| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 13000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9192-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 8200.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 70 SETENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE CREDITOS 1543085 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000004 | 03/01/2023 | 8200.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 70 SETENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 2.731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 8307.20 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE LIQUIDO AMACIANTE PA COM CABO DESINFETANTE ESPONJA DE ACO ALCOOL ETILICO PAPEL TOALHA COPOS DESCARTAVEIS VASSOURA PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 014 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2023 | 643.00 | 47264228000152 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLANELASPANOS DE PIAPANOS DE PRATOPANOS DE CHAOTAPETES ATOALHADOSTAPETES XADREZ E TOALHAS DE ROSTODESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000007 | 05/01/2023 | 6800.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 2901.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 76.293 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 11037.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 76.292 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 1710.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 190 CENTO E NOVENTA GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2023 | 2100.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE UM TOTAL DE 600 KM A 350 REAIS POR KMCONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2023 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2023 | 1700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2023 | 9729.92 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2023 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2023 | 511.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2023 | 511.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2023 | 1121.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2023 | 511.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 3904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2023 | 700.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2023 | 1121.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2023 | 1121.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANACONFORME NOTA FISCAL DE N 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2023 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 3178 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2023 | 10188.24 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 1901.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA RESFRIADOCARNE BOVINA MOIDALINGUICA CALABRESAPEITO DE FRANGOFILE DE PEITO E ALCATRA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900004993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 600.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL DE N 3907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 9301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2023 | 3460.00 | 00006126144414 | MACIEL SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW GOL PLACA HEF1A31 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 9302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2023 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 30 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-E N. 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2023 | 120.00 | 00003656149470 | MARCIA CRISTINA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2023 | 541.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000037 | 19/01/2023 | 3985.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000038 | 19/01/2023 | 5587.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000039 | 19/01/2023 | 985.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000040 | 19/01/2023 | 574.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MOMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000041 | 19/01/2023 | 852.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000042 | 19/01/2023 | 607.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MOMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000043 | 19/01/2023 | 466.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000044 | 19/01/2023 | 12181.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000045 | 19/01/2023 | 870.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000046 | 19/01/2023 | 494.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000047 | 19/01/2023 | 12220.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000048 | 19/01/2023 | 11345.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000049 | 19/01/2023 | 489.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000050 | 19/01/2023 | 9824.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2023 | 1000.20 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCA CAFE ARROZ OLEO FEIJAO CUSCUZ FLOCAO VINAGRE LEITE E TEMPERO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2023 | 501.80 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALSICHA PEITO DE FRANGO BISCOTIOS MOLHO E ACUCAR DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2023 | 1140.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA PEH-4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2023 | 955.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2023 | 500.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNIICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 3911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26122022 A 25012023 CONFORME NFS 1.447 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2023 | 1775.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 3910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2023 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2023 | 940.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS U.B.S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 527. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000060 | 26/01/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000032023 E NFS-e 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2023 | 2500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 E NFS.308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2023 | 55163.52 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2023 | 40735.96 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2023 | 10378.92 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2023 | 1302.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2023 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2023 | 6403.23 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2023 | 8000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2023 | 5360.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2023 | 2000.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO BATERIAS RADIADOR E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUICAO DESTES NOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA QFU-5997 E FORD KA PLACA QSB-3077VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000.000.058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2023 | 1500.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO BATERIA AMORTECEDOR E BIELETA ESTABILIZADOR PARA SUBSTITUICAO DESTES NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFN 2390 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000.000.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2023 | 40.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL OGE5312 VINCULADO A ESTA SERCRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 202300000000262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2023 | 90.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MACANETAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL OGE5312 VINCULADO A ESTA SERCRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 5506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2023 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2023 | 27710.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2023 | 2502.59 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2023 | 44116.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2023 | 18301.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2023 | 14366.77 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2023 | 42968.67 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2023 | 957.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ATRAVES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO POR INTERMEDIO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRA OS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2023 | 12040.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2023 | 3843.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2023 | 9264.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2023 | 525.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2023 | 2730.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME NOTA FISCAL DE N 30.154 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2023 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LANTERNA TRASEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 5.527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000089 | 02/02/2023 | 6750.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00072022 E NFS-e 303 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2023 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2023 | 3014.00 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2023 | 2501.30 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2023 | 803.00 | 32891750000197 | JOERNILSON DOS SANTOS QUIRINO 07698556441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSM-2620 VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NFE 900011381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2023 | 763.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 CONFORME NOTA FISCAL DE N 30.170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2023 | 470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PACOTES DE REAGENTE PARA CLORO LIVREDESTINADOS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUACONFORME NOTA FISCAL DE N 11.655 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2023 | 120.00 | 00008120903498 | BRENDA KALLYANNE MATIAS SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE CREDITOS 1555440 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000098 | 06/02/2023 | 6339.