2023 | 788.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002203 | 01/12/2023 | 684.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002204 | 01/12/2023 | 1024.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS ,MESAS E TENDA DESTINADAS PARA ATENDIMENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NA COMUNIDADE DA CARNEIRA NO DIA 15, E DIA 12 NO DISTRITO DO BOM JESUS, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002205 | 01/12/2023 | 666.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002206 | 01/12/2023 | 1304.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002207 | 01/12/2023 | 320.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DO DIA D VACINAÇÃO NO PSFI , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002208 | 01/12/2023 | 1240.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002209 | 01/12/2023 | 1376.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002210 | 01/12/2023 | 1548.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002211 | 01/12/2023 | 577.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA O TORNEIO DE DOMINÓ EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0002213 | 01/12/2023 | 4416.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE RAIO X REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002214 | 01/12/2023 | 2025.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 15 RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002215 | 01/12/2023 | 640.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESPIROMETRIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002216 | 01/12/2023 | 825.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 15 EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002217 | 01/12/2023 | 13537.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002218 | 01/12/2023 | 344.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002219 | 01/12/2023 | 30208.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002220 | 01/12/2023 | 15689.93 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002221 | 01/12/2023 | 5720.63 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002222 | 01/12/2023 | 1260.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002223 | 01/12/2023 | 9021.60 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002224 | 01/12/2023 | 550.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002225 | 01/12/2023 | 21414.98 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002226 | 01/12/2023 | 1926.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002227 | 01/12/2023 | 521.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002228 | 01/12/2023 | 23185.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002229 | 01/12/2023 | 17812.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2023 | 1000.00 | 43821482000153 | J DOS S NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PGRAS URBANAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2023 | 131.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0002232 | 04/12/2023 | 58500.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 20 (vinte) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/12/2023 | 200.00 | 37206389000136 | J. PEREIRA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002234 | 04/12/2023 | 1403.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/12/2023 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO PACIENTE SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, PORTADOR DO CPF: 016.246.624-20, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002236 | 04/12/2023 | 279.62 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002237 | 04/12/2023 | 167.76 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PEITO DE FRANGO DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002238 | 04/12/2023 | 1320.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002239 | 04/12/2023 | 1760.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LANCHES DESTINADO AOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E NASF DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/12/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA COSTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/12/2023 | 210.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US OBSTETRICA MORFOLOGICA E US TRANSVAGINAL PARA PACIENTE , PATRICIA DOS S SILVA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/12/2023 | 1702.73 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO DE 2023 , AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA PSF - CONTRATO CUSTEIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/12/2023 | 700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATADURAS PARA TRATAMENTO - SKINAGE BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 MT DO MÚNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/12/2023 | 18259.65 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- NOVEMBRO 2023 - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/12/2023 | 21394.54 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- NOVEMBRO 2023 - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE - AT.ESPECIALIZADA,,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062023 | 0002246 | 05/12/2023 | 7000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/12/2023 | 560.36 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL PARA A PACIENTE NATALI CARLA DE AZEVEDO E FRANCIMAR LUIZ BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0002248 | 07/12/2023 | 3221.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC CRANIO,TC ABDOMEN TOTAL,TC TORAX,TC FACE, TC COLUNA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/12/2023 | 616.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/12/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:US OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA COSTA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/12/2023 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/12/2023 | 800.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002253 | 07/12/2023 | 7800.39 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO ,MES DE DEZEMBRO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002254 | 07/12/2023 | 53373.74 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/12/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLINICA NO PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002256 | 07/12/2023 | 811.20 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE DO DIA D' VACINAÇÕES NOS PSF´S MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/12/2023 | 149.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO LABORATORIAL/FARMACEUTICO PARA OS PACIENTES ANTONIO APRIGIO DA NOBREGA E JULIA BEATRIZ BARBOSA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002258 | 07/12/2023 | 1150.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA CARTUCHO DE TONER DA LINHA EPSON L3210,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002259 | 07/12/2023 | 3404.