| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA REALIZADO PARA O PACIENTE DEUSLENE ALVES PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TÓRAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 9164.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 570.08 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 920.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 650.00 | 42659320000106 | ERESQUADRIAS E VIDRACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2023 | 250.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2023 | 264.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DE MAMAM REALIZADO NA PACIENTE VALDIJANE BARROS PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2023 | 700.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA FERNANDES CARDOSO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE OZANA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2023 | 612.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2023 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMOINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2023 | 240.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2023 | 360.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2023 | 240.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2023 | 80.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2023 | 850.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000053 | 24/01/2023 | 15732.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000054 | 24/01/2023 | 13991.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000055 | 24/01/2023 | 30304.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2023 | 5453.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2023 | 3240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2023 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE TUMOR MAMÁRIO NA PACIENTE SIMONE DE ARAÚJO BARBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2023 | 115.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2023 | 720.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2023 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2023 | 740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2023 | 290.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2023 | 56660.05 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2023 | 118950.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2023 | 109401.35 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2023 | 27325.10 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2023 | 55667.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2023 | 4500.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000086 | 31/01/2023 | 14000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2023 | 2627.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2023 | 2.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2023 | 2120.00 | 00008478369406 | MARCOS BENJAMIN SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2023 | 2450.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2023 | 23220.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2023 | 4572.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2023 | 5200.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2023 | 14165.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2023 | 9840.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JAN/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2023 | 71165.03 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA JAN/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000101 | 01/02/2023 | 10010.90 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000102 | 01/02/2023 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOLTER 24H NA PACIENTE MARIA SILVANEIDE DA SILVA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2023 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2023 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2023 | 9.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2023 | 1250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2023 | 150.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2023 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NOS PACIENTES GEILSON BATISTA DA COSTA E DAMIÃO QUARESMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2023 | 1062.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2023 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE CALEB OLIVEIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2023 | 2950.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2023 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2023 | 80.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2023 | 65.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2023 | 691.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2023 | 1900.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2023 | 5284.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000148 | 10/02/2023 | 10168.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2023 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000151 | 13/02/2023 | 1493.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/02/2023 | 11028.89 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/02/2023 | 8580.82 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2023 | 13165.15 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/02/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO DA PACIENTE DIANA MARINHO DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2023 | 1050.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2023 | 2287.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2023 | 580.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG DOPPLER E TC DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2023 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000168 | 22/02/2023 | 8933.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO QUARESMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2023 | 5044.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2023 | 2363.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2023 | 1799.60 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2023 | 1399.65 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I -LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2023 | 1499.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2023 | 1319.50 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2023 | 1617.40 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2023 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE DAMIÃO QUARESMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2023 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOLTER 24H NAS PACIENTES CRISTIANE LIMEIRA DO NASCIMENTO E CLÁUDIA DE ARAÚJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2023 | 936.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO TIPO SPIN PERTERCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2023 | 71165.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA JAN/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2023 | 53441.92 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2023 | 117508.73 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2023 | 96300.98 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2023 | 26173.70 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2023 | 47995.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2023 | 4190.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE ERISALDA GOMES DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000186 | 24/02/2023 | 10055.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2023 | 616.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2023 | 633.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE FEV/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000198 | 27/02/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2023 | 4437.09 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS UROLÓGICAS E DIAGNÓSTICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 (NOVEMBRO AZUL), CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000200 | 27/02/2023 | 5006.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2023 | 2627.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2023 | 1180.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2023 | 795.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2023 | 7470.00 | 00008413056411 | BIANCA ALCANTARA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2023 | 4600.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2023 | 4572.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 5200.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 11240.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2023 | 5200.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2023 | 16500.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2023 | 2120.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2023 | 1060.00 | 00009610246400 | REYVSON DE QUEIROZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2023 | 1080.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2023 | 3.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2023 | 52649.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA FEV/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2023 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2023 | 280.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2023 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2023 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2023 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000232 | 03/03/2023 | 5663.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2023 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000239 | 07/03/2023 | 14354.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2023 | 590.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROSTOMIA COVIDIEN, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2023 | 4875.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2023 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2023 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO E HISTOPATOLÓGICO REALIZADOS NAS PACIENTES LUZIA HELENA DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2023 | 4806.00 | 34023103000199 | LABOCLIN CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000268 | 10/03/2023 | 5656.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2023 | 299.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO DA PACIENTE ANGELITA GALDINO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2023 | 700.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/03/2023 | 500.00 | 16631417000192 | CLINICA SEBASTIÃO TIBÚRCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COLSULTA GINECOLÓGICA E EXAME NA PACIENTE NA PACIENTE MARINALVA DE SOUTO FERNANDES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMOINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2023 | 80.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2023 | 4788.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2023 | 940.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRADIA DE SELA TURCICA E CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE FRANCISCO LIMA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000290 | 16/03/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2023 | 350.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTHONY GABRIEL DA COSTA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2023 | 4480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E LABORATÓRIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2023 | 5872.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2023 | 1200.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PORTA LÁPIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 17ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2023 | 80.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA NA PACIENTE ADRIANA JOSELIA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2023 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE BERNADETE FELIPE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/03/2023 | 4250.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BOLSA PASTA DESTINADAS OS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000304 | 23/03/2023 | 6000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/03/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/03/2023 | 900.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA A 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/03/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/03/2023 | 260.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/03/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/03/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000312 | 23/03/2023 | 630.56 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/03/2023 | 90.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG DE USG TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA EUNICE DE ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/03/2023 | 265.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EUNICE DE ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/03/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES NOS PACIENTES NICOLAS DAVI,ANTHONY GABRIEL ALVES E SAMUEL ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/03/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/03/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/03/2023 | 1480.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO E TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA ELOÁ GALVINCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2023 | 100.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2023 | 160.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2023 | 160.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2023 | 4.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2023 | 975.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2023 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2023 | 61207.41 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2023 | 104669.54 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2023 | 97939.41 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2023 | 26369.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2023 | 58687.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2023 | 4345.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MAR/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2023 | 700.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO E HISTOPATOLÓGICO REALIZADOS NA PACIENTE LUZIA HELENA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/03/2023 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/03/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2023 | 10080.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2023 | 3300.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2023 | 5200.