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000099 | 06/02/2023 | 1963.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000100 | 06/02/2023 | 120.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000101 | 06/02/2023 | 209.87 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000102 | 06/02/2023 | 7563.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000103 | 06/02/2023 | 1082.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000104 | 06/02/2023 | 317.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000105 | 06/02/2023 | 7937.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000106 | 06/02/2023 | 1411.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MOMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000107 | 06/02/2023 | 196.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000108 | 06/02/2023 | 473.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000109 | 06/02/2023 | 736.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF-9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000110 | 06/02/2023 | 94.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000111 | 06/02/2023 | 5685.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH-2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000112 | 06/02/2023 | 310.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTE DE PLACA NQG-2420 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000113 | 07/02/2023 | 1546.38 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFS-e 451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FERNANDES LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000115 | 07/02/2023 | 1725.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 NEURODYNS01 MOVEL BARRA DE LING. E 01 SUPORTE ESPALDARDESTINADOS AS AUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N DA PROPOSTA 12431.4370001210-02PREGAO ELETRONICO N 032022 E NOTA FISCAL DE N 72.043 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2023 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2023 | 4200.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO SPRINTERM PLACA OWC9B02 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2023 CONF. NFS 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2023 | 1206.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 190 CENTO E NOVENTA GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2023 | 550.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE 9052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2023 | 1200.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUECORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2023 | 120.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2023 | 513.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO GARRAFA PANELA BALDE BACIA E COPO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/02/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2023 | 1150.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANACONFORME NOTA FISCAL DE N 3921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARLA SALETIENE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIASCONFORME NOTA FISCAL DE N 3923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2023 | 1190.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TOTALIZANDO 340 KM RODADOS CONFORME NFSe 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2023 | 81.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 10.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2023 | 388.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 NA REVISAO DE 10.000 KMPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 17.259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2023 | 388.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 NA REVISAO DE 10.000 KMPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 17.268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2023 | 81.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 10.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2023 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NFSe 15.096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2023 | 800.30 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALSICHA PEITO DE FRANGOMARGARINABISCOITOSPAO DE FORMACAFE E ACUCAR DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2023 | 1750.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO3058 PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCLA DE N 3927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBROCONFORME NOTA FISCAL DE N 3928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2023 | 96.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MAURICELIA LIMA RIBEIRO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2023 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO UNO DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2023 | 1100.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU6997VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2023 | 1900.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2023 | 936.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2023 | 120.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 2 REGIAO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2023 | 330.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2023 | 1750.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA PINTURA E MANUTENCAO DOS PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/02/2023 | 1600.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2023 | 16991.23 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015 E NFE 2.848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000158 | 16/02/2023 | 1180.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R13 GENERALDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD7387VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022023 E NOTA FISCAL DE N 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000159 | 16/02/2023 | 3540.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS 17570 R14 KAMADESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSM2620VWGOL DE PLACA OGE5312 E FORD KA DE PLACAS QSB3077VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0022023 E NOTA FISCAL DE N 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2023 | 1450.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GASTROCA DE MANGUEIRAREVISAO NA INSTALACAO DO VEICULO DE PLACAS QSM2620PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2023 | 2500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGOTES DO INTERCOOLLERTROCA DE MOLAS DIANTEIRASTROCA DOS DISCOS DE FREIOS E PASTILHAS DE FREIOS E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2023 | 3113.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHATROCA DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADOCONSERTO DO ELETRO VENTILADORCONSERTO NO PAINELREVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICAESCANEAR O SISTEMA PARA CORRIGIR FALHASCARGA DE GASTROCA DA BOBINATROCA DO COXIM DA CAIXA DO VEICULO DE PLACAS QFU6997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2023 | 387.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2023 | 10001.36 | 06343465000202 | BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRAS DE JATOBA E PREGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2023 | 900.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIALARANJATOMATEMAMAOBANANAMARACUJAUVA VERDECEBOLAMACA E ABACAXI DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000167 | 17/02/2023 | 1991.34 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 469 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2023 | 800.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONF. NFS 3936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000169 | 23/02/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2023 | 5940.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E CONSULTAS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2023 | 1100.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26012023 A 25022023 CONFORME NFS 1.436 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2023 | 1650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1216 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2023 | 120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE PIPETA PASTEUR E 01 TUBO DE CENTRIFUGACAO DESTINADOS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS CONFORME NFE 11.718 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2023 | 1521.20 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FIGADO ACEM FILE DE PEITO LUINGUICA CALABREZA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900018374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NFSe 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2023 | 650.00 | 00002877439429 | VILMA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONF. NFS 3939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2023 | 532.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2023 | 2633.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2023 | 7100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2023 | 45062.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2023 | 6860.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2023 | 5850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2023 | 4100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2023 | 13323.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2023 | 14604.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2023 | 49738.70 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2023 | 61210.17 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2023 | 8470.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2023 | 200.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000201 | 27/02/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2023 | 3820.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 76 CAMISAS EM MALHA NAS CORES PRETA E VERDE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2023 | 14916.77 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2023 | 21019.