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFIL DE TINTA PARA CARTUCHO DE TONER DA LINHA EPSON L3210,TINTA 544 E TINTA 644 DA IMPRESSORA 395, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002260 | 07/12/2023 | 2750.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE OS DIAS 10,14,16,17,25,28 E 30 DE NOVEMBRO E DURANTE OS DIAS 05,06 E 37 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 0002261 | 07/12/2023 | 1350.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA USUARIOS DO SUS A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, ONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/12/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE BEZERRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/12/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RM PUNHO ESQUERDO PARA PACIENTE SEVERINO F BARROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/12/2023 | 47239.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE . AT.BASICA - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/12/2023 | 2694.46 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 - AT.BASICA - EQ.MULTIDISC. CONT. FUS 15% - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/12/2023 | 5689.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º AGOSTO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/12/2023 | 6864.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 - COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/12/2023 | 2310.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - PACS - CONTRATO - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/12/2023 | 21813.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - P.A.C.S - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/12/2023 | 1593.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE-VIG.SANITARIA - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/12/2023 | 660.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060- ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/12/2023 | 872.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA-FUS15%- SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/12/2023 | 826.67 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - F.SAUDE.AT.ESPECIALIZ - CONTRATO -FUS15%- SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/12/2023 | 21509.93 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - F.SAUDE.AT.ESPECIALIZ - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/12/2023 | 7539.70 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE- PESSOAL ADMNISTRATIVO FUS 15% - SEGUNDA PARCELA 13º DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/12/2023 | 3680.00 | 53132210000108 | IRENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA EXTERNAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/12/2023 | 2400.90 | 00070609732498 | LOHANA KELLY DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃODE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE PSF´S,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/12/2023 | 5000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRATAMENTO ORTOLICO PARACORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/12/2023 | 310.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO BALDUINO N° 112 - CENTRO - REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFOROME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0002280 | 11/12/2023 | 354.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TC COLUNA TORACICA PARA PACIENTE FRANCISCO DE ASIS DA SILVA FIRMINO E TC FACE PARA PACIENTE JOSE OLIVEIRA FILHO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002281 | 11/12/2023 | 2620.75 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002282 | 11/12/2023 | 816.88 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E NASF DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002283 | 12/12/2023 | 1498.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/12/2023 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE BRUNO GALDINO DA SILVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002285 | 12/12/2023 | 7582.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA, SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM GERAL SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002286 | 12/12/2023 | 71213.40 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002287 | 12/12/2023 | 652.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,PSF´S E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/12/2023 | 3047.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002289 | 12/12/2023 | 2300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/12/2023 | 243.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO PARA O PACIENTE LUCEMAR DO NASCIMENTO TOME,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/12/2023 | 180.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: HOTEL 24H REALIZADO PARA PACIENTE MARIA DOS SANTOS NOBREGA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/12/2023 | 410.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ECOCARDIOGRAMA INFANTIL,US BOLSA ESCROTAL,US PELVICA MASCULINA PARA PACIENTE MATEUS ALVES DOS SANTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002293 | 14/12/2023 | 488.88 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002294 | 14/12/2023 | 1164.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002295 | 14/12/2023 | 991.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002296 | 14/12/2023 | 1419.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002297 | 14/12/2023 | 1236.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002298 | 14/12/2023 | 309.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002299 | 14/12/2023 | 617.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002300 | 14/12/2023 | 565.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002301 | 14/12/2023 | 194.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002302 | 14/12/2023 | 1221.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002303 | 14/12/2023 | 428.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002304 | 14/12/2023 | 1476.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002305 | 14/12/2023 | 1114.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/12/2023 | 3237.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM - COMPLEMENTO - AT.BASICA- CONTRATO, AGRUPAMENTO 1213060061 - COMPLEMENTO - AT.BASICA > CONTRATO > 13 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/12/2023 | 8731.