| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000001 | 02/01/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme o boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-13204 cobranca 10012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2023 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 6240745 cobranca 11012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000007 | 12/01/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2023 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 624074 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0000010 | 13/01/2023 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema e-sus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – fms deste municipio durante o exercicio do ano de 2022. Conforme o contrato 682022 referente aos mêses novembro e dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000011 | 13/01/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante dezembro2022 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412022 | 0000012 | 13/01/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid-19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio 2022. Conforme o contrato 1062022 referente a 16 DE DEZEMBRO DE 2022 A 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000013 | 13/01/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente dezembro de 2022 conforme o contrato 01762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000014 | 13/01/2023 | 2862.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente dezembro de 2022 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002412022 | 0000015 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de artes manuais com os pacientes do CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. Conforme o contrato 1842022 durante o periodo de 17 DE DEZEMBRO DE 2022 A 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000016 | 16/01/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000017 | 16/01/2023 | 477.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao mês de novembro de 2022. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0000018 | 16/01/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados do dia 17 DE DEZEMBRO DE 2022 A 16 DE JANEIRO DE 2023 como auxiliar de servicos gerais nos predios publicos PA Pronto de Atendimento MunicipalPoliclinica Municipal PSFs I II III IV e V e Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Conforme contrato n 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000019 | 16/01/2023 | 3459.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste municipio. Referente os meses novembro e dezembro de 2022. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000020 | 16/01/2023 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 durante o periodo de 15 de dezembro de 2022 a 14 janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000021 | 16/01/2023 | 1037.50 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes com a finalidade de atender as necessidades das Unidades Basicas De Saude I II III IV E V deste municipio. Referente os meses novembro e dezembro de 2022. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000022 | 16/01/2023 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0632022 durante o periodo de 15 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000023 | 16/01/2023 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 durante o periodo de 15 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2023 | 134.94 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de telefone 83 3377-1019 referente a Dezembro de 2022 conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000025 | 16/01/2023 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 durante o periodo de 15 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-13204 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000027 | 16/01/2023 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 durante o periodo de 15 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 17012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000030 | 18/01/2023 | 625.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE-3069 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000031 | 18/01/2023 | 219.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC - 3490 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000032 | 18/01/2023 | 1641.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000033 | 18/01/2023 | 904.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLV9E53 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000034 | 18/01/2023 | 1252.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000035 | 18/01/2023 | 391.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000036 | 18/01/2023 | 670.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE - 3059 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000037 | 18/01/2023 | 731.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE - 3089 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000038 | 18/01/2023 | 760.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ - 5E47 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000039 | 18/01/2023 | 625.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE-3069 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000040 | 18/01/2023 | 219.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC-3490 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000041 | 18/01/2023 | 1641.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000042 | 18/01/2023 | 904.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLV9E53 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000043 | 18/01/2023 | 1252.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005222022 | 0000044 | 19/01/2023 | 2200.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a Secretaria Municipal de Saude faz necessaria a contratacao para dar publicidade as acoes de promocao a saude campanhas de vacinacao e eventos a serem realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao periodo de JANEIRO de 2023 conforme N PROCESSO 06422022 e CONTRATO 02282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000045 | 19/01/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal aquisicao parcelada no exercicio de 2022 conforme o contrato 1152022 referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 18012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2023 | 816.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3059 chassi N 93ZK35B01J8481162 codigo RENAVAN n. 1178287103 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2023 | 530.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFB 5912 chassi N 93XXNKB8THCG21749 codigo RENAVAN n. 1081180770 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLQ5E47 chassi N 9BD341ACXNY751746 codigo RENAVAN n. 1268886847 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLY4A15 chassi N 9BD358ACNNYL98431 codigo RENAVAN n. 1301553970 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3069 chassi N 93ZK35B01J8479637 codigo RENAVAN n. 1178288525 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLU0G35 chassi N 9C2KC2500MR061192 codigo RENAVAN n. 1266407097 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QFC 3490 chassi N 9BD265122F9024099 codigo RENAVAN n. 1022454029 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2023 | 964.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSE 3089 chassi N 9BD2651JHK9117281 codigo RENAVAN n. 1178289840 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000055 | 19/01/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema e-sus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa RLV 9E53 chassi N 3C6DFVDKXME581617 codigo RENAVAN n. 1292849930 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003532022 | 0000057 | 23/01/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio conforme o contrato 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000058 | 23/01/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01122022 a 31122022 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2023 | 7569.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e unidades Basicas de saude-PSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000060 | 23/01/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2023 | 7569.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de saude-PSFs relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 23012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2023 | 3115.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a receita Orcamentaria competência 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000064 | 24/01/2023 | 477.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao mês de janeiro de 2023. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000065 | 24/01/2023 | 5400.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem COM CAFE DA MANHA destinados a atender aos 5 CINCO medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio. Discriminacao da quantidade e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e contrato 00922022 referente ao mês de Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2023 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 624074 cobranca 18 e 19012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de 1 UM fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de JANEIRO2023. Conforme o contrato 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000069 | 27/01/2023 | 1576.90 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 referente ao reajuste feito por aditivo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000070 | 27/01/2023 | 1460.29 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0622022 referente ao reajuste feito por aditivo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000071 | 27/01/2023 | 1466.40 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0642022 referente ao reajuste feito por aditivo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000073 | 27/01/2023 | 1571.18 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 referente ao reajuste feito por aditivo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2023 | 90740.63 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2023 | 44408.31 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2023 | 64964.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSFs-contrato relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2023 | 19810.93 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2023 | 175334.27 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2023 | 63312.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2023 | 47373.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2023 | 9456.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2023 | 10518.38 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2023 | 4600.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-NASF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2023 | 2634.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-Folha Meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2023 | 2347.74 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissiondos-Folha Meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2023 | 15609.97 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Folha Meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2023 | 13117.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal-PSF contrato relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2023 | 12210.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2023 | 7449.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal- PA contrato relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2023 | 2645.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Nasf contrato relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2023 | 1024.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal- folha Meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2023 | 5931.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal-PSF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2023 | 2674.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal- A.C.E relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2023 | 12614.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal-Pacs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2023 | 23039.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2023 | 1253.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal-NASF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2023 | 2185.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2023 | 9627.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2023 | 5270.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude-Pacs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2023 | 2478.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude-PSFs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2023 | 1117.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude-A.C.E relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2023 | 523.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude-NASF relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2023 | 913.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal meta covid relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifas de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de janeiro de 2023 conforme anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 30012023 conforme extrato baancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2023 | 480.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame TOMOGRAFIA ABDOMÊM TOTAL destinado a KAUÊ DA SILVA residente na rua Josue Lucas de Araujo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2023 | 150.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA destinado a BEATRIZ PAULINO DA SILVA residente no sitio Brejinho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2023 | 550.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE destinado a paciente M DESTERRO ARAUJO DE FONTES conforme parecer concedido pela assistente social da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000110 | 02/02/2023 | 249.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento - PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste municipio. Referente a Janeiro de 2023. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000111 | 02/02/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de janeiro de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2023 | 130.36 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de telefone 83 3377-1019 referente a Janeiro de 2023 conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca em 02022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000116 | 06/02/2023 | 1096.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000117 | 06/02/2023 | 827.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3069 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000118 | 06/02/2023 | 1111.38 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 5912 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000119 | 06/02/2023 | 1416.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3059 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000120 | 06/02/2023 | 890.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E37 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000121 | 06/02/2023 | 1390.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000122 | 06/02/2023 | 4177.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SLP 5F50 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000123 | 06/02/2023 | 815.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3089 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000124 | 06/02/2023 | 105.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFC 3490 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 06022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2023 | 32.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de Janeiro de 2023. Conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000127 | 07/02/2023 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal conforme o contrato 1152022 referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS-REPASSE 13204 cobranca 07022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000129 | 08/02/2023 | 4177.01 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a Janeiro de 2023 conforme contrato 00572021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de telefonia de telefone 83 33771000 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2023 | 153.73 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de telefonia de telefone 83 33771000 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de telefonia de telefone 83 33771000 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2023 | 153.99 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de telefonia de telefone 83 33771000 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS 13204 cobranca 10022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000135 | 13/02/2023 | 5522.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais e agentes quimicos para coleta analise e medicao do ph da agua para o consumo humano dos municipes de Dona InêsPB no exercicio de 2023 conforme o contrato 00042023 e processo 07192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000136 | 14/02/2023 | 3626.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio desde Municipio realizado viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato de prestacao de servico 0652022 referente a 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000137 | 14/02/2023 | 3639.00 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacencias desde Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo tipo passeio FIATDOBLO ELX 1.8 FLEX de placa KHH 0344PB. Conforme contrato n 00662022 referente a 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca em 13022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000139 | 14/02/2023 | 3370.00 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 00622022 durante o periodo de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000140 | 14/02/2023 | 3201.88 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 00632022 durante o periodo de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000141 | 14/02/2023 | 3384.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente aa prestacao de servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 00642022 durante o periodo de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 14022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2023 | 4076.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalFMS relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000145 | 17/02/2023 | 1939.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLV9E53 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000146 | 17/02/2023 | 1179.49 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000147 | 17/02/2023 | 1689.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000148 | 17/02/2023 | 321.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE3069 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000149 | 17/02/2023 | 2367.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000150 | 17/02/2023 | 1295.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000151 | 17/02/2023 | 4194.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000152 | 17/02/2023 | 1837.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000153 | 17/02/2023 | 61.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642022 | 0000154 | 17/02/2023 | 844.00 | 33071740000178 | YNDIANY DE SOUZA SILVA 47057958811 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades Do Pronto Atendimento PA Unidades Basicas De Saude I II III IV E V Policlinica e Secretaria Municipal De Saude deste municipio. Referente a Fevereiro de 2023. Conforme o contrato 00692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000155 | 17/02/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial no exercicio 2023 conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000156 | 17/02/2023 | 20175.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000157 | 17/02/2023 | 20348.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000158 | 17/02/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca em 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2023 | 2200.20 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a receita Orcamentaria competência 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2023 | 7660.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Basicas de saudePSFs relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000162 | 23/02/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01012023 a 31012023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PRONTO ATENDIMENTO matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000167 | 24/02/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 23022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000169 | 24/02/2023 | 2868.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalPACS CONTRATOS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2023 | 13936.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalPSFS CONTRATOS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2023 | 14472.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalFMS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2023 | 8498.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalPA CONTRATOS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2023 | 3466.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalNASF CONTRATOS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalACE CONTRATOS relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2023 | 1056.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal RECURSOS COVID relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2023 | 6207.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudePSFs relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2023 | 14654.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude PACS relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2023 | 23992.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2023 | 2864.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudeACE relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2023 | 1595.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudeNASF relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2023 | 2345.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudeRECURSOS COVID19 ESTATUTARIO relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2023 | 10025.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2023 | 6123.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude PACS relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2023 | 2593.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude PSFS relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2023 | 1196.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude ACE relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2023 | 666.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude NASF relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2023 | 980.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saude RECURSOS COVID 19 ESTATUTARIO relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2023 | 23992.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 24022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2023 | 68866.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePSF contrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2023 | 47805.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePSF estatutarios relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePacs contrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2023 | 106943.98 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePSF estatutario relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2023 | 11893.46 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeNASF estatutario relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2023 | 185993.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeestatutarios relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2023 | 81466.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saude cargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2023 | 44514.85 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saude contrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2023 | 21168.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeA.C.E estatutarios relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeA.C.E contrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2023 | 5962.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeNASF contrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2023 | 11613.06 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudeNASF cargo comissionados relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2023 | 16561.99 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudefolha meta covidestatutarios relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2023 | 2684.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudefolha meta covidcontrato relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2023 | 3206.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudefolha meta covidcargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2023 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas debitadas na conta 624074 debitadas em 02022023 e 07022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000208 | 28/02/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0206 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2023 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 47780.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePSFestatutarios relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 3206.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudefolha meta covidcargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000213 | 28/02/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de fevereiro de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002342022 | 0000214 | 28/02/2023 | 371.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme o contrato 1402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2023 | 133.98 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornevimento de linha telefonica da fatura de telefone 83 33771019 referente a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000216 | 01/03/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000217 | 01/03/2023 | 22642.63 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 28022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000219 | 02/03/2023 | 296.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000220 | 02/03/2023 | 1286.15 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000221 | 02/03/2023 | 1093.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3089 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000222 | 02/03/2023 | 2532.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000223 | 02/03/2023 | 1290.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000224 | 02/03/2023 | 862.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000225 | 02/03/2023 | 1680.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E37 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000226 | 02/03/2023 | 23117.04 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000227 | 02/03/2023 | 2076.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3059 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000228 | 02/03/2023 | 475.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 5912 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 28 DE FEVEREIRO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000229 | 02/03/2023 | 2200.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente fevereiro de 2023 conforme N PROCESSO00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2023 | 826.