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2023 | 11240.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2023 | 18680.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2023 | 4568.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2023 | 1180.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2023 | 2627.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2023 | 6.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2023 | 260.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2023 | 51605.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA MAR/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2023 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/04/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000374 | 04/04/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2023 | 200.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007702715456 | ERIKA RAQUEL GUIMRÃES DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2023 | 100.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/04/2023 | 100.00 | 00009610246400 | REYVSON DE QUEIROZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELCIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2023 | 100.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2023 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2023 | 672.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/04/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/04/2023 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2023 | 100.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2023 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2023 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2023 | 340.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2023 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS 05 APLICAÇÕES DE TOXINA BUTINOLINA NA PACIENTE EVELLYN TAISSA SILVA OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2023 | 161.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000410 | 10/04/2023 | 10080.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/04/2023 | 2400.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000412 | 11/04/2023 | 5500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2023 | 2371.49 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2023 | 4500.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000415 | 11/04/2023 | 9002.10 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/04/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/04/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/04/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/04/2023 | 1330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2023 | 3300.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE NEFROLOTOTRIPSIA NO PACIENTE LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/04/2023 | 566.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2023 | 1033.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/04/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2023 | 100.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/04/2023 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE MARIA DE SOUTO ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2023 | 34013.23 | 02019761000382 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000438 | 17/04/2023 | 11151.76 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/04/2023 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE ROSILDA LOPES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000440 | 18/04/2023 | 11500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/04/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/04/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/04/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/04/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/04/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000448 | 19/04/2023 | 15288.20 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/04/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/04/2023 | 5376.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE FRANCISCO GALDINO NETO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/04/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/04/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/04/2023 | 230.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000461 | 24/04/2023 | 3200.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000462 | 24/04/2023 | 4200.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000463 | 24/04/2023 | 4000.02 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000464 | 24/04/2023 | 3820.43 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000465 | 24/04/2023 | 3600.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/04/2023 | 200.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/04/2023 | 1533.94 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/04/2023 | 1033.06 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/04/2023 | 1200.81 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/04/2023 | 2662.02 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/04/2023 | 865.98 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/04/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/04/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/04/2023 | 300.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES MARIA HELOISA BRAGA E ÍCARO BATISTA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/04/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA BARAÚNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/04/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000485 | 26/04/2023 | 7003.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000486 | 26/04/2023 | 28043.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA NA PACIENTE MARIA GABRIELA DOS SANTOS PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2023 | 2298.44 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2023 | 690.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2023 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2023 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2023 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2023 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000496 | 28/04/2023 | 23420.14 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2023 | 2627.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2023 | 55864.38 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2023 | 127849.97 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2023 | 97917.42 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2023 | 26369.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2023 | 51559.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2023 | 4965.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2023 | 1412.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2023 | 1180.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2023 | 10080.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2023 | 5200.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2023 | 14175.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2023 | 15920.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2023 | 10080.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2023 | 2380.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE ABR/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2023 | 58763.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/05/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/05/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000519 | 03/05/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF ABRIL/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/05/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/05/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/05/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/05/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/05/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/05/2023 | 240.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/05/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/05/2023 | 160.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/05/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/05/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000533 | 04/05/2023 | 2170.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOV1109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/05/2023 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/05/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/05/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/05/2023 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/05/2023 | 230.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/05/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/05/2023 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/05/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/05/2023 | 702.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000543 | 09/05/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/05/2023 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NAS PACIENTES KEITH EMANOELLY ALCANTARA RODRIGUES E ELOAH VITORIA ROQUE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2023 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDQADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000565 | 10/05/2023 | 11000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2023 | 207.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000569 | 11/05/2023 | 1200.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000570 | 11/05/2023 | 1350.28 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000571 | 11/05/2023 | 1250.62 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000572 | 11/05/2023 | 1531.78 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000573 | 11/05/2023 | 750.69 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000574 | 11/05/2023 | 2774.91 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2023 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAAF EM NÓDULOS DA TIREÓIDE NA PACIENTE DAMIANA DOS SANTOS CUNHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOLTER 24H NA PACIENTE MARIA MOREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2023 | 324.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BOLSA NECESSAIRE DESTINADAS A REALIZAÇÃO ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2023 | 1068.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2023 | 7243.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/05/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE OCT NO PACIENTE MAURICIO RODRIGUES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2023 | 2105.11 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/05/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/05/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/05/2023 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/05/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2023 | 2051.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/05/2023 | 7320.30 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTE + CAPSULOTOMIA A YAG LASER + FACECTOMIA COM IMPLANTE INTRAOCULAR EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA EDUARDA COSTA SOARES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/05/2023 | 730.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE LUZIA HELENA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/05/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/05/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/05/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/05/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/05/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA E ANESTESIA NA AYANNA MAYARA FERNANDES GUIMARÃES DE MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/05/2023 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE MARIA EMANUELLY DOS SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/05/2023 | 750.00 | 18355582000194 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM FLAT PARA REPRESENTANTE DA SAÚDE E DO USUÁRIO DO SUS NA ETAPA ESTADUAL DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/05/2023 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/05/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA EMANUELLY DOS SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/05/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000608 | 19/05/2023 | 7003.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REEMP. DO EMP. 485, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/05/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/05/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/05/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/05/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/05/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2023 | 400.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/05/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2023 | 100.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/05/2023 | 4768.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/05/2023 | 1000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/05/2023 | 1000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS0E67, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2023 | 280.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA NA PACIENTE STELLA LUNA DE OLIVEIRA PINHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/05/2023 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE STELLA LUNNA DE OLIVEIRA PINHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/05/2023 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CARIÓTIPO COM BANDA G) NA PACIENTE STELLA LUNA DE OLIVEIRA PINHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000634 | 25/05/2023 | 8125.92 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/05/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/05/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE JOSEILMA DO NASCIMENTO BATISTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/05/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/05/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2023 | 350.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL E HOLTER 24H NO PACIENTE CALEB OLIVEIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA EUNICE DE ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2023 | 1950.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE RETINA NO CALEB OLIVEIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2023 | 79418.18 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2023 | 116936.52 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/05/2023 | 97185.12 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/05/2023 | 26540.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/05/2023 | 52536.