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM- 1213060060 - COMPLEMENTO - AT.BASICA EFETIVO > 13 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/12/2023 | 7534.84 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM-COMPLEMENTO - 1213060063 - COMPL.AT.ESPECIALIZADA- CONTRATO > 13 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/12/2023 | 400.00 | 48315541000135 | 48.315.541 ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO MASCARA NASAL E CPAP AUTO SLEEPLIVE C/ UMIDICADOR E ALIVIO DE PRESSÃO EXPIRATORIO-GASLIVE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/12/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZ DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/12/2023 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE MARIA JOSE LEITE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002312 | 15/12/2023 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002313 | 15/12/2023 | 246.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002314 | 15/12/2023 | 2700.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002315 | 15/12/2023 | 552.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002316 | 15/12/2023 | 828.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4H77, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002317 | 18/12/2023 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110052022 | 0002318 | 18/12/2023 | 690.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO REALIZADO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 8E76, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/12/2023 | 2875.00 | 00070609732498 | LOHANA KELLY DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃODE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE PSF´S,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/12/2023 | 3237.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM - COMPLEMENTO - AT.BASICA- CONTRATO, AGRUPAMENTO 1213060061 - COMPLEMENTO - AT.BASICA > CONTRATO > 13 ,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/12/2023 | 15547.97 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PISO ENFERMAGEM - COMPLEMENTO - AT.ESPECIALIZADA - EFETIVO > 13 - AGRUPAMENTO 1213060062, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100082022 | 0002322 | 18/12/2023 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/12/2023 | 950.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002324 | 19/12/2023 | 5766.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA HQH-8022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002325 | 19/12/2023 | 4500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/12/2023 | 6273.40 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/12/2023 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PARA RM PUNHO (CONTRASTE+ANESTESIA) PARA O PACIENTE SEVERINO FERREIRA BARROS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002328 | 19/12/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1599,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002329 | 19/12/2023 | 296.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GERAL EM VEICULO VAN SPRINTER TFD DE PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0002330 | 19/12/2023 | 9270.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTOES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE OUTUBRO, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0002331 | 19/12/2023 | 10890.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTOES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE NOVEMBRO, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012022 | 0002332 | 19/12/2023 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA,DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/12/2023 | 37357.87 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO de PREVIDENCIA EMPRESA/EMPREGADOR - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO 2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/12/2023 | 14309.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - 13 SALARIO 2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/12/2023 | 6407.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - 13 SALARIO 2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/12/2023 | 15517.19 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO de PREVIDENCIA EMPRESA/EMPREGADOR - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO 2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/12/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RM SELA TURCICA REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE KAUA DOS SANTOS OLIVEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002338 | 19/12/2023 | 2238.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002339 | 19/12/2023 | 572.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/12/2023 | 5964.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOAS ANTIDERRAPANTES PARA OS PROFSSIONAIS DE LIMPEZA DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2023 | 108.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/12/2023 | 59026.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 41 - AT.BASICA PACS - CUSTEIO - DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2023 | 14635.82 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 42 - AT.BASICA P.S.F - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2023 | 124454.21 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 61 - FUNDO SAUDE - AT.BASICA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2023 | 51731.44 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 62 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2023 | 15379.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 63 - FUNDO SAUDE.PESSOAL-ADMNISTRATIVO FUS 15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2023 | 3940.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 64 - FUNDO SAUDE. - VIG.SANITARIA-CUSTEIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2023 | 2120.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 65 - FUNDO SAUDE.VIG EPIDEMIOLOGICA FUS 15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/12/2023 | 13728.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 906 AT.BASICA - COMBATE ENDEMIAS.QEFETIVO/CUSTEIO DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/12/2023 | 5280.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 910 - AT.BASICA PACS - CONTRATO - CUSTEIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 9060 ENDEMIAS-CONTRATO-CUSTEIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/12/2023 | 1984.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1014 - FUNDO SAUDE.AT.ESPECIALIZADA CONT FUS 15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/12/2023 | 6083.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA PESSOAL - AGRUPAMENTO 1013 FUND SAUDE-AT;BASICA-EQ.MULTIDISC-CONTRATO FUS- 15% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002354 | 20/12/2023 | 84.33 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TADALAFILA, DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/12/2023 | 7500.