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalFMS COMPLEMENTAR relativo ao mês de 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000231 | 03/03/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente fevereiro de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000232 | 06/03/2023 | 345.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal conforme o contrato 1152022 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000233 | 06/03/2023 | 4722.79 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a fevereiro de 2023 conforme contrato 00572021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 03032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/03/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital CFP A3 para a servidora Ana Carolina da Costa Teixeira Araujo conforme Nota Fiscal N61339 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital A3 CNPJFundo Municipal de saude conforme Nota Fiscal N61340 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 07032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2023 | 2222.07 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000241 | 10/03/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000242 | 10/03/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de fevereiro a 10 marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000243 | 10/03/2023 | 3767.40 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000244 | 10/03/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000245 | 10/03/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2023 | 2800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. Referente aos mêses janeiro e feveiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2023 | 649.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral da ambulancia de placa RLV9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2023 | 2425.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica da ambulancia de placa RLV9E53 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 13032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000251 | 14/03/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000252 | 14/03/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000253 | 14/03/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente Fevereiro de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000254 | 14/03/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000255 | 14/03/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 15032023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000257 | 16/03/2023 | 5400.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de hospedagem destinados a atender aos 5 medicos que prestam servicos se segunda a sexta nas unidades basicas de saude I II III IV E V que nao residem neste municipio. Contrato 00922022 referente ao mês de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000258 | 17/03/2023 | 51.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000259 | 17/03/2023 | 454.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000260 | 17/03/2023 | 2655.78 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000261 | 17/03/2023 | 2106.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000262 | 17/03/2023 | 2345.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000263 | 17/03/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 de fevereiro a 18 de marco 2023. Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000264 | 17/03/2023 | 822.16 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 5912 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE MARCO 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000265 | 17/03/2023 | 2767.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2023 | 670.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de colorimetro analisador de cloro para analise e medicao do PH da agua para o consumo humano dos municipes de Dona InêsPB conforme o processo 01532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000267 | 17/03/2023 | 102.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000268 | 17/03/2023 | 4509.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000269 | 20/03/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01022023 a 31022023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2023 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do PRONTO ATENDIMENTO matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000271 | 20/03/2023 | 306.58 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de marco de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000272 | 20/03/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 20032023 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/03/2023 | 8130.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2023 | 2871.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2023 | 2345.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal meta covid relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2023 | 2023.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudeNASF relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2023 | 23407.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2023 | 7175.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSF relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2023 | 13490.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000282 | 27/03/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manutencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de marco de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2023 | 473.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2023 | 222.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLY 4A15 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2023 | 63140.07 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados do Fundo Municipal de saudePSFs relativo ao mês de maroico2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2023 | 63140.07 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de saudePSFs relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2023 | 57373.65 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de saudePSFs relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2023 | 176307.65 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2023 | 72837.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2023 | 57791.55 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato PA da Secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2023 | 98552.03 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de saudePacs relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da Secretaria de saudePacs relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2023 | 14954.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de saudeNASF relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2023 | 7702.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de saudeNASF relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000296 | 27/03/2023 | 1400.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2023 | 21268.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagametno dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeA.C.E relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2023 | 16559.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagametno dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudefolha meta covid relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagametno dos vencimentos de funcionarios contrato da saudeA.C.E relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000300 | 28/03/2023 | 30.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de fevereiro a 26 de marco de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0000302 | 28/03/2023 | 354.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2023 | 1617.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2023 | 1617.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2023 | 9780.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2023 | 9780.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2023 | 12734.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSF contrato relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2023 | 13426.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2023 | 12010.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA contrato relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2023 | 5637.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2023 | 2998.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSF COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2023 | 1199.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2023 | 845.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2023 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do custeio 624074 cobranca 07032023conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2023 | 513.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000322 | 31/03/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de MARCO2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000323 | 31/03/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000324 | 03/04/2023 | 1778.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000325 | 03/04/2023 | 20685.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000326 | 03/04/2023 | 22046.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000327 | 03/04/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000328 | 04/04/2023 | 3870.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente marco de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000329 | 04/04/2023 | 2200.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente marco de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/04/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica especializada para o senhor Severino Marques da Silva residente na rua Luz Justino de Araujo desta cidade de Dona InêsPB conforme requisicao medica e Nota Fiscal N2985 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000331 | 04/04/2023 | 9060.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202022 | 0000332 | 04/04/2023 | 290.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000333 | 04/04/2023 | 4250.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000334 | 04/04/2023 | 290.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/04/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000337 | 05/04/2023 | 5633.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000338 | 05/04/2023 | 5244.10 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000339 | 05/04/2023 | 5079.99 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a marco de 2023 conforme contrato 00572021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000340 | 10/04/2023 | 947.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000341 | 10/04/2023 | 1259.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000342 | 10/04/2023 | 1264.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3089 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000343 | 10/04/2023 | 4998.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 16 A 31 DE MARCO DE 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000344 | 10/04/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0306 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000345 | 10/04/2023 | 1279.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLV9E53 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000346 | 10/04/2023 | 1459.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000347 | 10/04/2023 | 2693.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000348 | 10/04/2023 | 1659.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000349 | 10/04/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2023 | 150.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA destinado a paciente LARRISSA BEZERRA SOARES conforme parecer concedido pela assistente social da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2023 | 110.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame TESTE ALERGICO DE CONTATO COSMETICOS destinado a paciente TATIANA ALVES DA SILVA conforme parecer concedido pela assistente social da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2023 | 110.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao exame TESTE ALERGICO DE CONTATO COSMETICOS destinado a paciente LAECIA FERREIRA GOMES conforme parecer concedido pela assistente social da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/04/2023 | 6705.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000354 | 11/04/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000355 | 11/04/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000356 | 11/04/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000357 | 11/04/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000358 | 11/04/2023 | 3767.40 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste Municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000359 | 11/04/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000360 | 11/04/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000361 | 11/04/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 10042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2023 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico especializado eletroencefalograma para JOSE JANIEL DE SOUSA residente no sitio Brejinho zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fiscal N3031 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000364 | 12/04/2023 | 4650.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000365 | 12/04/2023 | 1540.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000366 | 12/04/2023 | 1378.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000367 | 12/04/2023 | 2756.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000368 | 12/04/2023 | 1276.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/04/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao contra a covid19 e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal. Conforme o contrato 1062022 referente a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000371 | 13/04/2023 | 400.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital CFP A3 Cintia Michelle Ferreira de Lima conforme Nota Fiscal N62628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital CNPJ A3 Fundo Municipal de Saude conforme Nota Fiscal N62629 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 12042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000376 | 14/04/2023 | 5852.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000377 | 14/04/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000378 | 14/04/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente Marco de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2023 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta medica especializada para o senhor JOSE ANTONIO DA SILVA residente na rua Rua Joao PessoaSN desta cidade de Dona InêsPB conforme requisicao medica e Nota Fiscal N44689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000380 | 14/04/2023 | 2900.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2023 | 5637.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal Pacs complementar relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2023 | 2998.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saudePSFs relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2023 | 9780.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2023 | 1199.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2023 | 845.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2023 | 845.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2023 | 980.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal RECURSOS COVID COMPLEMENTAR relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/04/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/04/2023 | 1617.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/04/2023 | 13246.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/04/2023 | 12010.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA contrato relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/04/2023 | 23407.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/04/2023 | 2023.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saudeNASF relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/04/2023 | 2345.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal meta covid relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/04/2023 | 2871.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2023 | 243.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital CNPJ A1Fundo Municipal de saude conforme Nota Fiscal N62641 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000397 | 17/04/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000398 | 17/04/2023 | 6510.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de marco de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000399 | 17/04/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 de marco a 18 de abril 2023 . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000400 | 17/04/2023 | 475.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00542023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000401 | 18/04/2023 | 1746.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE ABRIL 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000402 | 18/04/2023 | 2828.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSE 3059 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE ABRIL 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000403 | 18/04/2023 | 2143.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE ABRIL 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000404 | 18/04/2023 | 2292.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE ABRIL 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000405 | 18/04/2023 | 564.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 para atender as necessidades do fundo municipal de saude no periodo de 01 A 15 DE ABRIL 2023. Conforme o CONTRATO 00022023 e N PROCESSO 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000406 | 18/04/2023 | 79.78 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/04/2023 | 2026.61 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACÊDO | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 utilizado no veiculo de placa RLQ 5E37 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000408 | 18/04/2023 | 2026.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo de placa RLQ5E37 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000409 | 18/04/2023 | 944.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo de placa QSE3069 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000410 | 18/04/2023 | 687.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa QSE3089 pertencente ao Fundo Municipal de saude conforme contrano N000022023 processo N07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000411 | 18/04/2023 | 1251.12 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo de placa OFB5912 pertencente ao Fundo Municipal de saude conforme contrano N000022023 processo N07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0000412 | 18/04/2023 | 420.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000413 | 19/04/2023 | 815.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio 2023. Conforme o contrato 00312023 e processo 07212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000414 | 20/04/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente abril de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2023 | 2522.90 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 19042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2023 | 1500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria municipal de Saude deste Municipio conforme Nota Fiscal N1067362 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000418 | 20/04/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000419 | 20/04/2023 | 1910.40 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000420 | 20/04/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01032023 a 31032023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000421 | 24/04/2023 | 6003.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de abril de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000422 | 24/04/2023 | 2535.98 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00482023 e processo 07242022 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000423 | 24/04/2023 | 2653.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipiocom o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2023 | 4371.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos do Fundo Municipal de Saude matriculas 50205145 50207156 50210300 89427262 e PRONTO ATENDIMENTO matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000425 | 25/04/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de marco a 26 de abril de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0000426 | 25/04/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos no exercicio de 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0000427 | 25/04/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0000429 | 25/04/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 25042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000431 | 26/04/2023 | 3828.77 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000432 | 26/04/2023 | 2464.17 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000433 | 26/04/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/04/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000435 | 27/04/2023 | 3980.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000436 | 27/04/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manutencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de abril de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022 e processo 03762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000437 | 27/04/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/04/2023 | 61198.90 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de saudePSFs relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/04/2023 | 72369.02 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosPSFs contratados relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2023 | 109134.74 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PACsEstatutarios relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/04/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PACscontratados relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/04/2023 | 173889.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de saude relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/04/2023 | 75151.21 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de saude relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/04/2023 | 68510.15 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosPA relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/04/2023 | 22393.57 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios esrtatutarios da Secretaria de saudeACE relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/04/2023 | 2604.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios A.C.Econtratados relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/04/2023 | 15024.35 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude NASF estatutarios relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/04/2023 | 7742.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de saude NASF contrato relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/04/2023 | 1617.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/04/2023 | 13759.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/04/2023 | 19171.64 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios folha meta covid relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/04/2023 | 14235.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA contrato relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/04/2023 | 6296.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saudePSFs relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/04/2023 | 6296.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saudePACs relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2023 | 546.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/04/2023 | 9562.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saude relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/04/2023 | 15197.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo ao mês de 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/04/2023 | 1268.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saudeA.C.E relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/04/2023 | 847.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saudeNASF relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/04/2023 | 1099.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp Custo Suplmentar 585 de folha da secretaria de saude folha meta covid relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/04/2023 | 15068.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal Pacs relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/04/2023 | 8026.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFs relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/04/2023 | 22884.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal da secretaria de saude relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/04/2023 | 3035.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria de saude ACE relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2023 | 2027.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2023 | 2632.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal meta covid relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/04/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao do dia D de vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000470 | 28/04/2023 | 1327.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00462023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000471 | 28/04/2023 | 2182.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2023 | 513.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000475 | 03/05/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente abril de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000476 | 03/05/2023 | 3965.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00582023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000477 | 03/05/2023 | 5330.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000478 | 03/05/2023 | 435.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000479 | 03/05/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000480 | 03/05/2023 | 1042.35 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000481 | 03/05/2023 | 1042.35 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000482 | 03/05/2023 | 833.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE3069 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000483 | 03/05/2023 | 1587.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000484 | 03/05/2023 | 2299.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000485 | 03/05/2023 | 3016.94 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000486 | 03/05/2023 | 193.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000487 | 03/05/2023 | 433.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000488 | 03/05/2023 | 1930.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLV9E53 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000489 | 03/05/2023 | 3677.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000490 | 03/05/2023 | 2266.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000491 | 03/05/2023 | 603.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000492 | 03/05/2023 | 9479.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000493 | 03/05/2023 | 7340.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000494 | 03/05/2023 | 3884.