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/05/2023 | 5816.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000654 | 31/05/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MAIO/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2023 | 15600.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2023 | 5240.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2023 | 11440.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2023 | 31200.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2023 | 12950.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2023 | 100.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2023 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000665 | 31/05/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF MAIO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000666 | 31/05/2023 | 19560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000667 | 31/05/2023 | 22003.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2023 | 1180.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2023 | 2627.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2023 | 60650.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2023 | 1400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2023 | 1360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2023 | 580.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/06/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/06/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/06/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/06/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/06/2023 | 340.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/06/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/06/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/06/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/06/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000685 | 02/06/2023 | 5609.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/06/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/06/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/06/2023 | 1228.77 | 49786499000101 | 49.786.499 SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO DIA D VACINAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/06/2023 | 643.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/06/2023 | 456.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000693 | 06/06/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/06/2023 | 2200.00 | 05694497000109 | E. G DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/06/2023 | 1780.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA SANTOS DA CUNHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/06/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/06/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/06/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/06/2023 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/06/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/06/2023 | 4800.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO E PERSONALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CADERNEETAS DA GESTANTE E DE VACINA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/06/2023 | 2000.00 | 46120369000139 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000706 | 12/06/2023 | 5609.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/06/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/06/2023 | 1026.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000709 | 12/06/2023 | 433.05 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000710 | 12/06/2023 | 1660.64 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/06/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/06/2023 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE VALMIR PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/06/2023 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA TORÁCIA E LOMBAR NA PACIENTE JÉSSICA SOARES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/06/2023 | 13200.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/06/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/06/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/06/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/06/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/06/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/06/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/06/2023 | 207.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/06/2023 | 940.90 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/06/2023 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/06/2023 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/06/2023 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/06/2023 | 130.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/06/2023 | 300.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/06/2023 | 1195.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/06/2023 | 2000.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/06/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/06/2023 | 60.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/06/2023 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/06/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/06/2023 | 502.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTAS APLICADAS A VEÍCULO DE PLACA OGD 6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/06/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTAS APLICADAS A VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/06/2023 | 4869.75 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTAS APLICADAS A VEÍCULO DE PLACA RLS OE67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/06/2023 | 11196.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/06/2023 | 6630.42 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/06/2023 | 14936.70 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/06/2023 | 100.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA NOS PACIENTES IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/06/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO LOPES DAMIÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/06/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE PICUÍ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/06/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE SEBASTIÃO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/06/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/06/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/06/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/06/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/06/2023 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/06/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PICUÍ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/06/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2023 | 2880.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/06/2023 | 300.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E EMISSÃO DO CRLV-e DOS VEÍCULOS DE PLACA QSE 2236 E OGD 6425 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000765 | 22/06/2023 | 5168.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000766 | 22/06/2023 | 3464.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000767 | 22/06/2023 | 551.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/06/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/06/2023 | 6053.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/06/2023 | 7313.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000771 | 27/06/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JUN/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000772 | 27/06/2023 | 35000.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000773 | 27/06/2023 | 24410.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000774 | 27/06/2023 | 22091.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000775 | 27/06/2023 | 24244.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000776 | 27/06/2023 | 23485.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000777 | 27/06/2023 | 20896.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000778 | 27/06/2023 | 17718.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/06/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/06/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/06/2023 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/06/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/06/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/06/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/06/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/06/2023 | 64184.22 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/06/2023 | 121434.05 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/06/2023 | 97038.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/06/2023 | 26016.06 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/06/2023 | 52536.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/06/2023 | 5816.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/06/2023 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ LIRA DE VASCONCELOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/06/2023 | 940.90 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/06/2023 | 122174.84 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. REEMP DO EMP. 788. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/06/2023 | 10244.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/06/2023 | 5240.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/06/2023 | 11900.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/06/2023 | 11440.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/06/2023 | 10244.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/06/2023 | 2145.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/06/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/06/2023 | 2641.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/06/2023 | 1876.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/06/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/06/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTAS APLICADAS A VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000813 | 30/06/2023 | 5481.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2023 | 58816.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/07/2023 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/07/2023 | 5496.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/07/2023 | 1410.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/07/2023 | 6207.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/07/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA BARRBOSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/07/2023 | 453.00 | 43231577000117 | JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS 05964325424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA REDE CUIDAR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/07/2023 | 18550.00 | 00008927191412 | DEBORA VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/07/2023 | 4620.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/07/2023 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE ALBERIS COSTA LEITE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/07/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/07/2023 | 240.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/07/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/07/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/07/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/07/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/07/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/07/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/07/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/07/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/07/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/07/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000840 | 06/07/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/07/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000844 | 06/07/2023 | 21481.73 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/07/2023 | 13469.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ITENS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/07/2023 | 733.35 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/07/2023 | 8500.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/07/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/07/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/07/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CUITÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/07/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/07/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/07/2023 | 240.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/07/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/07/2023 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/07/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/07/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/07/2023 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000865 | 11/07/2023 | 12400.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000866 | 11/07/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF JUNHO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE IRENITA DUARTE DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/07/2023 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE IRENITA DUARTE DA COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/07/2023 | 122174.84 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. REEMP DO EMP. 788. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000870 | 12/07/2023 | 1422.86 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000871 | 12/07/2023 | 3139.80 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/07/2023 | 336.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000873 | 12/07/2023 | 2824.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000875 | 12/07/2023 | 264990.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONTRATAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO "A" DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/07/2023 | 80.00 | 00010930757670 | KARLA VANESSA FELIPE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000878 | 17/07/2023 | 14000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/07/2023 | 1500.00 | 33381003000171 | J R DA SILVA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS AO EVENTO DO SUPERCROSS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000881 | 17/07/2023 | 10010.90 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP. DO EMP. 101. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000882 | 17/07/2023 | 10055.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP DO EMP. 186. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000883 | 17/07/2023 | 5006.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP. DO EMP. 200. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000884 | 17/07/2023 | 14354.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP. DO EMP. 239. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000885 | 17/07/2023 | 9002.10 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEM DO EMP 415. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000886 | 17/07/2023 | 15288.20 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. REEMP DO EMPENHO 448. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000887 | 18/07/2023 | 10685.17 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/07/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/07/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/07/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/07/2023 | 260.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/07/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/07/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/07/2023 | 100.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/07/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/07/2023 | 4350.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000898 | 19/07/2023 | 14000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/07/2023 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TC DE ABDOME TOTAL E TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIZETE ONOFRE DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/07/2023 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA VITORIA CARDOSO GUIMARÃES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/07/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/07/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000904 | 21/07/2023 | 11560.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000905 | 21/07/2023 | 9307.35 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000906 | 24/07/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JUL/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/07/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/07/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/07/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA NA PACIENTE AGDA KATIUSCA OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/07/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/07/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/07/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/07/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/07/2023 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/07/2023 | 3375.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/07/2023 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/07/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/07/2023 | 65470.71 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/07/2023 | 126931.71 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/07/2023 | 96724.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/07/2023 | 29639.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/07/2023 | 67320.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/07/2023 | 7492.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/07/2023 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/07/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/07/2023 | 240.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/07/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/07/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/07/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/07/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/07/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/07/2023 | 400.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/07/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000937 | 28/07/2023 | 11600.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2023 | 1900.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2023 | 149.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/07/2023 | 3029.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/07/2023 | 2641.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/07/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/07/2023 | 3029.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/07/2023 | 1280.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/07/2023 | 61144.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000948 | 31/07/2023 | 46900.00 | 50721605000140 | 50.721.605 EVERTON WALLACE CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRATAÇAO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE TABLET, PARA UTILIZAÇAO NOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇA ANEXA. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/08/2023 | 12925.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/08/2023 | 2400.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/08/2023 | 14400.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/08/2023 | 4620.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/08/2023 | 10260.00 | 00008927191412 | DEBORA VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO D,E DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/08/2023 | 10400.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/08/2023 | 10244.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/08/2023 | 13504.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000957 | 01/08/2023 | 9850.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/08/2023 | 51.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000959 | 01/08/2023 | 13878.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000960 | 02/08/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000961 | 02/08/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF JULHO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/08/2023 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/08/2023 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TÓRAX COM CONTRASTE NA PACIENTE JOSILENE FERNANDES DE ASSIS DIAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/08/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA APARECIDA GONÇALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/08/2023 | 750.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE HEPATOESPECIFICO NA PACIENTE ROSALINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/08/2023 | 730.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE IRIS RIBEIRO DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/08/2023 | 925.92 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DO VEICULO, TIPO SPIN PREMIER, DE PLACA RLS0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/08/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/08/2023 | 150.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/08/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/08/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/08/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/08/2023 | 5700.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/08/2023 | 1200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/08/2023 | 712.60 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000976 | 07/08/2023 | 3202.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000977 | 07/08/2023 | 3203.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000978 | 07/08/2023 | 4205.48 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000979 | 07/08/2023 | 4205.92 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000980 | 07/08/2023 | 4201.52 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000981 | 07/08/2023 | 4002.27 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000982 | 07/08/2023 | 3821.73 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000983 | 07/08/2023 | 3823.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000984 | 07/08/2023 | 3603.49 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000985 | 07/08/2023 | 3601.98 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/08/2023 | 200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/08/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/08/2023 | 260.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/08/2023 | 170.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/08/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/08/2023 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/08/2023 | 300.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/08/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000994 | 08/08/2023 | 56339.89 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/08/2023 | 2350.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE APH AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/08/2023 | 470.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/08/2023 | 250.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000998 | 09/08/2023 | 8201.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000999 | 09/08/2023 | 8201.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001000 | 09/08/2023 | 8201.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001001 | 09/08/2023 | 3301.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001002 | 09/08/2023 | 4231.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001003 | 09/08/2023 | 4021.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001004 | 09/08/2023 | 3823.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001005 | 09/08/2023 | 3622.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001006 | 09/08/2023 | 8203.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/08/2023 | 600.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/08/2023 | 596.00 | 00067057861400 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2023 | 550.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA O PACIENTE CALEB OLIVEIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/08/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/08/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/08/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/08/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2023 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2023 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2023 | 280.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/08/2023 | 320.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2023 | 260.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2023 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/08/2023 | 299.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/08/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001033 | 11/08/2023 | 756.00 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001034 | 11/08/2023 | 1637.06 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001035 | 11/08/2023 | 15575.50 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/08/2023 | 3095.80 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001037 | 14/08/2023 | 9091.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/08/2023 | 8500.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM UNIDADE DE SAÚDE, REEMP. DO EMP. 847, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001039 | 14/08/2023 | 5007.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/08/2023 | 3000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTOS DOS SISTEMAS PEC; SISTEMA PRÓPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA; ENTREGA DE RELATÓRIOS E TREINAMENTO DAS EQUIPES NO QUE SE REFERE A INDICADORES DO PREVINE PARA O ALCANCE DE METAS DURANTE O MÊS JUNHO/2023 INFORMATIZA APS,CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/08/2023 | 4800.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO E PERSONALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CADERNEETAS DA GESTANTE E DE VACINA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/08/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/08/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/08/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/08/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/08/2023 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/08/2023 | 100.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/08/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/08/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/08/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/08/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/08/2023 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/08/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP.GR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ROSALINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001057 | 18/08/2023 | 19300.26 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/08/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/08/2023 | 829.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A AMBULÂNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/08/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE IRIS RIBEIRO DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/08/2023 | 150.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/08/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/08/2023 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/08/2023 | 180.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/08/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/08/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/08/2023 | 100.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/08/2023 | 100.00 | 00077736273200 | PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/08/2023 | 100.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/08/2023 | 1500.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO AUTOMOTIVO E PLOTAGEM DO VEÍCULO TIPO CITROEN JUMPER/ AMBULÂNCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/08/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE DAVI LUCCA DIAS COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/08/2023 | 92.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001075 | 25/08/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE AGO/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/08/2023 | 680.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES 70232226423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA COVIDIEN PARA O PACIENTE ABRAÃO CARLOS SILVA COSTA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/08/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/08/2023 | 795.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA O PACIENTE ABRÃO CARLOS S COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001081 | 25/08/2023 | 8406.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001082 | 25/08/2023 | 35000.