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA TIPO PRESIDENTE DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2023 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2023 | 1100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SISTEMA DE SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002358 | 22/12/2023 | 3533.33 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002359 | 22/12/2023 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE IMAGEM, EM UMA EMPRESSORA BROTHER HL-1212 . CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/12/2023 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO, 112, CENTRO, DEZEMBRO/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N PONTO COMPUTADOR, CENTRO, DEZ/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N DEZ/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002363 | 22/12/2023 | 24266.36 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002364 | 22/12/2023 | 23807.11 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002365 | 22/12/2023 | 22318.20 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002366 | 22/12/2023 | 21681.41 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002367 | 22/12/2023 | 19738.08 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002368 | 22/12/2023 | 18110.95 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002369 | 22/12/2023 | 20930.86 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100082023 | 0002370 | 22/12/2023 | 19215.52 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA A SAÚDE DOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/12/2023 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M3375 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002372 | 22/12/2023 | 41196.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0002373 | 22/12/2023 | 27474.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0002374 | 22/12/2023 | 24723.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/12/2023 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES S/N DEZ/2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012023 | 0002376 | 26/12/2023 | 1484.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TC ABD TOTAL, TC TORAX, TC ABDOMEN , TC COLUNA CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 110082022 | 0002377 | 26/12/2023 | 14538.33 | 44249483000138 | ASSIS E BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002378 | 26/12/2023 | 2898.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002379 | 26/12/2023 | 2241.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002380 | 26/12/2023 | 2181.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PSF´S E NASF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110022022 | 0002381 | 26/12/2023 | 2346.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002382 | 26/12/2023 | 3354.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002383 | 26/12/2023 | 185.90 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE DO DIA D' VACINAÇÕES NOS PSF´S MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002384 | 26/12/2023 | 894.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFE BREAK DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/12/2023 | 2750.00 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 11 PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00070972440461 | FRANCIELLEN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/12/2023 | 596.00 | 00009469661419 | GILVANETE VIRGINIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/12/2023 | 300.00 | 00070971963436 | LUCAS ALVES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/12/2023 | 2384.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/12/2023 | 300.00 | 00008795431403 | JANSEN NATAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/12/2023 | 2126.00 | 00007795236448 | BERNADINO LIMA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/12/2023 | 1928.00 | 00003687836428 | LETICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAGUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/12/2023 | 695.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/12/2023 | 165.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAS DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002395 | 27/12/2023 | 378.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUTO TRANSF 1050VA BIV. DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/12/2023 | 1506.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOAS ANTIDERRAPANTES PARA OS PROFSSIONAIS DE LIMPEZA DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/12/2023 | 7698.82 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0002398 | 27/12/2023 | 57000.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANTOES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE DEZEMBRO, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002399 | 27/12/2023 | 1289.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO DE PLACA SKZ-7F70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002400 | 27/12/2023 | 2585.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-7D70,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002401 | 27/12/2023 | 542.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DE VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-8E49, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002402 | 27/12/2023 | 1636.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER TFD- PLACA QSD-1F99,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002403 | 27/12/2023 | 647.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002404 | 27/12/2023 | 1988.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW-8E56,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002405 | 27/12/2023 | 1449.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA QFB 2J32, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002406 | 27/12/2023 | 634.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H37, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002407 | 27/12/2023 | 822.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4H57, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002408 | 27/12/2023 | 137.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4H77,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002409 | 27/12/2023 | 1964.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MODIFICAR DE PLACA RLV-3J83,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002410 | 27/12/2023 | 217.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002411 | 27/12/2023 | 1445.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022023 | 0002412 | 27/12/2023 | 7904.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:8 (OITO) PLANTOES MEDICOS DE 12 (DOZE) HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2023 | 497.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO OFTAMOLOGICO PARA O PACIENTE JOSE ALMIR DO NASCIMENTO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/12/2023 | 7698.82 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMBIENTES HOSPITALARES DESTINADOS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002415 | 27/12/2023 | 710.