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2023 | 50668.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2023 | 2502.59 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000203 | 28/02/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 98 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000204 | 28/02/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 99 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2023 | 730.00 | 03860051000181 | APOIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 REGULADOR REDE PO2 PROTEC E 01 UMIDIFICADOR FRASCO 250ML O2 EXTDESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2.714 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2023 | 3132.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2023 | 4414.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2023 | 10640.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 525.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2023 | 3900.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 14 M³ OXIGÊNIO MED GAS CAP 100M³ 16 M³ DE OXIGÊNIO MED GAS CAP 100M³4 M³ OXIGÊNIO MED GAS CAP 100M³ E 112 M³ OXIGÊNIO MED GAS CAP 700 M³ DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 16.952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2023 | 46279.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2023 | 6500.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFOREME NFS 3942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2023 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000215 | 01/03/2023 | 3030.80 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2023 | 319.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NOTA FISCAL DE N 410 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUECORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2023 | 2201.83 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COLABLOCOS DE ANOTACAOGRAMPOSCANETASMARCAS TEXTO E ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2023 | 1300.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF NA ZANO RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONF. NFS 3944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2023 | 2400.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 30 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000223 | 03/03/2023 | 2016.95 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PLANTONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2023 | 936.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE SABAO YPE VEJA MULTIUSO E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2023 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO COALHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO PAO DE FORMA BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO SPRITE FANTA LARANJA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000226 | 03/03/2023 | 3437.15 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NOTA FISCAL DE N 331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000227 | 06/03/2023 | 1240.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 14.769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000230 | 06/03/2023 | 520.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 14.769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2023 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA REVISAO NO ALTERNADOR REVISAO GERAL NA INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACAS NQD7387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2023 | 3000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DOS MOTOR DE PARTIDA CONSERTO DO ALTERNADOR REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS DO VEICULO DE PLACAS NOG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2023 | 3000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO NA REIVISAO DOS FREIOS SERVICONO AR CONDICIONADO E VERIFICACAO DA SUSPENSAO NOS VEICULO DE PLACA QDF8259 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2023 | 3300.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEANO VEICULO DOBLO DE SUA PROPRIEDADEDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2023 | 1215.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000234 | 07/03/2023 | 5426.46 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0072022 E NFSe 463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2023 | 550.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AOS PSF NO DIA D DE VACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000235 | 07/03/2023 | 3437.15 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NOTA FISCAL DE N 335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2023 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM RECONSTRUCAO OSSEA MAIS ANESTESIA NA PACIENTE NAUANNY GABRIELLY MARQUES LIMA CONFORME NFSe 11.228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2023 | 580.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MALETAS PARA NOTEBOOK 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER E 01 FOTO CONDUTOR BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2023 | 2260.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS FICHAS DE ATENDIMENTO ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2023 | 120.00 | 00003656149470 | MARCIA CRISTINA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDORO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000242 | 08/03/2023 | 4852.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000243 | 08/03/2023 | 154.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000244 | 08/03/2023 | 1666.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000245 | 08/03/2023 | 3202.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000246 | 08/03/2023 | 161.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000247 | 08/03/2023 | 2342.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000248 | 08/03/2023 | 114.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU 0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000249 | 08/03/2023 | 121.06 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000250 | 08/03/2023 | 2086.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000251 | 08/03/2023 | 6379.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000252 | 08/03/2023 | 121.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000253 | 08/03/2023 | 5841.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000254 | 08/03/2023 | 158.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000255 | 08/03/2023 | 1121.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000256 | 08/03/2023 | 1002.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000257 | 08/03/2023 | 2449.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000258 | 08/03/2023 | 2108.07 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTE DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/03/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATAERAL EXAME DE REDIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES NA PACIENTE NAUANNY GABRIELLY MARQUES LIMA CONFORME NFSe 11.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/03/2023 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO2023 CONFORME NFSe 15.650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2023 | 2300.00 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2023 | 360.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEN TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCSAL EM ANEXO N 3949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ACORRECAO DO EMPENHO N260 COM DATA DO DIA 09032023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE NAUANNY GABRIELLY MARQUES LIMA CONFORME NFSe 11.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2023 | 2007.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900024046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/03/2023 | 870.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/03/2023 | 3550.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2023 | 770.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 GLPS ENVASADOS DESTINADOS A SACRETARIA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/03/2023 | 450.00 | 45596326000161 | ANNA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE ROSIVANIA FELIX DA ROCHAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/03/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROCONFORME NOTA FISCAL DE N 3962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/03/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/03/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NFSe 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 3960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 3955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2023 | 1150.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR. NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NFS 3966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 CONF. NFS 3968 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2023 | 2560.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES 32 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFSe 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MYE 9052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2023 | 1164.50 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CAIXAS COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA DE PAPEL OFICIODESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 146.713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/03/2023 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/03/2023 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM SEDACAO NO PACIENTE LUIS MIGUEL DE SOUZA ALVES CONFORME NFSe N 0000605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2023 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 129 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000284 | 14/03/2023 | 4364.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONF. NFE 11.673 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2023 | 6000.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO SPRINTERM PLACA OWC9B02 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NFS 3963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2023 | 1150.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2023 | 3569.