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 772, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/08/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE LUZIA HELENA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001084 | 25/08/2023 | 2824.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP DO EMP. 873, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001085 | 25/08/2023 | 16477.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001086 | 25/08/2023 | 23948.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001087 | 25/08/2023 | 23195.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001088 | 25/08/2023 | 41378.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMRNTO DE VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/08/2023 | 68507.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/08/2023 | 127079.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/08/2023 | 92355.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/08/2023 | 26301.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/08/2023 | 52536.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/08/2023 | 6952.70 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/08/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/08/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/08/2023 | 1150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/08/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/08/2023 | 750.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA VITÓRIA ALVES DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/08/2023 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/08/2023 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/08/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/08/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/08/2023 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/08/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/08/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/08/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/08/2023 | 80.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/08/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/08/2023 | 160.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/08/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/08/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/08/2023 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/08/2023 | 80.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/08/2023 | 200.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001118 | 30/08/2023 | 13838.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/08/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/08/2023 | 8.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/08/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/08/2023 | 2.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/08/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2023 | 2641.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2023 | 3029.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2023 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2023 | 20.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2023 | 62383.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/09/2023 | 10240.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/09/2023 | 5240.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/09/2023 | 11440.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/09/2023 | 3273.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/09/2023 | 14270.00 | 00008927191412 | DEBORA VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO D,E DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/09/2023 | 2385.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/09/2023 | 12925.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/09/2023 | 13210.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/09/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/09/2023 | 925.97 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DO VEICULO, TIPO SPIN PREMIER, DE PLACA RLS0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001142 | 05/09/2023 | 8095.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001143 | 05/09/2023 | 9549.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/09/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUCAS GABRIEL CRUZ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/09/2023 | 280.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EZAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE RN DE JOSEFA ISABEL DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001146 | 05/09/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001147 | 05/09/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF AGOSTO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/09/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/09/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/09/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/09/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/09/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/09/2023 | 13469.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ITENS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/09/2023 | 6053.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP. 769, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/09/2023 | 7313.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP. 770, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/09/2023 | 4550.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/09/2023 | 13050.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/09/2023 | 300.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/09/2023 | 390.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/09/2023 | 290.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/09/2023 | 340.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/09/2023 | 310.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/09/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/09/2023 | 200.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKW 3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/09/2023 | 1490.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ELOAH VITORIA R SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/09/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/09/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/09/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/09/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/09/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/09/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/09/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/09/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/09/2023 | 67.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001177 | 11/09/2023 | 1664.68 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001178 | 11/09/2023 | 292.89 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/09/2023 | 867.80 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/09/2023 | 700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/09/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NA PACIENTE RUTE OLIVEIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001182 | 12/09/2023 | 5989.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001183 | 12/09/2023 | 1660.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001184 | 12/09/2023 | 11230.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/09/2023 | 280.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/09/2023 | 160.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/09/2023 | 180.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/09/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/09/2023 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/09/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/09/2023 | 180.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/09/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/09/2023 | 254.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001196 | 12/09/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REEMP DO EMP 374, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001197 | 12/09/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF ABRIL/2023. REEMP DO EMP. 519, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001198 | 12/09/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF MAIO/2023, REEMP DO EMP. 665, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/09/2023 | 928.44 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001201 | 14/09/2023 | 220.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/09/2023 | 1440.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/09/2023 | 2937.63 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001204 | 18/09/2023 | 5188.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001205 | 18/09/2023 | 2076.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/09/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/09/2023 | 360.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/09/2023 | 200.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/09/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/09/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/09/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/09/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/09/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001215 | 19/09/2023 | 11474.90 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001216 | 19/09/2023 | 21768.07 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/09/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE SEBASTIANA JOANA DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001218 | 19/09/2023 | 19073.25 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/09/2023 | 3000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE DANIELA VENANCIO DANTAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/09/2023 | 5500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLETE PARA A PACIENTE ISABELA TEIXEIRA ROCHA CARVALHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/09/2023 | 180.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTOFADO DA CADEIRA DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/09/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/09/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/09/2023 | 27758.04 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 211 - 211 - PISO DA ENFERMAGEM - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/09/2023 | 53219.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - PISO DA ENFERMAGEM - SUS CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/09/2023 | 26976.76 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - PISO DA ENFERMAGEM - FUS 15%. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/09/2023 | 22606.88 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - PISO DA ENFERMAGEM - SUS CUSTEIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001229 | 21/09/2023 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001230 | 21/09/2023 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/09/2023 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001233 | 25/09/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE SET/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/09/2023 | 190.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE IMPEDANCIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS NA PACIENTE JADE OLIVEIRA BARROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/09/2023 | 150.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS CONTRA RAIVA , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001237 | 26/09/2023 | 7500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/09/2023 | 1244.40 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/09/2023 | 3171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/09/2023 | 3740.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/09/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/09/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/09/2023 | 56860.34 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/09/2023 | 139000.87 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/09/2023 | 94376.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/09/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/09/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/09/2023 | 6952.70 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/09/2023 | 2000.00 | 47684462000139 | MY YAMIN MACIEL NOUAR 16177330401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/09/2023 | 100.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/09/2023 | 80.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/09/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/09/2023 | 260.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/09/2023 | 440.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/09/2023 | 425.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA A PACIENTE CHIARA ARTHUSA DE FRANÇA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/09/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/09/2023 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/09/2023 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/09/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/09/2023 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/09/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/09/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001268 | 29/09/2023 | 150000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001269 | 29/09/2023 | 12000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1268 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/09/2023 | 84617.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/10/2023 | 100.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/10/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/10/2023 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE HELLEN CAROLINE SOUSA LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/10/2023 | 400.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/10/2023 | 160.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/10/2023 | 260.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/10/2023 | 280.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/10/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/10/2023 | 400.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/10/2023 | 320.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/10/2023 | 100.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/10/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/10/2023 | 320.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/10/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/10/2023 | 33.