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000495 | 04/05/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0406 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000496 | 04/05/2023 | 5466.57 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a abril de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0000497 | 04/05/2023 | 800.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000498 | 04/05/2023 | 415.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000702023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000499 | 04/05/2023 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000702023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000500 | 04/05/2023 | 21102.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000501 | 04/05/2023 | 27832.51 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000502 | 05/05/2023 | 11835.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000503 | 05/05/2023 | 12243.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000504 | 08/05/2023 | 2310.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipiocom o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000505 | 08/05/2023 | 3191.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00572023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0000506 | 08/05/2023 | 885.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000507 | 08/05/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de ABRIL2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000508 | 08/05/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/05/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000510 | 09/05/2023 | 2680.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000511 | 09/05/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a divulgacao do dia D de vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2023 | 160.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico especializado ULTRASSONOGRAFICA MORFOLOGICA para a senhora Vitoria de Oliveira Costa residente no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Requisicao medica e Nota Fiscal de servicos N1005112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0000514 | 10/05/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000515 | 10/05/2023 | 14004.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000516 | 11/05/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de abril a 10 maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000517 | 11/05/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de abril a 10 maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000518 | 11/05/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de abril a 10 maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000519 | 11/05/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de abril a 10 maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2023 | 190.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com pernoite para o mesmo estado para Diretor de Departamento ARTUR EUGÊNIO MORAES DE ANDRADE participar da CAPACICONTCapacitacao SIOPS 2023 realizado nos dias 11 e 12 de maio2023 no Auditorio SEBRAE em Joao PessoaPb conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para JOSE CARLOS DA SILVA residente no sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer e Nota fiscal de servicos N1012638 em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000522 | 11/05/2023 | 3767.40 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de abril a 10 de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do FMSREPASSE 13204 cobranca 10052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000524 | 12/05/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente Abril de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000525 | 12/05/2023 | 3257.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0000526 | 12/05/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0000527 | 12/05/2023 | 740.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000528 | 12/05/2023 | 170.09 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de abril de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/05/2023 | 7798.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000531 | 15/05/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000532 | 15/05/2023 | 611.13 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000533 | 15/05/2023 | 760.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/05/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/05/2023 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a consulta com alergologista e imunologista destinado a paciente KAMILY MATIAS DE OLIVEIRA conforme parecer concedido pela assistente social da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000536 | 17/05/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000537 | 17/05/2023 | 5167.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000538 | 17/05/2023 | 4220.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000539 | 17/05/2023 | 114.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00482023 e processo 07242022 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 17052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para ANTONIO FERREIRA GUEDES residente a Rua Luiz Justino de Araujo169 deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1012737 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000542 | 18/05/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2023 . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000543 | 18/05/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000544 | 18/05/2023 | 1396.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000545 | 18/05/2023 | 5460.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 00672023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000546 | 18/05/2023 | 827.48 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000832023 e processo 07262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000547 | 19/05/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000548 | 19/05/2023 | 1302.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000549 | 19/05/2023 | 1627.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000550 | 19/05/2023 | 224.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000551 | 19/05/2023 | 1325.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000552 | 19/05/2023 | 4112.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000553 | 19/05/2023 | 513.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000554 | 19/05/2023 | 1834.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000555 | 19/05/2023 | 44.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000556 | 19/05/2023 | 1690.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000557 | 19/05/2023 | 1817.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000558 | 19/05/2023 | 1389.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000559 | 19/05/2023 | 890.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000560 | 19/05/2023 | 3999.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000561 | 19/05/2023 | 1830.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000562 | 19/05/2023 | 950.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. Referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000563 | 19/05/2023 | 2125.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00422023 e processo 07272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000564 | 19/05/2023 | 2154.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00572023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000565 | 19/05/2023 | 1095.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00572023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Saude matricula 50205137 deste municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Saude matricula 50205137 deste municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/05/2023 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMsREPASSE 13204 cobranca 18052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para JOSE FRANCISCO DA SILVA residente no sitio Canafistula zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1012761 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/05/2023 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico CITOLOGIA ONCOTICA URINARIA para o senhor BRAZ LUIZ DO NASCIMENTO residente a rua Antonio Toscano de Araujo158 deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1028481 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2023 | 33.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico laboratorial PPD para EVANIELLE RODRIGUES DA SILVA residente no siito canafistula deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1028482 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/05/2023 | 2379.27 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0000573 | 22/05/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/05/2023 | 3976.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua e esgoto dos predios da saude centro de Atencao Psicossocialcaps policlinica Unidade de Pronto de AtendimentoPA e PSF III deste Municipio de Diona InêsPB relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000575 | 22/05/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01042023 a 30042023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0000576 | 23/05/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durante 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000577 | 23/05/2023 | 608.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000578 | 23/05/2023 | 200.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000579 | 23/05/2023 | 589.88 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00302023 e processo 07212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000580 | 23/05/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000842023 e processo 07262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valolr que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000582 | 24/05/2023 | 17332.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000583 | 24/05/2023 | 16972.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 24052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000585 | 26/05/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de abril a 26 de maio de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0000586 | 26/05/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000587 | 26/05/2023 | 2420.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/05/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/05/2023 | 13674.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA CONTRATOS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/05/2023 | 13455.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/05/2023 | 14000.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/05/2023 | 23757.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/05/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2023 | 23757.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2023 | 23757.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2023 | 13737.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude PACS relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2023 | 7763.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude PSFS relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2023 | 2882.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude ACE relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2023 | 2104.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude NASF relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2023 | 2349.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude RECURSOS COVID relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2023 | 879.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementar folha de pessoal da secretaria municipal de saude NASF relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2023 | 9927.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementar de folha de pessoal da secretaria municipal de saude relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2023 | 5740.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementarde folha de pessoal da secretaria municipal de saude PACS relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2023 | 3243.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementar de folha de pessoal da secretaria municipal de saude PSFS relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/05/2023 | 1204.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementar de folha de pessoal da secretaria municipal de saude ACE relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/05/2023 | 981.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementarde folha de pessoal da secretaria municipal de saude RECURSOS COVID relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2023 | 181915.49 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2023 | 74947.94 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/05/2023 | 100023.73 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePacs relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/05/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ContratoPacs relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2023 | 58498.37 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2023 | 67403.19 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoPSFs relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoACE relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/05/2023 | 21546.12 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarioACE relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2023 | 15726.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosNASF relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/05/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoNASF relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/05/2023 | 16782.91 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariofolha meta covid relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2023 | 66018.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoPA relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000620 | 29/05/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2023 | 195.23 | 09154915000126 | STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa sobre o veiculo MMCL200 TRITON GLX D de placa OFB5912 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000622 | 30/05/2023 | 3275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000623 | 30/05/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manutencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de maio de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022 e processo 03762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2023 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 30052023 conforme extrato bacario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0000627 | 31/05/2023 | 1550.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2023 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico Radiologico para o senhor SEVERINO PAULO DE ANDRADE residente no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio conforme Parecer social Requisicao medica e Nota Fiscal N46.466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000629 | 01/06/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000630 | 01/06/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de maio2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000631 | 01/06/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000632 | 01/06/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000633 | 01/06/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000634 | 01/06/2023 | 3337.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0000635 | 02/06/2023 | 708.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000636 | 02/06/2023 | 3337.18 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de maio de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/06/2023 | 2465.87 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000638 | 02/06/2023 | 56.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000639 | 02/06/2023 | 254.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000640 | 02/06/2023 | 765.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000641 | 02/06/2023 | 1754.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000642 | 02/06/2023 | 768.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000643 | 02/06/2023 | 4725.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000644 | 02/06/2023 | 1992.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000645 | 02/06/2023 | 2658.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000646 | 02/06/2023 | 2096.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000647 | 02/06/2023 | 945.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000648 | 02/06/2023 | 937.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000649 | 02/06/2023 | 300.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000650 | 02/06/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0406 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 02062023 coonforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/06/2023 | 7310.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para fornecimento de materiais de uso pessoal para os profissionais Agentes Comunitarios de Saude – ACS e Agentes de Combate as Endemias – ACE em atendimento a Secretaria Municipal de Saude de Dona InêsPB. Conforme o processo 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000653 | 05/06/2023 | 3447.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000654 | 05/06/2023 | 7113.88 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 00692023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000655 | 05/06/2023 | 1510.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000656 | 05/06/2023 | 5145.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000657 | 05/06/2023 | 5619.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000658 | 05/06/2023 | 18784.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000659 | 05/06/2023 | 15872.62 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000660 | 05/06/2023 | 14917.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000661 | 05/06/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000664 | 06/06/2023 | 1410.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000712023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000665 | 06/06/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000666 | 06/06/2023 | 979.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00662023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000667 | 06/06/2023 | 6577.84 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a maio de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000668 | 06/06/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/06/2023 | 190.56 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria da ambulancia Fiori de plca QFC3490 pertencente ao Fundo Municipal de saude deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal de servicos N685 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/06/2023 | 190.56 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria da ambulancia Fiori de placa QFC3490 e Iveco de placa QSE3059 pertencentes ao Fundo Municipal de saude deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal de servicos N685 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/06/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANE DORE SOARES S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico teste de contato PATCH TEST para o senhor SEVERINO MARQUES DA SILVA residente na rua Luiz Justino de Araujo neste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal de sevicos N1001077 e requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/06/2023 | 848.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa RLV9E53 pertencente ao Fundo Municipal de saude deste Municipio conforme nota Fiscal de servicos N1105882 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um exame de ELETROCEFALOGRAMA para o menor Enzo Samuel Silva de Lima residente na rua Jose Antonio Teixeira nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal N10 e requisicao Medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/06/2023 | 1040.48 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLV9E53 pertencente ao Fundo Municipal de saude deste municipio conforme nota fiscal N236427 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0000675 | 07/06/2023 | 2280.00 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000676 | 07/06/2023 | 16981.25 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000677 | 07/06/2023 | 15574.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000678 | 07/06/2023 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000702023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000679 | 07/06/2023 | 4250.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000680 | 07/06/2023 | 3266.55 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000681 | 12/06/2023 | 5460.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00672023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000682 | 12/06/2023 | 5460.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00672023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000683 | 12/06/2023 | 16972.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000684 | 12/06/2023 | 17332.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000685 | 12/06/2023 | 14004.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000686 | 12/06/2023 | 3828.77 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000687 | 12/06/2023 | 2464.17 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/06/2023 | 1100.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico especializado RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS para a senhora Irani Vicente do Vale residente no sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Requisicao medica e Nota Fiscal de servicos N1005270 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000689 | 12/06/2023 | 23117.04 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000690 | 12/06/2023 | 7340.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000691 | 12/06/2023 | 20685.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000692 | 12/06/2023 | 22046.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000693 | 12/06/2023 | 9479.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000694 | 12/06/2023 | 21102.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000695 | 12/06/2023 | 27832.51 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000696 | 12/06/2023 | 9479.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000697 | 12/06/2023 | 23117.04 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000698 | 12/06/2023 | 3965.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00582023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000699 | 12/06/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000700 | 12/06/2023 | 9060.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000701 | 12/06/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000702 | 12/06/2023 | 3980.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000703 | 12/06/2023 | 2420.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000704 | 12/06/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de maio2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000705 | 12/06/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000706 | 12/06/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000707 | 12/06/2023 | 3257.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000708 | 12/06/2023 | 9000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000709 | 12/06/2023 | 2900.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000710 | 12/06/2023 | 5167.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000711 | 12/06/2023 | 4220.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000712 | 12/06/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000713 | 12/06/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000714 | 12/06/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000715 | 12/06/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000716 | 12/06/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000717 | 12/06/2023 | 4339.82 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000718 | 12/06/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/06/2023 | 8528.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 conbranca 07062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000721 | 13/06/2023 | 1302.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000722 | 13/06/2023 | 1627.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000723 | 13/06/2023 | 56.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000724 | 13/06/2023 | 224.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000725 | 13/06/2023 | 254.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000726 | 13/06/2023 | 1325.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000727 | 13/06/2023 | 765.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000728 | 13/06/2023 | 4112.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000729 | 13/06/2023 | 1754.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000730 | 13/06/2023 | 513.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000731 | 13/06/2023 | 768.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000732 | 13/06/2023 | 1834.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000733 | 13/06/2023 | 44.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000734 | 13/06/2023 | 4725.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000735 | 13/06/2023 | 1690.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000736 | 13/06/2023 | 1992.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000737 | 13/06/2023 | 1817.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000738 | 13/06/2023 | 2658.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000739 | 13/06/2023 | 1389.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000740 | 13/06/2023 | 2096.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000741 | 13/06/2023 | 945.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000742 | 13/06/2023 | 937.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000743 | 13/06/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000745 | 13/06/2023 | 5145.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000746 | 13/06/2023 | 5619.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000747 | 13/06/2023 | 5145.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000748 | 13/06/2023 | 5619.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000749 | 14/06/2023 | 18784.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000750 | 14/06/2023 | 15872.62 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000751 | 14/06/2023 | 14917.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/06/2023 | 225.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria solicitacao de placa no veiculo de placa QFC 3490 pertencente a secretaria Municipal de saude conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/06/2023 | 225.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria solicitacao de placa no veiculo de placa QSE3059 pertencente a secretaria Municipal de saude conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000754 | 14/06/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 13062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002432023 | 0000756 | 14/06/2023 | 1800.00 | 42740053000199 | RENATO TOMAS FERNANDES 11636150489 | Valor que se empenha para pagamento referente a ao fornecimento de material grafico e visual incluindo confeccoes de cartoes de gestante idoso mulher e crianca faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02372023 e processo 02332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0000757 | 14/06/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000758 | 15/06/2023 | 760.