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO PSF I DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2023 | 1600.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2023 | 990.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2023 | 2881.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2023 | 2800.00 | 33230592000197 | NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS HIGIENIZACAO E INSTALACAO AR CONDICIONADOS DOS PSF I II E III E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00002994357410 | ROSICLEYDE ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2023 | 1164.50 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO CAIXAS DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 146.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDORO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2023 | 621.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOS 20.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 17.655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENACAO DE FORRO EM PVC PORTAS E PARTE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000309 | 16/03/2023 | 554.85 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 E NFE 1.884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2023 | 1300.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSINALDO DA SILVA MARTINS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS CONFORME NFS 3977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2023 | 136.01 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 20.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000308 | 16/03/2023 | 1405.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 440 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000311 | 16/03/2023 | 56.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 E NFE 11.725 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000315 | 20/03/2023 | 2992.09 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.485 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000316 | 20/03/2023 | 3877.15 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQG2422PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.487 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000317 | 20/03/2023 | 2442.05 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSM2620PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.486 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE CASSIANA VICENTE PEREIRA CONFORME NFSe N 0000635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26022023 A 25032023 CONFORME NFS 1.337 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NO VEICULOFOX1.6 DUQ9972 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 3978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2023 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO NA PACIENTE EDINALVA SOARES DA SILVA CONFORME NFSe N 0000636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2023 | 500.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS SENDO 01 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E 01 PARA ARARUNA COM PESSOAS DEFICIENTES PARA O SER NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MNI4155 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 3980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 CONFORME NFS 3979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FERNANDES LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 3305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/03/2023 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 3981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000323 | 21/03/2023 | 512.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 11.820 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000325 | 21/03/2023 | 274.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 11.821 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000327 | 22/03/2023 | 1080.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000326 | 22/03/2023 | 18520.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENTRE OS PERIODOS DE 06102022 ATE 19122022 E 18122002 ATE 03022022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000328 | 22/03/2023 | 7380.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM 09022023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO MANDACARU HOUSE DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDA NO DIA 17032023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE OCORRERAM OS EVENTOS MARCO LILAS E A CONFERENCIA MUNICIPAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2023 | 600.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E ALMOCO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 3985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2023 | 924.66 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG2422 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2023 | 3220.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 115 CAMISETAS DESTINADAS A 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900027433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2023 | 1200.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRIDEILUMINACAO E SOM DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 07032023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2023 | 347.00 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2023 | 516.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIATOMATEBANANAMARACUJACEBOLAMACAABACAXIBATATACENOURA MELAOGOMA DE MANDIOCA E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2023 | 5.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CC 91928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 322 COM DATA NO DIA 21032023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE SERIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE VALENTINA MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME NFS 3305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/03/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE CREDITOS 1575160 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000343 | 24/03/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2023 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE UMA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FELIPE DE BRITO MORADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORET BEZERRA FELIX CONFORME NFSe 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2023 | 8852.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2023 | 52922.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2023 | 42101.84 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2023 | 6860.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2023 | 9619.35 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2023 | 13701.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2023 | 14604.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2023 | 4400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2023 | 61847.71 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2023 | 47186.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2023 | 250.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA AUDIÊNCIA PuBLICA DE SAuDEREALIZADA NO DIA 22032023CONFORME NOTA FISCAL DE N 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2023 | 1595.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREIMPRESSAO DE ENVELOPESFICHA SOCIO ECONOMICO E FICHAS LAUDO SOLICITADO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL F8 PAPEL 75G DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2023 | 4555.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 250 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50X2V 50 BLS DE REQUISICAO DE EXAMES 1.000 FICHAS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA CONFORME NFSe 1.392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000372 | 28/03/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000373 | 28/03/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCADEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV. FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2022 CONF. INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2023 | 17611.12 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2023 | 20788.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2023 | 49649.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2023 | 2502.59 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2023 | 3164.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2023 | 4128.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2023 | 9952.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2023 | 525.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2023 | 405.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 11.929 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/03/2023 | 5500.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 12HORAS REALIZADOS PELA DR ELISANGELA PORTONA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2023 | 621.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOS 20.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 17.877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2023 | 155.46 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 20.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2023 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFS 3988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2023 | 1132.93 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FILE DE MERLUZALINGUICA AURORA FRANCOPEIXE PESCADALOMBO APARADO SUINOFIGADO E MOCOTO BOVINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900034420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUECORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000380 | 30/03/2023 | 3324.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000382 | 30/03/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 151 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000389 | 31/03/2023 | 609.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBONATO DE LITIO DIAZEPAN DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 11.991 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFS 3994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2023 | 1230.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFS 3992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2023 | 1150.