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001286 | 03/10/2023 | 18092.16 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/10/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRMA NA PACIENTE ISADORA BATISTA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/10/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/10/2023 | 925.97 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DO VEICULO, TIPO SPIN PREMIER, DE PLACA RLS0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/10/2023 | 104.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001291 | 04/10/2023 | 5040.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/10/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/10/2023 | 840.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/10/2023 | 3738.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SEVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/10/2023 | 10240.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/10/2023 | 11440.00 | 00008051140419 | TALITA DE FARIAS SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/10/2023 | 5240.00 | 00002601075490 | JOÃO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/10/2023 | 13200.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/10/2023 | 10240.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/10/2023 | 18840.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/10/2023 | 3625.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/10/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAAF NA PACIENTE MARIA VITÓRIA SOARES NUNES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001303 | 06/10/2023 | 8200.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001304 | 06/10/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF SETEMBRO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/10/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/10/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/10/2023 | 275.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/10/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/10/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/10/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/10/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/10/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/10/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/10/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/10/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/10/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/10/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/10/2023 | 172.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/10/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/10/2023 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001321 | 11/10/2023 | 1198.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/10/2023 | 785.50 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/10/2023 | 4514.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/10/2023 | 6034.45 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/10/2023 | 2410.00 | 00079700160491 | MARCONI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/10/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/10/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/10/2023 | 1971.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001331 | 16/10/2023 | 1344.25 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001332 | 16/10/2023 | 2479.80 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001333 | 16/10/2023 | 8200.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/10/2023 | 600.00 | 18355582000194 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM FLAT PARA PARA EQUIPE DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/10/2023 | 149.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/10/2023 | 440.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/10/2023 | 360.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/10/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/10/2023 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/10/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/10/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/10/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/10/2023 | 150.00 | 00009234889444 | HORTENCIA ROSYELLI HORTELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009660057407 | JAISY RUANA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/10/2023 | 300.00 | 00010624493474 | ADNA THALITA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/10/2023 | 450.00 | 00007249393421 | LYSANGELA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2023 | 4288.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE FLAVIANA ALVES DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/10/2023 | 5000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JAMILSON FREIRE DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2023 | 160.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/10/2023 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2023 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001357 | 20/10/2023 | 20959.71 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2023 | 2900.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/10/2023 | 7672.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA RLS 0E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001360 | 20/10/2023 | 9500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001361 | 20/10/2023 | 7968.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/10/2023 | 120.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER NA PACIENTE ANDREA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/10/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/10/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/10/2023 | 1440.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,REEMP DO EMP. 1202, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001366 | 23/10/2023 | 2600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001367 | 23/10/2023 | 2500.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001368 | 23/10/2023 | 2200.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001369 | 23/10/2023 | 2300.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001370 | 23/10/2023 | 3000.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001371 | 24/10/2023 | 22625.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/10/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EEG NA PACIENTE LAURA GABRIELE DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001373 | 24/10/2023 | 3500.72 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001374 | 24/10/2023 | 3200.86 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001375 | 24/10/2023 | 3300.91 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001376 | 24/10/2023 | 3200.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001377 | 24/10/2023 | 3100.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001378 | 24/10/2023 | 2335.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/10/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/10/2023 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA NA PACIENTE LAURA GABRIELLY DOS SANTOS GONDIM, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/10/2023 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA NO PACIENTE ALISSON MAGNO COSTA ALMEIDA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/10/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/10/2023 | 85225.63 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/10/2023 | 117252.93 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/10/2023 | 93692.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/10/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/10/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/10/2023 | 5816.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/10/2023 | 12872.82 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 997 - 997 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/10/2023 | 4644.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 998 - 998 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/10/2023 | 13911.58 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 999 - 999 - PAGAMENTO PREVINE BRASIL - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/10/2023 | 720.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/10/2023 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/10/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/10/2023 | 1450.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/10/2023 | 300.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/10/2023 | 390.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/10/2023 | 290.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/10/2023 | 340.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/10/2023 | 310.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/10/2023 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/10/2023 | 14374.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001404 | 30/10/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF OUTUBRO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/10/2023 | 9338.30 | 21036072000169 | FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/10/2023 | 500.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NAS PACIENTES LAOS BARBOSA DA SILVA E LARISSA BARBOSA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/10/2023 | 360.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/10/2023 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/10/2023 | 260.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/10/2023 | 420.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/10/2023 | 240.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/10/2023 | 600.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/10/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2023 | 100.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2023 | 103.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/10/2023 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001424 | 31/10/2023 | 5895.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/10/2023 | 1800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DO CORAÇÃO E ANGIO RM DE AORTA NO PACIENTE WDERIK SILVA DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/10/2023 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/10/2023 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/10/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/10/2023 | 250.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001432 | 31/10/2023 | 8200.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001433 | 31/10/2023 | 2602.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001434 | 31/10/2023 | 2501.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001435 | 31/10/2023 | 2202.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001436 | 31/10/2023 | 2302.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001437 | 31/10/2023 | 3503.48 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001438 | 31/10/2023 | 3202.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001439 | 31/10/2023 | 3301.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001440 | 31/10/2023 | 3202.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001441 | 31/10/2023 | 3102.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001442 | 31/10/2023 | 2242.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001443 | 31/10/2023 | 3004.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/10/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/10/2023 | 24580.61 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21- 21 - PISO DA ENFERMAGEM - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/10/2023 | 51707.91 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - PISO DA ENFERMAGEM - SUS CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/10/2023 | 14295.99 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 231 - 231 - PISO DA ENFERMAGEM - FUS 15%. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/10/2023 | 24402.22 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 221 - 221 - PISO DA ENFERMAGEM - SUS CUSTEIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/10/2023 | 61424.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001450 | 31/10/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE OUT/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/11/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/11/2023 | 925.97 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DO VEICULO, TIPO SPIN PREMIER, DE PLACA RLS0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/11/2023 | 12900.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/11/2023 | 19150.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/11/2023 | 12900.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/11/2023 | 13200.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/11/2023 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE MARIA CLARISSE MEDEIROS DE SOUSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/11/2023 | 1370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE ABDOME TOTAL E TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE DAMIÃO QUARESMA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/11/2023 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/11/2023 | 322.60 | 49786499000101 | 49.786.499 SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001461 | 09/11/2023 | 16500.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001462 | 09/11/2023 | 14580.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001463 | 09/11/2023 | 2136.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/11/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/11/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/11/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/11/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/11/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/11/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/11/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/11/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2023 | 149.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/11/2023 | 1496.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/11/2023 | 620.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/11/2023 | 440.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/11/2023 | 340.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/11/2023 | 180.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/11/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/11/2023 | 400.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/11/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/11/2023 | 700.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/11/2023 | 260.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/11/2023 | 80.