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000759 | 15/06/2023 | 3337.18 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de maio de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000760 | 15/06/2023 | 3337.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000761 | 15/06/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0406 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000762 | 15/06/2023 | 608.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000763 | 15/06/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000764 | 15/06/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000765 | 15/06/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada.Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000766 | 15/06/2023 | 608.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/06/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p0aa pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | Valor que se empenha para pagamento referente a anotacao de RT de 2023 parcela 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000769 | 15/06/2023 | 15574.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000770 | 15/06/2023 | 16981.25 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000771 | 15/06/2023 | 4250.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000772 | 15/06/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000773 | 15/06/2023 | 3250.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0000774 | 15/06/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000775 | 16/06/2023 | 3275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000776 | 16/06/2023 | 1510.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000777 | 16/06/2023 | 3447.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000778 | 16/06/2023 | 979.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00662023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000779 | 16/06/2023 | 3266.55 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0000780 | 16/06/2023 | 2280.00 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062022 | 0000781 | 16/06/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lincenca de uso e manutencao do Sistema de Cadrastro de Resultados de Exames Medicos para dar surporte a esta secretaria com o manejo dos resultados dos exames medicos suporte com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o mês de maio de 2023 para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saude conforme o contrato 01622022 e processo 03762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0000782 | 16/06/2023 | 708.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000783 | 16/06/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente maio de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000784 | 16/06/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/06/2023 | 7310.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para fornecimento de materiais de uso pessoal para os profissionais Agentes Comunitarios de Saude – ACS e Agentes de Combate as Endemias – ACE em atendimento a Secretaria Municipal de Saude de Dona InêsPB. Conforme o processo 03102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000786 | 16/06/2023 | 2916.55 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000787 | 16/06/2023 | 2767.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipiocom o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000788 | 16/06/2023 | 2767.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipiocom o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000789 | 16/06/2023 | 2970.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000790 | 16/06/2023 | 29277.98 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Medicao da Reforma Manutencao e Conservacao do Posto Ancora localizado no sitio Oiticica zona rural deste Municipio de Dona InêsPB coforme Nota Fiscal de servicos N36Processo N05792022 em anexo. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/06/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000792 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2023 . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000793 | 19/06/2023 | 1170.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000802023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000794 | 19/06/2023 | 5371.05 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000795 | 19/06/2023 | 6581.73 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000796 | 19/06/2023 | 12128.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00532023 e processo 07242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000797 | 20/06/2023 | 2314.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000798 | 20/06/2023 | 3853.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000799 | 20/06/2023 | 184.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000800 | 20/06/2023 | 1354.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000801 | 20/06/2023 | 184.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000802 | 20/06/2023 | 1393.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000803 | 20/06/2023 | 2492.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000804 | 20/06/2023 | 1285.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000805 | 20/06/2023 | 90.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000806 | 20/06/2023 | 90.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU 0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000807 | 20/06/2023 | 1868.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000808 | 20/06/2023 | 1285.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000809 | 20/06/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente junho de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000810 | 20/06/2023 | 2314.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000811 | 20/06/2023 | 328.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000812 | 20/06/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000813 | 20/06/2023 | 100.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00662023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000814 | 20/06/2023 | 4780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e suprimentos de informatica destinados a secretaria municipal de saudeno exercicio de 2023. Conforme o contrato 000942023 e processo 00792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000815 | 20/06/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01052023 a 31052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2023 | 4857.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos do Fundo Municipal de Saude matriculas 50205145 50207156 50210300 89427262 e PRONTO ATENDIMENTO matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2023 | 2391.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002432023 | 0000821 | 21/06/2023 | 1800.00 | 42740053000199 | RENATO TOMAS FERNANDES 11636150489 | Valor que se empenha para pagamento referente a ao fornecimento de material grafico e visual incluindo confeccoes de cartoes de gestante idoso mulher e crianca faixas banners crachas e adesivos destinados a atender as demandas voltadas a atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02372023 e processo 02332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000822 | 21/06/2023 | 23850.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000823 | 21/06/2023 | 11590.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSe 13204 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0000825 | 22/06/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000826 | 22/06/2023 | 1089.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000827 | 22/06/2023 | 2772.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0000828 | 22/06/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0000829 | 22/06/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durantee 22 de maio a 22 de junho2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2023 | 300.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico CAPTURA HIBRIDA para a senhora Ana Lucia Agostinho Bezerra residente a rua Manoel Angelo sn nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal de servicos N1007690 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000831 | 26/06/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000832 | 26/06/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente junho de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0000833 | 26/06/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000834 | 26/06/2023 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000702023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000835 | 26/06/2023 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000702023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0000836 | 26/06/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durantee 22 de maio a 22 de junho2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000837 | 26/06/2023 | 2795.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e suprimentos de informatica destinados a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000962023 e processo 00792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000838 | 26/06/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de maio a 26 de junho de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000839 | 27/06/2023 | 2300.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 00992023.Referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000841 | 27/06/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente junho de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000842 | 27/06/2023 | 800.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00662023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/06/2023 | 182407.75 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saude relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/06/2023 | 49613.66 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de saude relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/06/2023 | 15580.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de saudeNasf relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/06/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saudeNasf relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2023 | 2111.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude NASF relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2023 | 78677.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de saudePA relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0000849 | 27/06/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2023 | 17040.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario folha meta covid relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/06/2023 | 21581.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosA.C.E relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/06/2023 | 2915.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude ACE relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoA.C.E relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/06/2023 | 7516.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude PSFS relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/06/2023 | 58280.95 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosPSFs relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/06/2023 | 13693.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/06/2023 | 82579.33 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados PSFs relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/06/2023 | 99462.92 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosPacs relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/06/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosPacs relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/06/2023 | 24067.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/06/2023 | 2349.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude RECURSOS COVID relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/06/2023 | 10622.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/06/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/06/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/06/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/06/2023 | 16996.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/06/2023 | 15555.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000869 | 28/06/2023 | 2970.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2023 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000873 | 03/07/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000874 | 03/07/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de junho2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000875 | 03/07/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000876 | 03/07/2023 | 1627.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000877 | 04/07/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0000878 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000879 | 04/07/2023 | 5215.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000880 | 04/07/2023 | 5091.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000881 | 04/07/2023 | 16435.40 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000882 | 04/07/2023 | 15705.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000883 | 04/07/2023 | 17023.49 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000884 | 04/07/2023 | 1350.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004692022 | 0000885 | 04/07/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento PARCELA 0606 referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema esus territorio conforme o contrato 002102022 e processo 05332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000886 | 04/07/2023 | 12820.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000887 | 04/07/2023 | 821.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000888 | 04/07/2023 | 2076.16 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000889 | 04/07/2023 | 227.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QFC3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000890 | 04/07/2023 | 832.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000891 | 04/07/2023 | 365.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000892 | 04/07/2023 | 2606.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000893 | 04/07/2023 | 1944.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000894 | 04/07/2023 | 1293.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000895 | 04/07/2023 | 1663.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000896 | 04/07/2023 | 1124.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/07/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 13204 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/07/2023 | 110.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANE DORE SOARES S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico TESTE ALERGICO para o senhor Josevaldo Luiz da Silva residente no sitio Canafistula zona rural deste Municipio conforme Nota Fiscal N1001089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000901 | 05/07/2023 | 5358.45 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a junho de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0000902 | 06/07/2023 | 1830.00 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000903 | 06/07/2023 | 1720.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000904 | 06/07/2023 | 1869.60 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002212023 e processo 07222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000905 | 06/07/2023 | 2064.48 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002222023 e processo 07222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/07/2023 | 6400.00 | 00008876413421 | GRACE MONTEIRO DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de propaganda volante atraves de carro de som para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme o processo 03452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000907 | 06/07/2023 | 11817.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000908 | 06/07/2023 | 99.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para MARIA PEREIRA DOS SANTOS residente na rua Pedro Teixeira deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1013339 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para CLEONICE LIMA DA SILVA residente na rua Manoel Ferreira de Lima deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1013340 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/07/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de exame radiologico para MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA SILVA residente no Sitio Miguel zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N47729 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000912 | 07/07/2023 | 1078.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002302023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000913 | 07/07/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASASE 13204 cobranca 06072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de cirurgia de CATETERISMO para ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS residente no Sitio Cozinha deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N1013358 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000916 | 10/07/2023 | 2760.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000917 | 10/07/2023 | 1419.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00592023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000918 | 10/07/2023 | 3045.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0000919 | 10/07/2023 | 472.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000920 | 10/07/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000921 | 10/07/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000922 | 10/07/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de junho2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000923 | 10/07/2023 | 7113.88 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 00692023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000924 | 10/07/2023 | 5215.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000925 | 10/07/2023 | 5091.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000926 | 10/07/2023 | 5215.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/07/2023 | 6836.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/07/2023 | 16333.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PA CONTRATOS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000929 | 11/07/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000930 | 11/07/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de junho a 10 julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000931 | 11/07/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de junho a 10 julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000932 | 11/07/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de junho a 10 julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000933 | 11/07/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de junho a 10 julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000934 | 11/07/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de junho a 10 julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000935 | 11/07/2023 | 725.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentais e equipamentos odontologicos para atendimento no setor de saude bucal nas unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00732023 e processo 07232022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000936 | 11/07/2023 | 1200.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002202023 e processo 07222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000937 | 12/07/2023 | 5287.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo odontologico para atender as necessidades das unidades de saude da familia I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002252023 e processo 07222022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000938 | 13/07/2023 | 100.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000939 | 13/07/2023 | 1120.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000940 | 13/07/2023 | 4083.03 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de manutencao para suprir as necessidades das unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001952023 e processo 07142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000941 | 13/07/2023 | 1066.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e suprimentos de informatica destinados a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000952023 e processo 00792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para dar suporte na emissao de relatorio da frequência dos funcionarios desta Secretaria de Saude no sistema de controle do ponto no exercicio de 2023. Conforme o processo 02342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 11072023 conforme extrato bancaria em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2023 | 402.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNITDepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do veiculo de placa QSE3069 petencente a secretaria de saudeconforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000945 | 14/07/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000946 | 14/07/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente junho de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0000947 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0000948 | 14/07/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/07/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao para realizacao de exame radiologico para MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA SILVA residente no Sitio Miguel zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N48006 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000950 | 17/07/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000951 | 17/07/2023 | 1410.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000712023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000952 | 17/07/2023 | 1720.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000953 | 17/07/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000954 | 17/07/2023 | 1720.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000955 | 17/07/2023 | 2586.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipiocom o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000956 | 17/07/2023 | 2630.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do FMSREPASSE 13204 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000958 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2023 . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000959 | 18/07/2023 | 467.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000960 | 18/07/2023 | 1891.15 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000961 | 18/07/2023 | 754.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000962 | 18/07/2023 | 1553.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000963 | 18/07/2023 | 549.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000964 | 18/07/2023 | 1276.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000965 | 18/07/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000966 | 18/07/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000967 | 18/07/2023 | 1750.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000968 | 18/07/2023 | 2000.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000969 | 18/07/2023 | 695.29 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000970 | 18/07/2023 | 232.46 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000971 | 18/07/2023 | 677.68 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000972 | 18/07/2023 | 888.82 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000973 | 18/07/2023 | 127.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFC 3490 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000974 | 18/07/2023 | 853.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000975 | 18/07/2023 | 1933.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000976 | 18/07/2023 | 1502.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000977 | 18/07/2023 | 2158.40 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000642023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000978 | 18/07/2023 | 3094.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/07/2023 | 18340.11 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000980 | 19/07/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000981 | 19/07/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente julho de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000982 | 19/07/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente julho de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000983 | 19/07/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000984 | 19/07/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000985 | 19/07/2023 | 973.70 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01622023 e processo 07262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000987 | 19/07/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente junho de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/07/2023 | 313.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha paa pagamento de exame medico colonoscopia para o senhor JOSE GILSON GOMES MOREIRA residente no sitio Ze Paz zona rural deste Municipio conforme Requisicao medica e Nota Fiscal de servicos N1120548 em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000990 | 20/07/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0000991 | 20/07/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000992 | 20/07/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01062023 a 31062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000994 | 21/07/2023 | 1378.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000995 | 21/07/2023 | 2756.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000996 | 21/07/2023 | 1276.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000997 | 21/07/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000998 | 21/07/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000999 | 21/07/2023 | 1396.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/07/2023 | 4590.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua e esgoto de predios da saude Pronto Atendimento Centro de Atencao PsicossocialCAPS Policlinica Municipal e PSFs deste Municipio de Dona InêsPB realtivo ao mês de julho2023 conforme Fatura N60261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0001001 | 21/07/2023 | 740.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas durante julho de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0001002 | 21/07/2023 | 740.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas durante julho de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001003 | 21/07/2023 | 451.80 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal durante julho de 2023. Conforme o contrato 00332023 e processo 07212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001004 | 24/07/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001005 | 24/07/2023 | 823.80 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagemento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000322023 e processo 07212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001006 | 24/07/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durantee 22 de junho a 22 de julho2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0001007 | 25/07/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001008 | 25/07/2023 | 6918.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de manutencao para suprir as necessidades das unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001952023 e processo 07142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/07/2023 | 288.