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N 3989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000390 | 03/04/2023 | 7820.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM 31032023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000391 | 03/04/2023 | 5602.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINA DIAZEPAM FENITOINA FENOBARBITAL HALOPERIDOL VALPROATO AMITRIPLINA E FLUOXETINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000392 | 03/04/2023 | 7544.72 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.019 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000393 | 03/04/2023 | 1094.76 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000394 | 03/04/2023 | 5598.66 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000395 | 03/04/2023 | 12822.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.016 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000396 | 04/04/2023 | 572.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 1.960 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000397 | 04/04/2023 | 4489.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 12.035 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/04/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CC 91928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/04/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONF. NFSe 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000403 | 05/04/2023 | 2201.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000405 | 05/04/2023 | 1004.84 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 487 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000401 | 05/04/2023 | 7935.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 1.961 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/04/2023 | 500.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 ROLOS DE PAPEL TERMOSENSIVEL PECG 216X30 E 10 ROLOS DE PAPEL TERMOSENSIVEL PECG 80X30DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000404 | 05/04/2023 | 3005.60 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 157 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2023 | 540.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAPAS PARA MACA E 03 PROTETORES DE MACA EM TECIDO BRINDESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2023 | 1350.00 | 37048404000165 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE 02 BANNERS EM LONA DE 440GR01 FAIXA EM LONA 100 ADESIVOS PARA AS PASTAS100 CERTIFICADOS A4100 CRACHAS100 IMPRESSOES DA PROGRAMACAO DO EVENTO E 100 BLOCOS DE ANOTACOES ENCADERNADASDESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDEREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2023 | 1503.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 167 CENTO E SESSENTA E SETE GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900024046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000407 | 10/04/2023 | 7177.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 12.086 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000409 | 10/04/2023 | 6071.61 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS DE A a ZDESTINADOS A DISTRIUICAO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NOTA FISCAL DE N 43 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000410 | 10/04/2023 | 1525.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS DE A a ZDESTINADOS A DISTRIUICAO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NOTA FISCAL DE N 44 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2023 | 7000.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO SPRINTERM PLACA OWC9B02 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 3998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4002 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2023 | 4200.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEANO VEICULO DOBLO DE SUA PROPRIEDADEDURANTE OS MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2023 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N4012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MYE 9052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/04/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/04/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/04/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/04/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTIANDO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXNO N 4005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/04/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2023 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NFSe 16.412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2023 | 400.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME NFSe 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS REFERENTE OAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000435 | 11/04/2023 | 1200.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000437 | 11/04/2023 | 313.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000438 | 11/04/2023 | 118.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000439 | 11/04/2023 | 1082.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000440 | 11/04/2023 | 1212.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000441 | 11/04/2023 | 51.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000442 | 11/04/2023 | 293.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000443 | 11/04/2023 | 806.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000444 | 11/04/2023 | 765.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000445 | 11/04/2023 | 874.66 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000446 | 11/04/2023 | 1199.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000447 | 11/04/2023 | 619.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000448 | 11/04/2023 | 122.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000449 | 11/04/2023 | 1814.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 NO VEICULO FOX 1.6 PLACA DUQ9972 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 4019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000451 | 11/04/2023 | 7055.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000452 | 11/04/2023 | 2419.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000453 | 11/04/2023 | 4659.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000454 | 11/04/2023 | 3411.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000455 | 11/04/2023 | 3043.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000456 | 11/04/2023 | 6229.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000457 | 11/04/2023 | 1906.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000458 | 11/04/2023 | 1252.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000459 | 11/04/2023 | 768.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000460 | 11/04/2023 | 1674.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2023 | 1352.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2023 | 4800.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000464 | 12/04/2023 | 3056.01 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACAS QFU6597 E GOL DE PLACAS OGE5312VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000465 | 12/04/2023 | 1896.62 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD7387VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2023 | 890.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/04/2023 | 1516.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DES SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/04/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000469 | 12/04/2023 | 1780.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NFE N. 461 DESTINADOS AOS VEICULOS RENAUT KWID PLACA SKU0H30 E AMBULANCIA PLACA NQG2422 VINCULADOS A SEC. DE SAUDEFMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000461 | 12/04/2023 | 1006.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 117 AMPOLAS DE SORO GLICOSADO 5 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 1.983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000471 | 13/04/2023 | 520.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000472 | 13/04/2023 | 1875.50 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2023 | 870.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/04/2023 | 900.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/04/2023 | 8890.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 316 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2023 | 8264.17 | 35377531000182 | QUALIVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 486 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/04/2023 | 2560.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 32 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFSe 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/04/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/04/2023 | 375.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/04/2023 | 700.00 | 00012760158446 | EDILIANA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000480 | 18/04/2023 | 224.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 UNDS DE CLORETO DE SODIO 09 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2030 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000483 | 19/04/2023 | 5742.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONFORME NFS 4028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25032023 A 24042023 CONFORME NFS 820 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000488 | 20/04/2023 | 6395.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM 16032023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2023 | 1620.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS FORRO EM PVC E PARTE HIDRAULICA DOS PSF I E II E UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QFN5354 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000484 | 20/04/2023 | 4780.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RLW9F09PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.540 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000486 | 20/04/2023 | 2650.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.539 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000490 | 20/04/2023 | 3096.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000491 | 20/04/2023 | 638.