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/11/2023 | 80.00 | 00010930757670 | KARLA VANESSA FELIPE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001489 | 13/11/2023 | 10000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001490 | 13/11/2023 | 3242.73 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001491 | 13/11/2023 | 1449.39 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/11/2023 | 287.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001493 | 14/11/2023 | 10685.17 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMP. 887 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001494 | 14/11/2023 | 20959.71 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMP.1357 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/11/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE KIARA CAROLLYNNE PEREIRA DE SOUZA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001497 | 14/11/2023 | 24496.47 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/11/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/11/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/11/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/11/2023 | 330.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/11/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/11/2023 | 190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/11/2023 | 250.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/11/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001506 | 14/11/2023 | 14138.60 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001507 | 14/11/2023 | 11670.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001508 | 14/11/2023 | 1660.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMP. 1183 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001509 | 14/11/2023 | 11230.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP DO EMP. 1184 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001510 | 14/11/2023 | 7968.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP. DO EMP. 1361 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001511 | 14/11/2023 | 18092.16 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP DO EMP. 1286 - SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001512 | 14/11/2023 | 2242.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP DO EMP. 1442 - SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001513 | 14/11/2023 | 5989.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP DO EMP. 1182 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001514 | 14/11/2023 | 220.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001515 | 14/11/2023 | 1198.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMP DO EMP. 1321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/11/2023 | 240.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/11/2023 | 430.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/11/2023 | 200.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/11/2023 | 360.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/11/2023 | 180.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/11/2023 | 80.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/11/2023 | 400.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/11/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONANCA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE JOSEFA FREIRE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/11/2023 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE DAVI HENRIQUE SANTOS SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/11/2023 | 900.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE FRANCINALDO ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/11/2023 | 80.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001528 | 20/11/2023 | 9500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00000867762403 | ROSELITO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/11/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/11/2023 | 780.00 | 12661895000194 | CONSULTORIAS E SERVICOS FREITAS E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ALUNO VITOR SAMUEL DA SILVA GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/11/2023 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR E TORAXICA COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/11/2023 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANA BEATIZ ALVES DA SILVS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/11/2023 | 5139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001536 | 21/11/2023 | 15792.69 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001537 | 21/11/2023 | 3000.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001538 | 21/11/2023 | 2600.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001539 | 22/11/2023 | 2502.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001540 | 22/11/2023 | 2200.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001541 | 22/11/2023 | 2300.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/11/2023 | 3081.55 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/11/2023 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 2236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/11/2023 | 50.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/11/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE THAMYRES INGREED OLIVEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/11/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001548 | 24/11/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE NOV/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/11/2023 | 126.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/11/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/11/2023 | 240.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/11/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/11/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/11/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/11/2023 | 300.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/11/2023 | 400.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/11/2023 | 260.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/11/2023 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001559 | 27/11/2023 | 11510.20 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001560 | 27/11/2023 | 3500.27 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001561 | 27/11/2023 | 3200.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001562 | 27/11/2023 | 3301.49 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001563 | 27/11/2023 | 3200.69 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001564 | 27/11/2023 | 3100.47 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/11/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/11/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001567 | 27/11/2023 | 1288.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E GBS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/11/2023 | 7840.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/11/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/11/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DESPESA HOSPITALAR PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE JOSEFA FREIRE DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/11/2023 | 4000.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE JOSEFA FREIRE DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/11/2023 | 2040.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO BALANÇA DIGITAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/11/2023 | 87121.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/11/2023 | 116979.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/11/2023 | 94128.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001576 | 28/11/2023 | 75990.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONTRATAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO "1.0" COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/11/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/11/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/11/2023 | 5816.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/11/2023 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RAIO X DE CAVUM NA PACIENTE DÉBORA EMANUELLE ALMEIDA SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/11/2023 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE RNM DE CRÂNIO E ORBITAS COM CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/11/2023 | 1200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/11/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/11/2023 | 1920.00 | 29992682000148 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE DRENAGEM PARA PACIENTE LUZIA HELENA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/11/2023 | 237.20 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2023 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2023 | 3010.00 | 00010564602450 | ELIEO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA NMA 6I10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2023 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2023 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPLEMENTO DO EMP. 1549, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2023 | 61422.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA NA PACIENTE ELOA DE SOUSA PEREIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2023 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE DE CRANIO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE RAVI LUCCA DIAS COSTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2023 | 843.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2023 | 160.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/12/2023 | 260.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/12/2023 | 240.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/12/2023 | 240.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/12/2023 | 560.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2023 | 80.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2023 | 16180.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2023 | 10240.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/12/2023 | 10240.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/12/2023 | 16160.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA SLE4D48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA SLE4D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/12/2023 | 108.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001615 | 01/12/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001616 | 01/12/2023 | 24496.47 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REEMP. DO EMP. 1497, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001617 | 01/12/2023 | 15792.69 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REEMP DO EMP. 1536, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001618 | 04/12/2023 | 7960.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/12/2023 | 80.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001621 | 04/12/2023 | 25042.55 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001622 | 04/12/2023 | 25077.54 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/12/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA SLF2J38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/12/2023 | 798.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLETE PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO W. DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/12/2023 | 1099.00 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIA D VACINAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/12/2023 | 787.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/12/2023 | 3350.00 | 48075339000183 | MARIZE BARBOSA DUARTE 09620188489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO LAVADORA DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/12/2023 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO PARA INSTABILIDADE REALIZADO NA PACIENTE IRIS RIBEIRO DE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/12/2023 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE MARIA DE SOUTO ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/12/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA NA PACIENTE JOZYANE DE CASTRO VENANCIO SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/12/2023 | 330.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/12/2023 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/12/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/12/2023 | 220.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/12/2023 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/12/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/12/2023 | 80.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/12/2023 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/12/2023 | 240.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/12/2023 | 280.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/12/2023 | 400.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/12/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/12/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/12/2023 | 100.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/12/2023 | 2400.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE 03 VEÍCULOS PERTENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/12/2023 | 108.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/12/2023 | 100.00 | 00070272809497 | Livia Maelly de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001649 | 07/12/2023 | 6239.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA RLS0E67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001650 | 07/12/2023 | 11637.77 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/12/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/12/2023 | 100.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/12/2023 | 100.00 | 00087803054153 | JOSEFA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2023 | 100.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2023 | 100.00 | 00010578003414 | LUANA BEATRIZ SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/12/2023 | 100.00 | 00095306650406 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/12/2023 | 100.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/12/2023 | 100.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004739002469 | EDICARLOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/12/2023 | 100.00 | 00026131916861 | ANA ELOIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001662 | 11/12/2023 | 8013.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/12/2023 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/12/2023 | 2000.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS SIHD2, SIA, FPO, BPA, TRANSMISSOR E SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/12/2023 | 3750.