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mini salgados diversos de festa de forma parcelada para atividades e acoes dos programas e servicos de saude ofertados a populacao deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o processo 02042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001011 | 26/07/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durantee 22 de junho a 22 de julho2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001012 | 26/07/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001013 | 26/07/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de junho a 26 de julho de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001014 | 26/07/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de junho a 26 de julho de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento dade tarifa bancaria naconta do FMSREPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/07/2023 | 175075.78 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/07/2023 | 51503.90 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/07/2023 | 116969.28 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosPacs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/07/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosPacs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/07/2023 | 63359.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosPSFs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/07/2023 | 91387.75 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosPSFs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/07/2023 | 22835.12 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosA.C.E relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/07/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosA.C.E relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/07/2023 | 16980.69 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosNASF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/07/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosNASF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/07/2023 | 19197.13 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario folha meta covid relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/07/2023 | 68845.84 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Saude PA relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001028 | 27/07/2023 | 2990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2023 | 23308.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoa da saude relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/07/2023 | 16204.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da saudePACs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/07/2023 | 3097.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da saudeA.C.E relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/07/2023 | 8276.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da saudePSFs relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/07/2023 | 2307.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da saudeNASF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/07/2023 | 2679.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da saudeestatutarios relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/07/2023 | 10523.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saude relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/07/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudeA.C.E relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/07/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudeNASF contrato relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudePACs relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/07/2023 | 19178.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudePSFs contrato relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/07/2023 | 14295.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudePA contrato relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/07/2023 | 1621.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saudeNASF relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/07/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao para servidora MOALISSA RAPHAELA SILVA ARAuJO participar do IV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0001044 | 28/07/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001045 | 28/07/2023 | 9037.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/07/2023 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/07/2023 | 543.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001050 | 31/07/2023 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2023 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico radiologico para MARIA EDNA AGOSTINHO CAMPOS residente no Sitio Brejinho zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N48617 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veiculo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001052 | 31/07/2023 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ambulancia simples destinada ao transporte em decubito horizontal de pacientes que nao apresentam risco de vida para remocoes simples e de carater eletivo visando atender as necessidades do pronto atendimento municipal de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03222023 processo 04242023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001053 | 01/08/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente julho de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001054 | 01/08/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de julho2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001055 | 01/08/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001056 | 01/08/2023 | 2707.24 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00342023 e processo 07212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001057 | 01/08/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001058 | 01/08/2023 | 5965.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001059 | 01/08/2023 | 19257.02 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001060 | 01/08/2023 | 19019.54 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001061 | 01/08/2023 | 16806.66 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001062 | 01/08/2023 | 2368.10 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001063 | 01/08/2023 | 7854.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001064 | 01/08/2023 | 1700.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001065 | 01/08/2023 | 2479.17 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0001066 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001067 | 01/08/2023 | 1529.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001802023 e processo 07382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0001068 | 02/08/2023 | 2205.00 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001069 | 02/08/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/08/2023 | 744.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de supervisao em protecao radiologica relativo ao periodo de 01082023 a 31072024. Conforme boleto anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/08/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001072 | 02/08/2023 | 74.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada utilizada no veiculo de placa RLU0G35 pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001073 | 02/08/2023 | 4326.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001074 | 02/08/2023 | 153.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001075 | 02/08/2023 | 1059.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001076 | 02/08/2023 | 2223.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001077 | 02/08/2023 | 1771.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001078 | 02/08/2023 | 1764.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001079 | 02/08/2023 | 829.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001080 | 02/08/2023 | 696.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001081 | 02/08/2023 | 703.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001082 | 03/08/2023 | 15048.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001083 | 03/08/2023 | 2646.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001084 | 03/08/2023 | 16542.23 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001085 | 03/08/2023 | 4590.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001086 | 03/08/2023 | 16160.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001087 | 03/08/2023 | 1942.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001088 | 03/08/2023 | 5153.04 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a julho de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/08/2023 | 772.27 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servilos prestados na manutencoa e reparacao mecênica pastilhas dianteirahigienizaao so sistema de ar condicionado alinhamento e balanceamento e revisao no veiculo Fiat Arno de plca RLYA415 pertencente ao Fundo Muncipal de saude deste Municipio conforme Npta Fisan de servicos N1107513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/08/2023 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servilos prestados na manutencoa e reparacao mecênica lavagem tecnica no veiculo Fiat Arno de plca RLYA415 pertencente ao Fundo Muncipal de saude deste Municipio conforme Npta Fisan de servicos N1107513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/08/2023 | 1010.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencoa e reparacao mecênica no veiculo Fiat Arno de plca RLYA415 pertencente ao Fundo Muncipal de saude deste Municipio conforme N 238678 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001092 | 04/08/2023 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001093 | 04/08/2023 | 17609.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001094 | 04/08/2023 | 14126.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001095 | 04/08/2023 | 249.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00662023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/08/2023 | 13355.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS COMPLEMENTAR PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria do FMSREPASSE 13204 cobranca 03082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001098 | 07/08/2023 | 9546.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de junho de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001099 | 07/08/2023 | 9546.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de julho de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001100 | 07/08/2023 | 6421.96 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de julho de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001101 | 07/08/2023 | 1235.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/08/2023 | 2100.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de extintores de incêndio bem como recarga e manutencao destinados aos equipamentos de Saude do municipio de Dona InêsPB. Conforme o processo 04652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/08/2023 | 285.00 | 00010233688463 | CINTIA MICHELLE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para custear despesa com alimentacao da Secretaria Municipal de Saude CINTIA MICHELLE FERREIRA DE LIMA para participar do IV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba nos dias 09082023 ate 11082023 no Garden Hotel localizado na cidade de campina GrandePB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/08/2023 | 370.00 | 00011160492441 | MOALISSA RAPHAELA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para custear despesa com alimentacao da coordenadora de Atencao Basica MOALISSA RAPHAELA SILVA ARAUJO para participar do IV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba nos dias 09082023 ate 11082023 no Garden Hotel localizado na cidade de campina GrandePB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 07082023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001106 | 08/08/2023 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona InêsPB termo de convênio n 00562022. Conforme o contrato 002472023 e processo 01012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0001107 | 08/08/2023 | 590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001108 | 08/08/2023 | 1395.57 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001109 | 08/08/2023 | 2087.51 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001110 | 08/08/2023 | 330.60 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001111 | 08/08/2023 | 4864.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001112 | 09/08/2023 | 1100.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001114 | 09/08/2023 | 12413.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001115 | 09/08/2023 | 12948.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001116 | 09/08/2023 | 12228.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001117 | 10/08/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de julho a 10 agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001118 | 10/08/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de julho a 10 agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001119 | 10/08/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de julho a 10 agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001120 | 10/08/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de julho a 10 agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001121 | 10/08/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de julho a 10 agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001122 | 10/08/2023 | 5025.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001123 | 10/08/2023 | 2648.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona Inês PB termo de convênio n 00562022. Conforme o contrato 002492023 e processo 01012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001124 | 11/08/2023 | 3822.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001125 | 11/08/2023 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipalno exercicio de 2023. Conforme o contrato 002262023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/08/2023 | 4874.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001127 | 14/08/2023 | 1371.10 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000642023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001128 | 15/08/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002962023 | 0001129 | 15/08/2023 | 17200.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de especializado em marcenaria para fornecimento instalacao e das portas no pronto atendimento municipal – PAM exercicio 2023. Conforme o contrato 03012023 e processo 03712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/08/2023 | 800.00 | 41858800000125 | FELIPE FERREIRA DE LIMA 05332157495 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para a realizacao de pintura nos predios das Unidades Basicas de Saude III Nova Conquista IV Brejinho e V Tapuio do municipio de Dona InêsPB. Conforme o processo 04862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001131 | 15/08/2023 | 2885.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002342023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001132 | 15/08/2023 | 2753.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/08/2023 | 6778.37 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001134 | 16/08/2023 | 3825.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da ambulancia de placa SKY3C07 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001136 | 17/08/2023 | 369.69 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3059 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 00022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001137 | 17/08/2023 | 792.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001138 | 17/08/2023 | 3416.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001139 | 17/08/2023 | 368.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001140 | 17/08/2023 | 2043.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001141 | 17/08/2023 | 74.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001142 | 17/08/2023 | 1937.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001143 | 17/08/2023 | 1624.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001144 | 17/08/2023 | 1978.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001145 | 17/08/2023 | 1085.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/08/2023 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa sobre o veiculo de placa QSE3059 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001147 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2023 . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001148 | 18/08/2023 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001149 | 18/08/2023 | 3816.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001150 | 18/08/2023 | 845.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001151 | 18/08/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001152 | 18/08/2023 | 845.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/08/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de despachante junto ao Detran do veiculo de placa SKY3c07 pertencente a secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/08/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma exame medico com sedacao para Maria das Gracas Mendes dos Santos residente no sitio Brejinho zona rural deste Muncipio conforme parecer social e nota Fiscal de servicos N1009467 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria a conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 17082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001156 | 21/08/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01072023 a 30072023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0001157 | 21/08/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/08/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/08/2023 | 3693.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua dos predios Unidade de Pronto Atendimento PSF III Policlinica Centro de Atencao PsicossocialCAPS e secretaria de saude relativo ao mês de agosto2023 conforme fatura N60768 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001160 | 22/08/2023 | 11010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001161 | 22/08/2023 | 2296.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002282023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001162 | 22/08/2023 | 299.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002342023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/08/2023 | 10642.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saude relativo ao mês de julho2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001164 | 23/08/2023 | 988.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona InêsPB termo de convênio n 00562022. Conforme o contrato 002502023 e processo 01012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001165 | 23/08/2023 | 2545.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001166 | 23/08/2023 | 2026.80 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001167 | 24/08/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0001168 | 24/08/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001169 | 24/08/2023 | 32268.59 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 Medicao da Reforma Manutencao e Conservacao do Posto Ancora localizado no sitio Oiticica zona rural deste Municipio de Dona InêsPB coforme Nota Fiscal de servicos N36Processo N05792022 em anexo. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001170 | 24/08/2023 | 5785.38 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001171 | 24/08/2023 | 1215.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de raiox e materiais de imobilizacao para atender as as demandas oriundas da atencao basica e urgências do Pronto Atendimento deste municipio durante agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07162022 CONTRATO 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001172 | 24/08/2023 | 4364.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001173 | 24/08/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durante 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001174 | 24/08/2023 | 6364.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal durante o mês de agosto de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001175 | 25/08/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de julho a 26 de agosto de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003272023 | 0001176 | 25/08/2023 | 2500.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 03312023 e processo 04232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001177 | 25/08/2023 | 3870.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente agosto de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 25082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001179 | 28/08/2023 | 1080.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003142023 e processo 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001180 | 28/08/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001181 | 28/08/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente agosto de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0001182 | 28/08/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001183 | 28/08/2023 | 941.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00262023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/08/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/08/2023 | 74455.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/08/2023 | 88232.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/08/2023 | 22469.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeA.C.E relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/08/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeA.C.E relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/08/2023 | 170117.93 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/08/2023 | 49680.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/08/2023 | 101056.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePacs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2023 | 15281.37 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeNasf relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/08/2023 | 61582.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosPA relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePacs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/08/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeNasf relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/08/2023 | 61582.55 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratoPA relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/08/2023 | 3046.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP parte patronal de folha de pessoal da secretaria municipal de saude ACE relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/08/2023 | 4174.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria de saudePSFs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/08/2023 | 10000.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/08/2023 | 9989.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/08/2023 | 14147.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2023 | 14147.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/08/2023 | 22693.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal FMS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2023 | 2139.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE PATRONAL de folha de pessoal NASF relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2023 | 1272.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal da secretaria municipal de saude ACE relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/08/2023 | 9482.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal FMS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/08/2023 | 5911.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal PACS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/08/2023 | 893.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP PARTE SUPLEMENTAR de 585 de folha de pessoal NASF relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001209 | 31/08/2023 | 7700.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente Agosto de 2023 conforme o contrato 01762022 e processo 02842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001210 | 31/08/2023 | 1068.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de raioX e materiais de imobilizacao para atender as as demandas oriundas da atencao basica e urgências do pronto atendimento deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002112023 e processo 07162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001211 | 31/08/2023 | 3250.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001782022 e processo 02842022. Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001212 | 31/08/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2023 | 18528.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalPSFS CONTRATOS relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0001214 | 31/08/2023 | 1250.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal ACE CONTRATOS relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2023 | 10219.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalFMS relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2023 | 11.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 624074 cobranca 16082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2023 | 12656.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte PATRONAL de folha de pessoa da saude PA CONTRATOS relativo ao mês de 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2023 | 510.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da saude conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PACS CONTRATOS relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoalNasf contrato relativo ao mês de 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2023 | 101056.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePacs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePacs relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2023 | 88232.67 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2023 | 74455.83 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FMSREPASSE 13204 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001228 | 01/09/2023 | 15498.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001229 | 01/09/2023 | 4999.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 1772022 e processo 02842022. Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001230 | 04/09/2023 | 1235.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001231 | 04/09/2023 | 1375.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00462023 e processo 07242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0001232 | 04/09/2023 | 590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/09/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001234 | 04/09/2023 | 3664.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002282023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001235 | 04/09/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 04092023 conforme extrato banacario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001237 | 05/09/2023 | 860.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001238 | 05/09/2023 | 3868.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0001239 | 05/09/2023 | 2349.00 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001240 | 05/09/2023 | 3560.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001241 | 05/09/2023 | 3904.19 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a Agosto de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001242 | 05/09/2023 | 2424.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001243 | 05/09/2023 | 197.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001244 | 05/09/2023 | 856.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001245 | 05/09/2023 | 4392.