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.052 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000492 | 20/04/2023 | 6005.74 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000493 | 20/04/2023 | 1048.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.054 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000495 | 24/04/2023 | 1335.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000496 | 24/04/2023 | 633.60 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000497 | 24/04/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSSERENGUE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2023 | 7700.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35TRINTA E CINCO EXAMES DE ENDOSCOPIA E CONSULTAS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/04/2023 | 1100.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM2620 DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000500 | 24/04/2023 | 18520.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENTRE OS PERIODOS DE 06102022 ATE 19122022 E 03022023 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000501 | 24/04/2023 | 6905.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM 09042023 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 2.936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/04/2023 | 846.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS MELANCIATOMATEBANANAMARACUJACEBOLAMACAABACAXIBATATACENOURA MELAOGOMA DE MANDIOCA E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000502 | 25/04/2023 | 1026.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.368 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000503 | 25/04/2023 | 82.56 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.358 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000504 | 25/04/2023 | 500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO FENOBARBITAL DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 17.410 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000505 | 25/04/2023 | 768.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVALPROATO DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.356 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2023 | 52902.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2023 | 9533.11 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2023 | 15037.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2023 | 18914.24 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2023 | 20095.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2023 | 19660.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/04/2023 | 53992.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2023 | 3041.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2023 | 14356.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2023 | 4128.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2023 | 12782.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2023 | 3592.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000529 | 26/04/2023 | 480.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 534 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/04/2023 | 10685.11 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2023 | 58857.92 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2023 | 64645.61 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2023 | 4400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2023 | 31288.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2023 | 918.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LAYOUTFORNECIMENTO E ADESIVAGEM DE 01 AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000530 | 27/04/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000532 | 28/04/2023 | 510.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 541 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000533 | 28/04/2023 | 8873.65 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000534 | 28/04/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/04/2023 | 8890.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS PELA DR ELISANGELA PORTONA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2023 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE PAULA MARILENE CUNHA DA SILVA MORADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2023 | 575.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS ENVASADOS DESTINADOS A SACRETARIA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2023 | 8890.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 020708162328 E 30REALIZADOS PELA DR ELISANGELA PORTONA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL2023 CONFORME NFS 4034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL2023 CONFORME NFS 4030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NFS 4031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NFS 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFS 4033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MARCO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000539 | 02/05/2023 | 767.20 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 402 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 3379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2023 | 6880.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAMES FICHAS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA ENTRE OUTRAS ULTTILIZADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1.405 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023 CONFORME NFS 4036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000552 | 04/05/2023 | 2302.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00082023 E NFE 3.043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2023 | 959.00 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DELICIA FOLHADO BOLO BAETA E BOLO FOFO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2023 | 1042.00 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EMPADA PAO DE QUEIJO TORTA DE FRANGO BOLO BAETA E BOLO FOFO DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 066 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000555 | 05/05/2023 | 222.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000556 | 05/05/2023 | 269.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO FENOBARBITAL 4 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/05/2023 | 7989.39 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 319 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000562 | 08/05/2023 | 1564.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.608 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000563 | 08/05/2023 | 4390.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.607 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000564 | 08/05/2023 | 2804.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.606 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000565 | 08/05/2023 | 311.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.605 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000566 | 08/05/2023 | 5744.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.604 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000567 | 08/05/2023 | 8388.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.603 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000569 | 08/05/2023 | 6308.46 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.600 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000570 | 08/05/2023 | 101.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.597 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000571 | 08/05/2023 | 166.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.558 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000558 | 08/05/2023 | 5648.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINHA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000559 | 08/05/2023 | 873.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000560 | 08/05/2023 | 7087.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000561 | 08/05/2023 | 11904.69 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2023 | 1088.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOMBO INTEIRO SUINOMOCOTOFIGADOLINGUICA DE FRANGOLINGUICA MISTA E FILE DE MERLUZA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900050256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/05/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS REFERENTE OAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4044 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXNO N 4047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/05/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/05/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORMW NOTA FISCAL EM ANEXO N 4045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/05/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/05/2023 | 670.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DE UM GOL DE PLACAS OGE5312 DA BR230 PARA A CIDADE DE BELEMVEICULO ESTE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/05/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/05/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000572 | 09/05/2023 | 6006.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.619 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000587 | 10/05/2023 | 6275.71 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 77 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000595 | 10/05/2023 | 2265.46 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.673 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000596 | 10/05/2023 | 381.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.674 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000597 | 10/05/2023 | 1265.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 12.675 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2023 | 12350.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETESCAMISAS MANGA LONGABOLSAS MOCHILA E BONES ARABREDESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3.425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000601 | 10/05/2023 | 4003.62 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 172 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2023 | 1500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2023 | 500.00 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIAMELAOABACAXIMAMAOMACA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 900052208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 40.000 KM DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2023 | 693.23 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOS 40.