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS DE REFERÊNCIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/12/2023 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE SILVANEIDE SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/12/2023 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE ANTONIA ULISSES FERNANDES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/12/2023 | 2500.00 | 39359632000181 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AÇÕES NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS: PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DA ATENÇÃO BÁSICA; SISTEMA PROPRIO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, VISITAS, DOMICILIO E CADASTROS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001669 | 12/12/2023 | 1559.17 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001670 | 12/12/2023 | 2441.42 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLÁVIO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2023 | 239.00 | 00003304381406 | RAMON BELO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS VETERINÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2023 | 600.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004192585405 | DAMIÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/12/2023 | 200.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2023 | 160.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2023 | 160.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/12/2023 | 160.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2023 | 100.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/12/2023 | 80.00 | 00002255768488 | CELIA REGINA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOES RELACIONADOS A ESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/12/2023 | 80.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/12/2023 | 160.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/12/2023 | 160.00 | 00001651920460 | JOSÉ BRUNO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/12/2023 | 160.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/12/2023 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001688 | 13/12/2023 | 2600.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001689 | 13/12/2023 | 2500.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001690 | 13/12/2023 | 2200.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001691 | 13/12/2023 | 2300.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001692 | 13/12/2023 | 3001.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/12/2023 | 600.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO YAG LASER NOS PACIENTES RUI JULIO DE MARIA E GERALDINA DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001695 | 13/12/2023 | 2023.50 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/12/2023 | 260.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/12/2023 | 14457.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/12/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/12/2023 | 3564.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001701 | 19/12/2023 | 3000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE DEZ/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/12/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA NA PACIENTE RAIANNY DE SOUTO TRAJANO , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/12/2023 | 600.00 | 48075339000183 | MARIZE BARBOSA DUARTE 09620188489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL DESTINADO A EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/12/2023 | 6137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A VÁRIOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001706 | 19/12/2023 | 2238.50 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001707 | 19/12/2023 | 7005.60 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LIDIA GOMES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001708 | 19/12/2023 | 3500.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001709 | 19/12/2023 | 3200.81 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001710 | 20/12/2023 | 3301.26 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001711 | 20/12/2023 | 3200.99 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001712 | 20/12/2023 | 3100.78 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2023 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2023 | 1725.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2023 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2023 | 600.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001717 | 20/12/2023 | 9100.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/12/2023 | 9598.38 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO CURI MATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.CONF DOC.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/12/2023 | 3950.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE FORRA PARA PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAMAS BELICHES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/12/2023 | 5000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DURANTE AÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/12/2023 | 260.00 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/12/2023 | 360.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/12/2023 | 240.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/12/2023 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/12/2023 | 160.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/12/2023 | 260.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/12/2023 | 80.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/12/2023 | 80.00 | 00098056700404 | IRAPUAN RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/12/2023 | 80.00 | 00012952667411 | VICTOR SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ACOMPANHAMENTO NA REMOÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS CENTROS DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/12/2023 | 690.32 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/12/2023 | 690.32 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/12/2023 | 750.04 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1° PARCELA DO.SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/12/2023 | 440.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/12/2023 | 29694.76 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/12/2023 | 5181.84 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/12/2023 | 73645.12 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/12/2023 | 12672.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/12/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/12/2023 | 5656.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/12/2023 | 204.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/12/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE DAVI MORAIS MACIEL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001744 | 26/12/2023 | 4000.00 | 48632895000103 | EMANUELLE REGIA DA SILVA DANTAS 10600315401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, CHIPS EM TECNOLOGIA 4G, MAPAS, APLICATIVOS, PLATAFORMA E RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES DE TELEMTRIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF DEZEMBRO/2023. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/12/2023 | 120.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ESTAMPA EM LENÇÓIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001746 | 27/12/2023 | 2232.50 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/12/2023 | 89026.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 21 - 21 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15% - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/12/2023 | 112307.60 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/12/2023 | 95193.52 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/12/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/12/2023 | 52668.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 25 - 25 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/12/2023 | 5816.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 79 - 79 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/12/2023 | 3000.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/12/2023 | 2590.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/12/2023 | 1220.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/12/2023 | 185.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE USG OCULAR NA PACIENTE MARIA DE SOUTO ALVES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/12/2023 | 2620.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SUS/FUS, NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DAS ÁGUAS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE INCENTIVO DE ATIVIDADE FÍSICA - IAF, PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/12/2023 | 1191.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE APOIO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/12/2023 | 1786.00 | 00091969859415 | JOSEMARY BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA PARA AS QUESTÕES BUROCRÁTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/12/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FREIRE DE SOUTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005712527456 | ELAINE CRISTINA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/12/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE YURI GABRIEL ALVES DA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001764 | 28/12/2023 | 3001.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001765 | 28/12/2023 | 3000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001766 | 28/12/2023 | 3000.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001767 | 28/12/2023 | 3000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001768 | 28/12/2023 | 3500.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001769 | 28/12/2023 | 4000.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001770 | 28/12/2023 | 4000.57 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS II - JOSÉ DE MEDEIROS GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001771 | 28/12/2023 | 4000.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001772 | 28/12/2023 | 4000.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UBS IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001773 | 28/12/2023 | 4000.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001774 | 28/12/2023 | 1653.75 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001775 | 28/12/2023 | 948.96 | 22027766000100 | LUANA LAYSE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001776 | 28/12/2023 | 3979.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO VAN BENZ SPRINTER DE PLACA QSE 2236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2023 | 509.96 | 40191297000134 | SCHIRLEY DO NASCIMENTO SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2023 | 1116.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2023 | 700.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SKW3F18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001780 | 28/12/2023 | 40000.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001783 | 28/12/2023 | 668.17 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OGD6425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001785 | 29/12/2023 | 30658.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001786 | 29/12/2023 | 24658.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/12/2023 | 11730.00 | 00009372494402 | EDUARDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/12/2023 | 21805.00 | 00010361385420 | RENALY CARNEIRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/12/2023 | 10240.00 | 00008546561460 | HELLEN GABRIELLY MACHADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/12/2023 | 61681.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS15% - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/12/2023 | 16170.00 | 00010718894430 | SUETYA RAYANE CAVALCANTE BARRETO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,D ESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2023 | 19431.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE/FUS15% - COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME GUIA DE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/12/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/12/2023 | 100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕAO DE GÁS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/12/2023 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/12/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - LUIZA MEDEIROS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II - JOSÉ GALDINO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ANTONIO BATISTA DA ROCHA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2023 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV - ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | COMPLEMENTO PISO PROF. ENEFERMAGEM - AT BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2023 | 27913.95 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO - PISO ENFERMAGEM OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | COMPLEMENTO PISO PROF. ENEFERMAGEM - AT ESPEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2023 | 53688.70 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO - PISO ENFERMAGEM OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | COMPLEMENTO PISO PROF. ENEFERMAGEM - AT BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2023 | 22818.19 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO - PISO ENFERMAGEM OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | COMPLEMENTO PISO PROF. ENEFERMAGEM - AT ESPEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2023 | 25071.52 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 23 - 23 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO - PISO ENFERMAGEM OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/12/2023 | 118950.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/12/2023 | 117508.73 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
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| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2023 | 127079.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2023 | 139000.87 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 22 - 22 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO - CONTRATO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/12/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/12/2023 | 25622.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 24 - 24 - FUNDO DE SAÚDE - SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/12/2023 | 21844.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/12/2023 | 92187.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/12/2023 | 41551.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1817
Última atualização: 11/06/2024