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001246 | 05/09/2023 | 937.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001247 | 05/09/2023 | 335.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLY4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001248 | 05/09/2023 | 1336.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001249 | 05/09/2023 | 1732.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001250 | 05/09/2023 | 1717.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ 5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001251 | 05/09/2023 | 1082.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/09/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICO | Valor que se empenha para pagametno de um exame medico cardiologico para o senhor JOSINALDO LUIZ DOS SANTOS residente na rua Manoel Angelo deste Municipio de Dona InêsPb conforme parecer social e Nota Fiscal de servicos N921 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001253 | 06/09/2023 | 249.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona InêsPB termo de convênio n 00562022. Conforme o contrato 002472023 e processo 01012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001254 | 06/09/2023 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001255 | 06/09/2023 | 2479.17 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001256 | 06/09/2023 | 2314.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/09/2023 | 384.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mini salgados diversos de festa de forma parcelada para atividades e acoes dos programas e servicos de saude ofertados a populacao deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o processo 02042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001258 | 11/09/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001259 | 11/09/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001260 | 11/09/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001261 | 11/09/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001262 | 11/09/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0001263 | 11/09/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001264 | 12/09/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001265 | 12/09/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 11092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001267 | 12/09/2023 | 315.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagemento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000322023 e processo 07212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001268 | 12/09/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/09/2023 | 2530.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSF contrato relativo ao mês de 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/09/2023 | 250.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | valor que se empenha para pagamento de um exame medico de Campo Visual para senhora MARIA DE LOURDES SILVA residente a rua Presidente Joao Pessoa 191 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fisal de servicos N1001417 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0001271 | 14/09/2023 | 740.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001272 | 14/09/2023 | 9000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio referente setembro de 2023 conforme o contrato 01792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/09/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001274 | 15/09/2023 | 190.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/09/2023 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico ESPIROMETRIA para o menor JOAO LUCAS DE FRANCA TRINDADE residente no sitio Ze Paz zona rural deste Municipio de Dona inêsPB conforme parecer social e Nota Fiscal de servicos N1002425 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001276 | 15/09/2023 | 5481.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001277 | 15/09/2023 | 1943.97 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/09/2023 | 5289.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/09/2023 | 2200.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT DA PARAIBA S/C LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente exames medicos ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM DOPPER E LIGADURA ELASTICA DAS VARIZES DO ESOFAGO para Leidiane Martins da Silva residente na rua Presidente Joao Pessoa229 nesta cidade de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal de servicos N1004168 e requesicao medica em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001280 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023. . Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001281 | 18/09/2023 | 4000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001282 | 18/09/2023 | 9093.46 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001283 | 18/09/2023 | 20320.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001284 | 18/09/2023 | 21481.65 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001285 | 18/09/2023 | 1243.75 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001286 | 19/09/2023 | 4364.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001287 | 19/09/2023 | 3816.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001288 | 19/09/2023 | 5785.38 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001289 | 19/09/2023 | 12228.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001290 | 19/09/2023 | 12948.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001291 | 19/09/2023 | 12413.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001292 | 19/09/2023 | 1215.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de raiox e materiais de imobilizacao para atender as as demandas oriundas da atencao basica e urgências do Pronto Atendimento deste municipio durante agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07162022 CONTRATO 02102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001293 | 19/09/2023 | 6364.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal durante o mês de agosto de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001294 | 19/09/2023 | 15498.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001295 | 19/09/2023 | 5785.38 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001296 | 19/09/2023 | 5785.38 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001297 | 19/09/2023 | 12228.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001298 | 19/09/2023 | 12948.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001299 | 19/09/2023 | 9725.71 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/09/2023 | 300.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | valor que se empenha para pagamento do certificado digital pedido 102616983referente a 1ECNPJ A1 conforme Nota Fiscal de servicos N1290692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001302 | 19/09/2023 | 2154.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentais e equipamentos odontologicos para atendimento no setor de saude bucal nas unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00722023 e processo 07232022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/09/2023 | 60.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para CALINY MUNIZ DE LIMA SILVA participar do treinamento das Urnas eletronicas que serao utilizadas na eleicao do Conselho Tutelar conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001304 | 19/09/2023 | 714.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentais e equipamentos odontologicos para atendimento no setor de saude bucal nas unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00722023 e processo 07232022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001305 | 19/09/2023 | 1732.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001306 | 19/09/2023 | 540.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001307 | 19/09/2023 | 765.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE3069 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001308 | 19/09/2023 | 915.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001309 | 19/09/2023 | 4683.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001310 | 19/09/2023 | 2866.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001311 | 19/09/2023 | 707.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001312 | 19/09/2023 | 887.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001313 | 19/09/2023 | 83.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado no periodo de 12 DOZE meses para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001314 | 19/09/2023 | 1757.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001315 | 20/09/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001316 | 21/09/2023 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00422023 e processo 07272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001317 | 21/09/2023 | 200.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001318 | 21/09/2023 | 3275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001319 | 21/09/2023 | 2756.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001320 | 21/09/2023 | 2756.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001321 | 21/09/2023 | 1396.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 20092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/09/2023 | 3594.87 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001324 | 22/09/2023 | 1732.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001325 | 22/09/2023 | 540.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001326 | 22/09/2023 | 765.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE3069 com fornecimento continuo e fracionado ara a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022022 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001327 | 22/09/2023 | 915.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001328 | 22/09/2023 | 4683.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001329 | 22/09/2023 | 2866.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001330 | 22/09/2023 | 707.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001331 | 22/09/2023 | 887.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001332 | 22/09/2023 | 83.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001333 | 22/09/2023 | 1757.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/09/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/09/2023 | 917.69 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa RLV9E53 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/09/2023 | 1144.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e revisao mecanica do veiculo de placa RLV9E53 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001337 | 25/09/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durante 22 de agosto a 22 de setembro 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001338 | 25/09/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/09/2023 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 19092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/09/2023 | 2262.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua dos predios Unidade de Pronto Atendimento PSF III Policlinica Centro de Atencao PsicossocialCAPS e secretaria de saude relativo ao mês de setembro2023 conforme fatura N61275 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0001342 | 26/09/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/09/2023 | 450.00 | 38011784000126 | NEUROSERVICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico POLISSONOGRAFIA para o senhor JOSINALDO LUIZ DOS SANTOS residente na rua Manoel angelo nesta cidade de Dona InêsPB conforme Parecer social Requisicao medica e Nota Fiscal de servicos N1000148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001344 | 27/09/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0001345 | 27/09/2023 | 590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001346 | 27/09/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001347 | 27/09/2023 | 4756.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de insumos eou materiais medicohospitalar destinados a atencao primaria de saude do municipio de Dona InêsPB Conforme o termo de convênio n 00382022 contrato 002422023 e processo 01002023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001348 | 28/09/2023 | 2569.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 27092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/09/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001351 | 29/09/2023 | 2591.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001352 | 29/09/2023 | 2373.70 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001353 | 29/09/2023 | 14776.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a saude do municipio de Dona InêsPB conforme o termo de convênio n 00562022 contrato 002482023 e processo 01012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 28092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001355 | 29/09/2023 | 9093.46 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001356 | 29/09/2023 | 20320.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001357 | 29/09/2023 | 20320.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001358 | 29/09/2023 | 21481.65 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001359 | 29/09/2023 | 9725.71 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002962023 | 0001360 | 29/09/2023 | 17200.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de especializado em marcenaria para fornecimento instalacao e das portas no pronto atendimento municipal – PAM exercicio 2023. Conforme o contrato 03012023 e processo 03712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/09/2023 | 174366.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/09/2023 | 49672.50 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/09/2023 | 74060.23 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/09/2023 | 88874.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePSFs relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/09/2023 | 103538.77 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePacs relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/09/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePacs relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/09/2023 | 21562.64 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude A.C.E relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/09/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeA.C.E relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/09/2023 | 15628.17 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeNASF relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/09/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeNASF relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/09/2023 | 59728.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePA relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/09/2023 | 10265.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/09/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeACE contrato PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/09/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeNasf contrato PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/09/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePAcs contrato PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/09/2023 | 18662.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePSFs contrato PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/09/2023 | 12185.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePA contrato PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/09/2023 | 23211.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/09/2023 | 14352.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePacs PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/09/2023 | 10109.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePSFs PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/09/2023 | 2919.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeA.C.E PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/09/2023 | 2187.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeNasf PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0001383 | 29/09/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001384 | 29/09/2023 | 2479.17 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001385 | 29/09/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/10/2023 | 190.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de diarias para o servidor ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE participar do curso de certificacao ASPREVPB nos dias 03 e 04 de outubro de 2023 na cidade de Joao PessoaPb conforme programacao e declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/10/2023 | 507.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da saude relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0001388 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001389 | 03/10/2023 | 165.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio municipal no exercicio 2023. Conforme o contrato 00312023 e processo 07212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001390 | 03/10/2023 | 827.35 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001391 | 03/10/2023 | 1244.10 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001392 | 03/10/2023 | 874.68 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001393 | 03/10/2023 | 742.73 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001394 | 03/10/2023 | 1580.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001395 | 03/10/2023 | 2550.33 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001396 | 03/10/2023 | 3750.03 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001397 | 03/10/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de Agosto2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001398 | 03/10/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de Setembro2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001399 | 03/10/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001400 | 03/10/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/10/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001402 | 03/10/2023 | 953.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001403 | 03/10/2023 | 730.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001404 | 03/10/2023 | 1009.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001405 | 03/10/2023 | 3875.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001406 | 03/10/2023 | 1521.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001407 | 03/10/2023 | 448.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001408 | 03/10/2023 | 1998.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001409 | 03/10/2023 | 96.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001410 | 03/10/2023 | 1380.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001411 | 03/10/2023 | 1670.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001412 | 04/10/2023 | 1235.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001413 | 04/10/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001414 | 04/10/2023 | 2000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00422023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001415 | 04/10/2023 | 250.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001802023 e processo 07382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001416 | 04/10/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente setembro de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001417 | 04/10/2023 | 7618.47 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a setembro de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001419 | 05/10/2023 | 441.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000792023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001420 | 05/10/2023 | 49683.14 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0001421 | 05/10/2023 | 2458.50 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001422 | 05/10/2023 | 733.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001423 | 09/10/2023 | 2990.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003972023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001424 | 09/10/2023 | 560.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/10/2023 | 12.48 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude PA 082023 vencimento 25092023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 06102023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001427 | 10/10/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001428 | 10/10/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001429 | 10/10/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001430 | 10/10/2023 | 8738.80 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fraldas geriatricas e infantis para atender as demandas deste municipio por meio de recomendacoes medicas oriundas da atencao basica e de solicitacoes juridicas de pessoas hipossuficientes assim como criancas e idosos com deficiência e pacientes em atendimento no pronto atendimento que necessitam desses itens no exercicio 2023. Conforme o contrato 000102023 e processo 07152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001431 | 10/10/2023 | 3767.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas no exercicio 2023. Conforme o contrato 000062023 e processo 07302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001432 | 10/10/2023 | 14243.37 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001433 | 10/10/2023 | 16861.12 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para pessoas de baixa renda atraves de prescricao medica e atendidas pela assistente social da saude validando os criterios de hipossuficiência fornecimento parcelado para o exercicio 2023. Conforme o contrato 000082023 e processo 07322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001434 | 10/10/2023 | 1070.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001435 | 10/10/2023 | 1070.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001436 | 10/10/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de setembro a 10 de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001437 | 10/10/2023 | 644.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00572023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001438 | 10/10/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de setembro a 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/10/2023 | 2000.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se emepenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento e instalacao de peliculas de protecao solar automotiva insufilm nos vidros dos automoveis da frota de veiculos oficiais pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Dona Inês PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 10102023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/10/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta com neurologista realizado em Ricardo Ferreira da Silva residente no sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fiscal N4403 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/10/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma consulta com otorrinolaringologista realizado em Lucas Eduardo da Costa Silva residente no sitio Canafistula zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fiscal N4402 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001443 | 11/10/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMS 13204 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/10/2023 | 390.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de sensor de estacionamento do veiculo de placa RLV9E53 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/10/2023 | 390.00 | 31959678000120 | ALBERI COMERCIO DE ACESSORIOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de sensor de estacionamento do veiculo de placa RLV9E53 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/10/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico RM coluna lombar com contraste para MANOEL MARINHO DA SILVA residente no Sitio Tapuio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N51592 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001448 | 16/10/2023 | 200.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001449 | 16/10/2023 | 2753.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001450 | 16/10/2023 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001451 | 16/10/2023 | 5025.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001452 | 16/10/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001453 | 16/10/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001454 | 16/10/2023 | 2479.17 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001455 | 16/10/2023 | 3000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio conforme o contrato 001862022 e processo 04282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/10/2023 | 5246.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001457 | 17/10/2023 | 4000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001458 | 17/10/2023 | 1943.97 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001459 | 17/10/2023 | 5481.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001460 | 17/10/2023 | 11010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001461 | 17/10/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001462 | 17/10/2023 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0001463 | 17/10/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001464 | 17/10/2023 | 1083.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001465 | 17/10/2023 | 633.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001466 | 17/10/2023 | 740.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001467 | 17/10/2023 | 1038.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001468 | 17/10/2023 | 589.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001469 | 17/10/2023 | 1434.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001470 | 17/10/2023 | 1337.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001471 | 17/10/2023 | 1336.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/10/2023 | 582.64 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e revisao mecanica do veiculo de placa SKY 3C07 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/10/2023 | 429.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa SKY 3C07 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/10/2023 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao LAVAGEM TECNICA do veiculo de placa SKY 3C07 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001475 | 17/10/2023 | 2753.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001476 | 17/10/2023 | 455.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001477 | 17/10/2023 | 5025.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 00632023 e processo 07182022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do FMS 13204 cobranca 16102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/10/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 conbranca 17102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001480 | 18/10/2023 | 3975.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001481 | 18/10/2023 | 1670.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003272023 | 0001482 | 18/10/2023 | 2500.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 03312023 e processo 04232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/10/2023 | 200.00 | 30658329000105 | GUEDES & IZIDRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico eletrocardiograma realizado em Josefa Cleide Muniz de Lima residente na rua Antonio Pedro da Silva deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N5388 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/10/2023 | 200.00 | 30658329000105 | GUEDES & IZIDRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico eletrocardiograma realizado em Fabio Jose Alves da Silva residente no sitio Caco na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N5387 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001485 | 18/10/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001486 | 18/10/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001487 | 18/10/2023 | 3664.