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 18.382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2023 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFSe 17.033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2023 | 229.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 40.000 KM DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2023 | 391.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOS 40.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 18.381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000600 | 10/05/2023 | 2002.10 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2023 | 2016.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 224 DUZENTOS E VINTE E QUATRO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900051605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/05/2023 | 3200.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/05/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/05/2023 | 700.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/05/2023 | 3300.00 | 32402669000104 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTESCONFORME NFSe 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/05/2023 | 2800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFSe 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/05/2023 | 1021.00 | 00005205302410 | RAFAELA MARQUES AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UM PLANTAO MEDICO NA UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28042023 CONFORME NFS 4055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/05/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE TATHIANE LOPES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2023 | 940.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TC TORAX COM CONTRASTE E TC PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO ANOFRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/05/2023 | 1380.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000611 | 12/05/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 135 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000612 | 12/05/2023 | 1053.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.718 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000618 | 15/05/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 40 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGISTA EM 12052023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 2.992 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000619 | 15/05/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 40 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MASTOLOGISTA EM 11052023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 2.993 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000620 | 15/05/2023 | 2723.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.162 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000621 | 15/05/2023 | 923.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 250ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.163 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000622 | 15/05/2023 | 355.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 12.164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/05/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFS 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/05/2023 | 2000.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/05/2023 | 1535.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/05/2023 | 889.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPONIBILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/05/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONF. NFSe 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/05/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MEDICA PEDIATRICA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREA DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDECOM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMSGOIANIAGOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/05/2023 | 1870.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA FIAT PALIO PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N4068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/05/2023 | 1700.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MYE 9052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/05/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/05/2023 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2023 | 1750.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NFS 4070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/05/2023 | 1700.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTIANDO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/05/2023 | 1300.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/05/2023 | 760.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 4059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/05/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/05/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/05/2023 | 1235.04 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/05/2023 | 151.25 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 30.000 KM DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/05/2023 | 639.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOS 30.000 KM NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 18.461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/05/2023 | 1413.02 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 18.460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/05/2023 | 1050.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00011390304426 | MARCUS HENRIQUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000636 | 17/05/2023 | 690.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.190 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.3862 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000652 | 18/05/2023 | 7229.77 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/05/2023 | 1101.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMANTO DE REFEICOES ALMOCODESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 NO VEICULOFOX1.6 DUQ9972 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/05/2023 | 8988.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/05/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/05/2023 | 2500.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 CONF. NFS 4076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/05/2023 | 3300.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DURANTE O MES DE ABRIL2023 CONF. NFS 4074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/05/2023 | 1620.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA PINTURA E MANUTENCAO DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000653 | 19/05/2023 | 4913.62 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.864 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000654 | 19/05/2023 | 1260.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.859 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000655 | 19/05/2023 | 690.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.195 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000656 | 19/05/2023 | 237.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 12.858 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000657 | 19/05/2023 | 2530.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 12.866 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/05/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25042023 A 24052023 CONFORME NFS 1.609 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000664 | 22/05/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/05/2023 | 2500.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS FICHAS DE ATENDIMENTO ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/05/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME NFS 4078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/05/2023 | 2000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAREVISAO NA INSTALACAO ELETRICAPASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHASTROCA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTOREVISAO DOS FREIOS E DAS RODAS DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF9259PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/05/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000671 | 24/05/2023 | 3554.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF9259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NOTA FISCAL DE N 2.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000672 | 24/05/2023 | 4544.22 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NOTA FISCAL DE N 2.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000673 | 24/05/2023 | 1977.77 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFN5354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NOTA FISCAL DE N 2.574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000674 | 24/05/2023 | 2941.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NOTA FISCAL DE N 2.575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/05/2023 | 7017.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFSe 7477 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000670 | 24/05/2023 | 270.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO POTASSIO 25MG3 ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.221 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/05/2023 | 2290.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS MACARRAO PPISCINA BASTAO HIDRO CONES DE PLASTICO DIVERSAS CORES BAMBOLE KIT MINI BAND LATEX ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.881 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/05/2023 | 120.00 | 00005445056465 | GENILDA HEUCAYLILIAN SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/05/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DE CREDITOS 1598955 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2023 | 450.