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES , 7 ECG + 1 CONSULTA CARDIOLOGICA EALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002416 | 27/12/2023 | 3670.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA RLW-8E76,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002417 | 27/12/2023 | 1920.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032023 | 0002418 | 27/12/2023 | 945.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 7 EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022023 | 0002419 | 27/12/2023 | 1749.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 11 ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/12/2023 | 76.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEZ/DEC13º/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2023 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEZ/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/12/2023 | 39.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL COMP. 13º/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/12/2023 | 495.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - OUT/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/12/2023 | 904.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEZ/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/12/2023 | 726.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEZ-FOLHA/2023 DEBITO AUTOMATICO C/CORRENTE FUS 165697. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2023 | 20480.53 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROG PREVINE BRASIL - CONTRATOS - DEZEMBRO 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2023 | 38988.77 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMA PREVINE BRASIL - DEZEMBRO 2023, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2023 | 106.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS REMESSA FOLHA DE PESSOAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2023 | 36803.84 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO de PREVIDENCIA EMPRESA/EMPREGADOR - SAÚDE - FUS15% - RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZ/2023, CONF. DARF.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2023 | 19658.54 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SAÚDE SUS/CUSTEI0 - COMP.DEZ/2023 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002431 | 30/12/2023 | 17812.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002432 | 30/12/2023 | 2041.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICINA E BIOMEDICINA, SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA EM GERAL SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002433 | 30/12/2023 | 7800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COAGULOMETRO DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002434 | 30/12/2023 | 41360.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002435 | 30/12/2023 | 3666.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002436 | 30/12/2023 | 3390.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CENTRIFUGA DESTINADA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002437 | 30/12/2023 | 2980.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: NEGASTOSCOPIO DESTINADOS PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002438 | 30/12/2023 | 2580.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OFTALMOSCOPIO DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002439 | 30/12/2023 | 62800.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102023 | 0002440 | 30/12/2023 | 5250.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARMARIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002441 | 30/12/2023 | 20290.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE,ATRAVES DA EMENDA DE BANCADA 71160002, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042023 | 0002442 | 30/12/2023 | 25520.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATRAVES DA EMENDA DE BANCADA 71160002,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052023 | 0002443 | 30/12/2023 | 3666.00 | 27241996000183 | ELO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O LABORATORIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0002444 | 30/12/2023 | 14662.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0002445 | 30/12/2023 | 9427.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0002446 | 30/12/2023 | 29418.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0002447 | 30/12/2023 | 6214.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0002448 | 30/12/2023 | 26041.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002449 | 30/12/2023 | 5321.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002450 | 30/12/2023 | 5925.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW 4J86, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0002451 | 30/12/2023 | 25491.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002452 | 30/12/2023 | 5283.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J86,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002453 | 30/12/2023 | 11246.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002454 | 30/12/2023 | 7264.65 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2023 | 6300.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMBALAGENS PARA REPELENTES PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2023 | 5538.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AUMENTO DE CARGA ELETRICA DO PSF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002457 | 30/12/2023 | 28312.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002458 | 30/12/2023 | 28080.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002459 | 30/12/2023 | 31119.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002460 | 30/12/2023 | 30208.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002461 | 30/12/2023 | 23185.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2023 | 5964.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: BOAS ANTIDERRAPANTES PARA OS PROFSSIONAIS DE LIMPEZA DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100052023 | 0002463 | 30/12/2023 | 41196.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2023 | 10710.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002465 | 30/12/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012022 | 0002466 | 30/12/2023 | 10290.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃODE TENDAS DESTINADAS PARACAMPANHAS MULTIVACINAÇÕES E ENTREGA DE PROTESES NO PSF´S DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002467 | 30/12/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002468 | 30/12/2023 | 87911.43 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002469 | 30/12/2023 | 75387.91 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002470 | 30/12/2023 | 71213.40 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024