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002282023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001488 | 18/10/2023 | 2296.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002282023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/10/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Saude matricula 50205137 deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001492 | 19/10/2023 | 965.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipiono exercicio de 2023. Conforme o contrato 00612023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001493 | 19/10/2023 | 200.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipiono exercicio de 2023. Conforme o contrato 00612023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001494 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO 2023. Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001495 | 20/10/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001496 | 20/10/2023 | 430.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002332023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001497 | 20/10/2023 | 1080.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002332023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 20112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/10/2023 | 3489.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua dos predios Pronto Atendimento secretaria de saude Centro de Atencao PsicossocialCaps Policlinica e PSF III relativo ao mês de outubro2023 conforme Fatura N61782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001500 | 23/10/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001501 | 23/10/2023 | 5800.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003982023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001502 | 23/10/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durante 22 de setembro a 22 de outubro 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/10/2023 | 15896.91 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001504 | 23/10/2023 | 1245.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002332023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001505 | 23/10/2023 | 1589.67 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 00482023 e processo 07242022 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001506 | 23/10/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01092023 a 30092023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001507 | 23/10/2023 | 2885.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002342023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001508 | 23/10/2023 | 299.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002342023 e processo 07312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001509 | 23/10/2023 | 299.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal. Conforme o contrato 002342023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0001510 | 24/10/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001511 | 24/10/2023 | 1750.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e suprimentos de informatica destinados a secretaria municipal de saudeno exercicio de 2023. Conforme o contrato 000942023 e processo 00792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001512 | 24/10/2023 | 1483.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de manutencao para suprir as necessidades das unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001952023 e processo 07142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/10/2023 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico especializado ecografia para ARYELLA VALDIELLY DA SILVA DE OLIVEIRA residente no sitio Cruz da menina zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota Fiscal N1027008 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/10/2023 | 0.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONAL relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001515 | 26/10/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de setembro a 26 de outubro de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/10/2023 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame Radiologico para a senhora IRANI VICENTE DO VALE residente no Sitio cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N52018 e Requisicao medica em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001517 | 27/10/2023 | 750.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001518 | 27/10/2023 | 4883.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001519 | 27/10/2023 | 6623.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001520 | 27/10/2023 | 6705.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00622023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001521 | 27/10/2023 | 4340.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao de cateterismo para o senhor JOSE PEREIRA DOS SANTOS conforme requisicao medica parecer social e Nota Fiscal de servicos N1014729 em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/10/2023 | 150.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento de um exame medico laboratorias para o senhor Manoel Honorio da Silva residente no sitio Cruz da Menina conforemrequisicao medica parecer social e Nota Fiscal de servicos N909 em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001524 | 27/10/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001525 | 27/10/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do Sitio oiticica e circunvizinhos durante 22 de setembro a 22 de outubro 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001526 | 30/10/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001528 | 30/10/2023 | 2888.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001529 | 30/10/2023 | 2844.85 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2023 | 31093.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PARTE PATRONAL relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2023 | 15037.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePSFS PARTE PATRONAL relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2023 | 15363.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePACS PARTE PATRONAL relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2023 | 3101.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeA.C.E PARTE PATRONAL relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2023 | 2187.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeNASF PARTE PATRONAL relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2023 | 10949.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONAL FMS relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2023 | 25347.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeACE CONTRATOS PARTE PATRONAL relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePACS CONTRATOS PARTE PATRONAL relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2023 | 1621.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeNASF CONTRATOS PARTE PATRONAL relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2023 | 507.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa de folha de pessoal da saude relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2023 | 25580.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePA CONTRATO PARTE PATRONAL relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/10/2023 | 693.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da enfermagem relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico especializado a ser prestado na realizacao de exames por imagemMamografia Bilateral e Unilateral com resultados em filme utilizando unidade movel Caminhao adaptado com Equipamento para atendimento de usuarios do SUS por intermedio da Secretaria Municipal de Saude de Dona InêsPB no Exercicio de 2023. Conforme o processo 05872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0001545 | 31/10/2023 | 531.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados no exercicio 2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2023 | 111581.27 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude PAcs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude PAcs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/10/2023 | 22864.77 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude A.C.E relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2023 | 81340.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude PSFs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2023 | 79888.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude PSFs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2023 | 81267.63 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude PSFs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2023 | 79888.24 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da saude PSFs relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2023 | 68667.09 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saude PAcontrato relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2023 | 7750.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude NASF relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2023 | 15628.17 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude NASF relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosda saude A.C.E relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2023 | 849.20 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a solicitacao emergencial de escovas para esterilizacao de materiais na CME do municipio de Dona Inês. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001558 | 31/10/2023 | 2466.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2023 | 7720.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude NASF relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2023 | 177044.26 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2023 | 57562.80 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 30102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2023 | 53813.65 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Primaria relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2023 | 55227.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Primaria relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2023 | 27923.60 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Especializada relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2023 | 40815.54 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Especializada relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001567 | 31/10/2023 | 3275.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004032023 e processo 05552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0001568 | 31/10/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001382023 | 0001569 | 31/10/2023 | 1550.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a pretacao de servico de transporte diario e intermunicipal de pessoas doentes para tratamentos hemodialises consultas e etc parar a cidade de Guarabira a depender da demanda deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00872023 e processo 02022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001570 | 31/10/2023 | 2300.00 | 49122030000160 | EVALDO F DE LIMA FISIOTERAPEUTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de fisioterapeuta para atender as necessidades da policlinica municipal e as demandas de visitas domiciliares oriundas da atencao basica no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000352023 e processo 00392023. Referente a outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001571 | 31/10/2023 | 2300.00 | 43726897000148 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de fisioterapeuta para atender a necessidade da Policlinica deste municipio no periodo de outubro2023. Conforme o contrato N PROCESSO 00392023 CONTRATO 00362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001572 | 31/10/2023 | 2200.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001573 | 31/10/2023 | 2479.17 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados na instalacao manutencao gestao treinamento e capacitacao do sistema de prontuario eletronico do cidadao – PEC e coleta de dados simplificada – CDS para a secretaria municipal de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00252023 e processo 00032023. Referente a outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001574 | 31/10/2023 | 4463.40 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio nos quais a Unidade de Pronto Atendimento nao dispoe. Periodo de prestacao de servicos referente a outubro de 2023 conforme contrato 00572021 e processo 02462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2023 | 1.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMs 13204 cobranca 30102023 conforme extrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001577 | 07/11/2023 | 2750.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para servico de consultoria tecnica destinado ao apoio da Secretaria municipal de saude deste municipio referente outubro de 2023 conforme N PROCESSO 00022023 CONTRATO 00142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/11/2023 | 1700.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de Dedetizacao contra insetos e pragas urbanas na Unidade de Pronto Atendimento deste municipio. Conforme o processo 06172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001579 | 07/11/2023 | 133.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLU 0G35 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001580 | 07/11/2023 | 2498.16 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001581 | 07/11/2023 | 1327.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001582 | 07/11/2023 | 1734.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001583 | 07/11/2023 | 567.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001584 | 07/11/2023 | 3926.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001585 | 07/11/2023 | 2708.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001586 | 07/11/2023 | 2414.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001587 | 07/11/2023 | 1183.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001588 | 07/11/2023 | 586.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001589 | 07/11/2023 | 859.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001590 | 07/11/2023 | 300.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001591 | 08/11/2023 | 900.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003142023 e processo 02052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001592 | 08/11/2023 | 1133.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio exercicio 2023. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001593 | 08/11/2023 | 1190.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00652023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001594 | 08/11/2023 | 2990.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003972023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001595 | 09/11/2023 | 6623.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001596 | 09/11/2023 | 4340.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001597 | 09/11/2023 | 1589.67 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais medicohospitalares para atender a demanda do pronto atendimento PA unidades basicas de saude I II III IV E V de acordo com a realidade de cada unidade de saude deste municipio. Conforme o contrato 00482023 e processo 07242022 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172023 | 0001598 | 09/11/2023 | 3275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio. Conforme o contrato 001792023 e processo 07382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001599 | 09/11/2023 | 6623.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/11/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANE DORE SOARES S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a teste de medicamentos 10 substancias testadas para o senhor Gerino Liucas da Silva residente no sitio Canafistula zona rural deste Municipio conforme parecer social e Nota Fiscal N1001144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001601 | 10/11/2023 | 2609.08 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002522023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001602 | 10/11/2023 | 3750.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00422023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/11/2023 | 580.01 | 40320204000124 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em vidracaria com fornecimento de vidro para recuperacao da porta central do Pronto Atendimento Municipal deste municipio. Conforme o processo 03312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001604 | 10/11/2023 | 1355.26 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001605 | 10/11/2023 | 1158.36 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude para atender a demanda anual no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002512023 e processo 07282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001606 | 10/11/2023 | 1875.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001607 | 10/11/2023 | 1625.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de consertos reparos mecanicos e borracharia nos veiculos pertencentes a frota da secretaria municipal de saude deste municipio pelo periodo de 12 doze meses no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000412023 e processo 07272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001608 | 10/11/2023 | 1157.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01622023 e processo 07262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001609 | 10/11/2023 | 2844.85 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001610 | 10/11/2023 | 4756.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para as unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003152023 e processo 02052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001611 | 10/11/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente ao exercicio de 2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0001612 | 10/11/2023 | 2458.50 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001613 | 10/11/2023 | 4350.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de assistência a saude como cadeiras de rodas cadeiras de banho botas imobilizadoras ortopedicas e bengalas para atender as necessidades dos usuarios deste municipio com limitacoes fisicas demandas judiciais e necessidades especiais no exercicio 2023. Conforme o contrato 000122023 e processo 07172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001614 | 10/11/2023 | 11568.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001615 | 10/11/2023 | 24502.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001616 | 10/11/2023 | 13922.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001617 | 10/11/2023 | 2700.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001618 | 10/11/2023 | 12601.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material medico hospitalar para atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB. Conforme o contrato 03332023 e processo 04692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/11/2023 | 450.00 | 07976336000133 | SETE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para operacionalizacao da Central de Material Esterilizado –CME das Unidades Basicas de Saude I II III IV e V do municipio de Dona InêsPB. Conforme o processo 06322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001620 | 10/11/2023 | 3621.00 | 19966049000121 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | Valor que se empenha para pagamento referente a e servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II sitio Brejinho deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000182023 e processo 07532022 durante o periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001621 | 10/11/2023 | 9180.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio. Conforme o contrato 003992023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001622 | 10/11/2023 | 3989.00 | 40217292000133 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF II Serra do Sitio deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000192023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de outubro a 10 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001623 | 10/11/2023 | 3768.94 | 32915869000152 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA 38529692802 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF V Tapuio deste Municipiorealizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme contrato 000162023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de outubro a 10 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001624 | 10/11/2023 | 4018.56 | 31932782000120 | WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF do Sitio Cozinha e adjacências deste municipio realizando duas viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 00202023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de outubro a 10 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001625 | 10/11/2023 | 3410.02 | 45146485000164 | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de transporte de equipe do PSF da cidade para atendimento no PSF III Nova Conquista deste Municipio realizando viagens idavolta por dia de segunda a sexta em seu veiculo conforme o contrato 000172023 e processo 07532022. Durante o periodo de 10 de outubro a 10 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0001626 | 10/11/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de hospedagem da nuvem do sistema esus e ferramentas de monitoramento e calculo de indicadores e para atender as necessidades do fundo municipal de saude – FMS deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00892023 e processo 00112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001627 | 10/11/2023 | 5800.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003982023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2023 | 18724.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude competência 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001630 | 13/11/2023 | 1655.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001631 | 13/11/2023 | 3210.06 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de outubro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001632 | 13/11/2023 | 1795.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de outubro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMsREPASSE 13204 cobranca 10112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/11/2023 | 1720.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico RADIOLOGICO para o senhor RICARDO FERREIRA DA SILVA residente no Sitio Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N52644 Requisicao medica e parecer social em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/11/2023 | 200.00 | 30658329000105 | GUEDES & IZIDRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a um exame medico com Eletrocardiograma para BRAS EDUARDO DE SOUSA residente no Sitio Estreito zona rural deste Municipio de Dona InêsPB confome parecer social Nota fiscal de servicos N5776 Requisicao medica e parecer social em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/11/2023 | 5970.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/11/2023 | 450.00 | 07976336000133 | SETE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na operacionalizacao da Central de Materiais EstelerizadosCME nas Unidades Basicas de Saude I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N06322023 e Nota Fiscal de servicos N1893 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 13112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001639 | 14/11/2023 | 4657.54 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos PRONTO ATENDIMENTO PA deste municipio. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001640 | 14/11/2023 | 1551.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos e suprimentos de informatica destinados a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000962023 e processo 00792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001641 | 14/11/2023 | 2382.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001642 | 14/11/2023 | 2270.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003272023 | 0001643 | 14/11/2023 | 2500.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 03312023 e processo 04232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ de Outros Programas Fin p Transf Fundo a Fundo do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2023 | 25164.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePA CONTRATO PARTE PATRONAL relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/11/2023 | 5852.89 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de saude periodo de apuracao 31102023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001646 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00011122020481 | IARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para realizar oficinas de Artes Manuais com os pacientes do CAPS Centro de Atencao Psicossocial durante o periodo de 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO 2023. Conforme o contrato 00052023 e processo 00052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001647 | 20/11/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico conforme o contrato 00032023 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001648 | 20/11/2023 | 2161.06 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de saude deste municipio sendo distribuidos para seus setores relativo ao periodo de 01102023 a 31102023 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Saude matricula 50205137 deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001650 | 21/11/2023 | 1816.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001651 | 21/11/2023 | 3632.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001652 | 21/11/2023 | 1276.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000752023 e processo 07252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001653 | 21/11/2023 | 5744.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de leites especiais e suplementos para atender a demanda de pacientes que necessitam de formulas especiais encaminhados da atencao basica apos avaliacao nutricional e por meio de demanda judicial. Mediante parecer social de usuarios hipossuficientes e recomendacoes medicas. Conforme N PROCESSO 07302022 CONTRATO 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001654 | 21/11/2023 | 14890.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para atender a demanda do pronto atendimento municipal no exercicio de 2023. Conforme o contrato 002292023 e processo 07312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001655 | 21/11/2023 | 9639.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos com quantitativo anual da farmacia basica para atender a saude publica deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000602023 e processo 07182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001656 | 21/11/2023 | 1922.69 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001657 | 21/11/2023 | 2108.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001658 | 21/11/2023 | 819.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001659 | 21/11/2023 | 916.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001660 | 21/11/2023 | 1119.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001661 | 21/11/2023 | 540.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001662 | 21/11/2023 | 3937.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001663 | 21/11/2023 | 2416.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001664 | 21/11/2023 | 321.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001665 | 21/11/2023 | 1603.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/11/2023 | 375.00 | 00008533999488 | RENATA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao e hospedagem para servidora RENATA MANOELA DA SILVA participar da Formacao na area de Controle Social do SUAS enquanto Conselheira do CMAS nos dias 21 e 22 de Novembro de 2023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ART de execucao para contratacao de Empresa no ramo da construcao Civil para realizar servicos de Manutencao conservacao e reforma das unidades Basicas de saude da FamiliaUNSF I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001668 | 22/11/2023 | 3104.35 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda anual das necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000822023 e processo 07702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/11/2023 | 1000.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para realizacao de Curso de Condutores de Veiculos deEmergência para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saude de Dona InêsPB. Conforme o processo 05222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001372023 | 0001670 | 22/11/2023 | 1890.00 | 00003795353432 | ALUIZIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao sitio boa vista e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00782023 e processo 02002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0001671 | 22/11/2023 | 735.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo ao Sitio Miguel e circunvizinhos no exercicio 2023. Conforme o contrato 00762023 e processo 01982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/11/2023 | 3111.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua dos predios Pronto Atendimento secretaria de saude Centro de Atencao PsicossocialCaps Policlinica e PSF III relativo ao mês de Novembro2023 conforme Fatura N62306 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/11/2023 | 40.50 | 07976336000133 | SETE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da complementacao do empenho 16323 pelos servicos prestados na operacionalizacao da Central de Materiais EstelerizadosCME nas Unidades Basicas de Saude I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N06322023 e Nota Fiscal de servicos N1893 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 22112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0001677 | 23/11/2023 | 740.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressoras graficas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00742023 e processo 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001362023 | 0001678 | 23/11/2023 | 1890.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas doentes da zona rural para consultas medicas nas unidades basicas de saude e pronto atendimento deste municipio atendendo aos pacientes do sitio oiticica e circunvizinhos durante 22 de outubro a 22 de novembro 2023. conforme o contrato 00772023 e processo 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001679 | 23/11/2023 | 2270.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 23112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/11/2023 | 198.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeACE CONTRATOS PARTE SEGURADO relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/11/2023 | 4387.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE SEGURADO de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo a 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001683 | 24/11/2023 | 400.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000382023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001684 | 24/11/2023 | 7025.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado para realizar manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos medicos hospitalares e odontologicos deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000402023 e processo 07682022. Referente a novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001685 | 24/11/2023 | 714.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentais e equipamentos odontologicos para atendimento no setor de saude bucal nas unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00722023 e processo 07232022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001686 | 27/11/2023 | 1430.00 | 40399199000197 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MOREIRA 77068750400 | Valor que se empenha para pagamento complementar referente a prestacao de servico de reparo e manutencao eletrica e hidraulica nos predios publicos pertencentes a secretaria municipal de saude referente ao periodo de 26 de outubro a 26 de novembro de 2023. Conforme o contrato 00112023 e processo 07692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001688 | 27/11/2023 | 1205.09 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de novembro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001689 | 27/11/2023 | 3801.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios para atender as necessidades do pronto atendimento policlinica unidades basicas de saude I II III IV e V centro de atencao psicossocial CAPS e secretaria de saude deste municipio. Referente ao mês de novembro de 2023. Conforme N PROCESSO 07332022 CONTRATO 00232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001690 | 27/11/2023 | 9180.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio. Conforme o contrato 003992023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001691 | 27/11/2023 | 4500.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico psiquiatra para prestacao de servicos no centro de atencao psicossocial – CAPS no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000902023 e processo 00062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Piso de Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001692 | 27/11/2023 | 5800.00 | 40467283000109 | DM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude referente a 120 atendimentos medicos em Ultrassonografia durante o mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme o contrato 003982023 e processo 04212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001693 | 28/11/2023 | 2990.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medicos para atender as demandas das unidades basicas de saude no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003972023 e processo 04212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003272023 | 0001694 | 28/11/2023 | 2500.00 | 43624860000109 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 07419748438 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de criacao de conteudo grafico e edicao de imagens para a secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 03312023 e processo 04232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004222023 | 0001695 | 28/11/2023 | 11780.00 | 31359445000196 | GABRIEL BORGES DE MORAIS 12657473423 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio. Conforme o contrato 04042023 e processo 04672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/11/2023 | 102938.82 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePacs relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2023 | 74359.97 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2023 | 25445.30 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeA.C.E relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2023 | 15628.17 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeNasf relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2023 | 79028.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePSFs relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2023 | 2640.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePACs relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2023 | 2300.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeNASF relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2023 | 12463.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Primaria relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2023 | 10762.73 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Primaria relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2023 | 8830.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Primaria relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2023 | 4154.54 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao especializada relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2023 | 8830.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento do auxilio Financeiro Piso Profissionais da EnfermagemAtencao Especializada relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/11/2023 | 862.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servilos prestados na manutencao e reparacao mecênica no veiculo Fiat Argo de plca RLY A415 pertencente ao Fundo Muncipal de saude deste Municipio conforme Nota Fiscal de servicos N1110578 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/11/2023 | 728.61 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica no veiculo Fiat Argo de placa RLY A415 pertencente ao Fundo Muncipal de saude deste Municipio conforme N 242242 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/11/2023 | 1232.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e revisao mecanica do veiculo de placa SKY 3C07 pertecente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal n 242243 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2023 | 811.93 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKY 3C07 pertecente a secretaria de saude deste Municipio conforme Nota fiscal n 1110579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0001712 | 29/11/2023 | 590.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de coleta transporte e destinacao de residuos solidos e infectados durante NOVEMBRO2023. Conforme o contrato 00152023 e processo 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004522023 | 0001713 | 29/11/2023 | 8000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional medico com especialidade em urologia para realizar servicos medicos consulta especializada em urologia com exame de toque retal e educacao em saude para os usuarios da atencao primaria no exercicio de 2023. Conforme o contrato 04232023 e processo 06252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/11/2023 | 550.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANE DORE SOARES S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a teste alergico teste e teste de contato de medicamentos 10 substancias testadas para a senhora SANDRA PAULINO DA SILVA SOUSA residente na rua professor Francisco Ferreira de Lima Neto desta cidade de Dona InêsPB conforme parecer social e Nota Fiscal de servicos N1001149 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMsREPASSE 13204 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2023 | 2000.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico especializado em manutencao corretiva de equipamentos objetivando oconserto da maquina de lavar roupas do Pronto Atendimento Municipal PAM deste municipio. Conforme o processo 05582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacanria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 29112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Reformar e Equipar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001718 | 30/11/2023 | 39529.50 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa no ramo da construcao civil para realizar servicos de manutencao conservacao e reformas das unidades basicas de saude I II III IV E V deste municipio referente a 1° medicao. Conforme o contrato 04102023 e processo 05432023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados com software de contabilidade e Portal da Transparência deste municipio. Referente competência do mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2023 | 173163.36 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saude relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2023 | 63846.25 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saude relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2023 | 28260.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de novembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2023 | 24590.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PARTE PATRONAL relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2023 | 14237.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePACS PARTE PATRONAL relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2023 | 3462.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeA.C.E PARTE PATRONAL relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2023 | 5544.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONALFMS relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2023 | 10946.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudePSFS PARTE PATRONAL relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2023 | 15457.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONAL PA CONTRATOS relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2023 | 2187.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saudeNASF PARTE PATRONAL relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2023 | 18450.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PSFS CONTRATOS relativo a novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudePACS CONTRATOS PARTE PATRONAL relativo a novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da saudeNASF CONTRATOS PARTE PATRONAL relativo a novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001733 | 30/11/2023 | 560.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de prestacao de servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes sistemas equipamentos e aparelhos de arcondicionado com fornecimento de mao de obra gas refrigerante limpeza e servicos afins nos equipamentos de saude deste municipio no exercicio 2023. Conforme o contrato 000372023 e processo 07202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002162023 | 0001734 | 30/11/2023 | 2168.40 | 50255518000144 | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paes e bolos com a finalidade de atender as necessidades dos equipamentos de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 02142023 e processo 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001735 | 30/11/2023 | 4546.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gas liquefeito e garrafao de agua mineral para os equipamentos de saude exercicio 2023. Conforme o contrato 000132023 e processo 07342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002642023 | 0001736 | 30/11/2023 | 1300.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sisexames sistema de cadastro de resultados de exames medicos com servicos de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema durante o periodo de 06 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saude de Dona InêsPB no exercicio 2023.Conforme o contrato 02382023 e processo 03702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001737 | 30/11/2023 | 3275.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA HENRIQUES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de medico pediatra para atender as demandas das unidades basicas de saude deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004032023 e processo 05552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001738 | 30/11/2023 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigênio medicinal para o pronto atendimento municipal de forma parcelada para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 000392023 e processo 00012023. Referente a novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001739 | 30/11/2023 | 2500.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa RLQ5E37 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001740 | 30/11/2023 | 448.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 3089 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001741 | 30/11/2023 | 1447.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustiveldestinado ao veiculo de placa QSE 3069 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude no exercicio de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001742 | 30/11/2023 | 931.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE3A59 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001743 | 30/11/2023 | 1026.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFB 5912 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 0022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001744 | 30/11/2023 | 2729.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SLF 5F50 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001745 | 30/11/2023 | 2052.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa SKY3C07 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001746 | 30/11/2023 | 1990.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLY 4A15 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001747 | 30/11/2023 | 1370.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLV 9E53 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001748 | 30/11/2023 | 1616.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa RLQ 5E47 com fornecimento continuo e fracionado para a frota pertencente ao fundo municipal de saude conforme o contrato 000022023 e processo 07292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 30112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001750 | 04/12/2023 | 600.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente a NOVEMBRO2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0001751 | 04/12/2023 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de criacao manutencao e alimentacao do painel interativo para fins de relatorio da vacinacao dos imunobiologicos de rotina e as demais vacinas que contemplam a imunizacao municipal referente a NOVEMBRO2023. Conforme o contrato 00882023 e processo 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/12/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/12/2023 | 1600.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirurgico de SLING para MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES residente no sitio Brejinho zona rural deste Municipio conforme parecer socialencaminhamento medico e Nota Fiscal de servicos N2758 em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 04122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/12/2023 | 264.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mini salgados diversos de festa de forma parcelada para atividades e acoes dos programas e servicos de saude ofertados a populacao deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o processo 02042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/12/2023 | 2800.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de marcenaria tendo em vista a necessidade de promover a melhoria do espaco fisico do Pronto Atendimento Municipal PAM atraves da substituicao de portas e consertos de algumas existentes que necessitam de restauracoes assim como a confeccao de armarios. Conforme o processo 05572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001242023 | 0001757 | 05/12/2023 | 2800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para locacao de tabletes android para uso dos agentes comunitarios de saude deste municipio para transmissao de dados ao ministerio da saude atraves do sistema ESUS territorio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 00972023 e processo 01482023. Referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001758 | 05/12/2023 | 2273.44 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de manutencao para suprir as necessidades das unidades basicas de saude do municipio de Dona InêsPB no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001952023 e processo 07142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001759 | 05/12/2023 | 1655.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio fornecimento referente a 12 doze meses do ano de 2023 de forma parcelada. Conforme o contrato 000212023 e processo 07352022 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001760 | 05/12/2023 | 5080.50 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de proteinas para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000222023 e processo 07352022 referente a novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001761 | 05/12/2023 | 5217.95 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de hortifruti para atender a demanda do pronto atendimento e do centro de atencao psicossocial deste municipio com o fornecimento de forma parcelada. Conforme o contrato 000432023 e processo 07362022. Referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001762 | 05/12/2023 | 23518.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude e encaminhadas da atencao primaria vistos aos criterios de hipossuficiência complementacao do exercicio 2023 conforme o contrato 004312023 e processo 06282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001763 | 05/12/2023 | 22903.20 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude e encaminhadas da atencao primaria vistos aos criterios de hipossuficiência complementacao do exercicio 2023 conforme o contrato 004312023 e processo 06282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001764 | 05/12/2023 | 23509.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos que nao fazem parte da farmacia basica para assistência a saude com fornecimento parcelado para pessoas de baixa renda atendidas pela assistência social da saude e encaminhadas da atencao primaria vistos aos criterios de hipossuficiência complementacao do exercicio 2023 conforme o contrato 004312023 e processo 06282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/12/2023 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 05122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 07122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 08122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 12122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/12/2023 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na operacionalizacao da Central de Materiais EstelerizadosCME nas Unidades Basicas de Saude I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N06322023 e Nota Fiscal de servicos N2129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/12/2023 | 7694.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de saudePSFs relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto da Secretaria de Saude matricula 50205137 deste municipio de Dona InêsPB referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/12/2023 | 95832.52 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal da saudePacs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/12/2023 | 19955.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal da saudeA.C.E relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/12/2023 | 15128.17 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal da saudeNasf relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/12/2023 | 65671.10 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/12/2023 | 24984.33 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal comissionado da saude relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/12/2023 | 135640.62 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo Terceiro de folha de pessoal estatutarios da saude relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/12/2023 | 5246.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha PARTE PATRONAL FMS relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/12/2023 | 102912.59 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da saudePacs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/12/2023 | 71084.81 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/12/2023 | 72317.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/12/2023 | 20005.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudeA.C.E relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/12/2023 | 62317.20 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/12/2023 | 71084.81 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/12/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da PSF III NOVA CONQUISTA matricula 70966133 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/12/2023 | 180171.38 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da saude relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/12/2023 | 23547.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da saude relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/12/2023 | 60655.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da saude relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/12/2023 | 17041.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da complemetnacao Piso da Enfermagem da Atencao Primaria relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/12/2023 | 21743.78 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da complementacao Piso da Enfermagem da Atencao Primaria relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/12/2023 | 19485.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos e funcionarios estatutarios da saudeNasf relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/12/2023 | 6578.04 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da complementacao do Piso da Enfermagem da Atencao Especializada relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/12/2023 | 11006.98 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da complementacao do Piso da Enfermagem da Atencao Especializada relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/12/2023 | 62138.16 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosda saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/12/2023 | 70111.37 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da saudePSFs relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/12/2023 | 450.00 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na operacionalizacao da Central de Materiais EsterilizadosCME nas Unidades Basicas de Saude I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N06322023 e Nota Fiscal de Servicos N 2129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/12/2023 | 13.50 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a completacao do empenho 1795 servicos prestados na operacionalizacao da Central de Materiais EsterilizadosCME nas Unidades Basicas de Saude I II III IV e V deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N06322023 e Nota Fiscal de Servicos N 2129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/12/2023 | 2300.00 | 11420456000127 | Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da saudeNasf relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/12/2023 | 3075.51 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria do Fundo Municipal de Saude competência 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2023 | 2793.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude A.C.E PARTE PATRONAL relativo ao mês de 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2023 | 13416.55 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PACS PARTE PATRONAL relativo ao mês de 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2023 | 9300.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PSFS PARTE PATRONAL relativo ao mês de 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut das Ativ do Prog NASF - Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2023 | 2117.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude NASF PARTE PATRONAL relativo ao mês de 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/12/2023 | 2466.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos do Fundo Municipal de Saude matriculas 50205145 50207156 50210300 89427262 e PRONTO ATENDIMENTO matricula 50210688 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/12/2023 | 18989.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da saude PARTE PATRONAL relativo ao mês de 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMSREPASSE 13204 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1806
Última atualização: 11/06/2024