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DE UM KWID DE PLACAS SKU0H10 DA CIDADE DE SOLANEA PARA CAMPINA GRANDEVEICULO ESTE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/05/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/05/2023 | 350.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CASSERENGUEPB PARA A CIDADE DE BELEMPB CONFORME NFSe 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000681 | 25/05/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2023 | 1602.93 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PERCAL LISTRAS SISA 220 PROFISSIONAL E PERCAL MARGARIDA ESTAMPADO 100 ALGODAO DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2023 | 9703.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2023 | 46437.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2023 | 6900.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2023 | 13777.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2023 | 56691.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2023 | 59983.78 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2023 | 11890.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/05/2023 | 495.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TUBOS PARA COLETA GEL ATIVADOR DE COAGULO 35 ML E 03 TUBOS DE COLETA EDTA K2 4 ML DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12.087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/05/2023 | 16094.21 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/05/2023 | 21037.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/05/2023 | 50230.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2023 | 2533.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/05/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000701 | 30/05/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2023 | 3193.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2023 | 4178.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000705 | 30/05/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS UROLOGISTA EM 29052023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 3.020 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/05/2023 | 532.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2023 | 820.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2023 | 50367.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFS 4086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NFS 4084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFS 4085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2023 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFS 4083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/05/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 CONFORME NFS 4082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2023 | 2599.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- SOLANEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ASUS X515JABR2750W 4BG 25 6GB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVÊS DO PROGRAMA QUALIFAR CONFORME NFE 35.606 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000709 | 31/05/2023 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.038 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/05/2023 | 8000.30 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3379 FARMACIA BASICA ESTADUAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000719 | 01/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGISTA EM 30052023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 3.038 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000720 | 01/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGISTA EM 31052023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME NOTA FISCAL DE N 3.041 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000724 | 01/06/2023 | 55.92 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 GALOES DE 5L CADA DE AGUA DESTILADA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 615 EM ANEXO.S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000725 | 01/06/2023 | 686.38 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 614 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000726 | 01/06/2023 | 910.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM PCX C100 UNIDADES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 609 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000728 | 01/06/2023 | 6896.80 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00142023CONTRATO N 00642023 E NOTA FISCAL DE N 1.610 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.3862 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFS 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2023 | 1206.70 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOSDESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2023 | 628.08 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2023 | 1449.29 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAuDE WILLIAN SANTOS BASILIO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDECONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO2023 CONF. NFS 4087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2023 | 630.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000732 | 02/06/2023 | 907.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.071 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000733 | 02/06/2023 | 1286.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000734 | 02/06/2023 | 2981.13 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.072 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000736 | 05/06/2023 | 818.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 15.183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000737 | 05/06/2023 | 108.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 CONTRATO N 192023 E NFE 13.094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFSe 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/06/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/06/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA COSTA FRANCA CONFORME NFSe 1.352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/06/2023 | 2800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFSe 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000741 | 06/06/2023 | 288.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000742 | 06/06/2023 | 520.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM PCX C100 UNIDADES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000744 | 07/06/2023 | 6103.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 89 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/06/2023 | 310.00 | 00010818517409 | FRANCISCO GILSON SANTOS MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE JANELAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000745 | 10/06/2023 | 12836.60 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASCA SECADOBRADICAPORTASTELHASTIJOLOSTABUASPREGOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00122023CONTRATO N 00402023 E NOTA FISCAL DE N 1.303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000746 | 12/06/2023 | 7842.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.680 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000747 | 12/06/2023 | 9543.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000748 | 12/06/2023 | 3024.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.681 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000749 | 12/06/2023 | 5848.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.683 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000750 | 12/06/2023 | 5192.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.684 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000751 | 12/06/2023 | 6705.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.685 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000752 | 12/06/2023 | 4781.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.686 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000753 | 12/06/2023 | 2377.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.687 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000754 | 12/06/2023 | 1248.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000755 | 12/06/2023 | 3831.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.689 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000756 | 12/06/2023 | 751.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000757 | 12/06/2023 | 698.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.642 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000758 | 12/06/2023 | 603.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.641 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000759 | 12/06/2023 | 168.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.640 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000760 | 12/06/2023 | 927.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.644 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000761 | 12/06/2023 | 784.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.643 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000762 | 12/06/2023 | 617.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.645 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000763 | 12/06/2023 | 390.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000764 | 12/06/2023 | 297.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.647 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000765 | 12/06/2023 | 313.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000767 | 12/06/2023 | 4364.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/06/2023 | 2003.70 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO BISCOITO SAL E DOCE SUCO DE CAJU COCACOLA GUARANA ADES LARANJA MORTADELA BEBIDA LACTEA REQUEIJAO E OUTROS DESTINADOS AOS LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 195 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000766 | 12/06/2023 | 4381.50 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE PLANTONISTAS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/06/2023 | 1000.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES CONFORME NFSe 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/06/2023 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RX PANIRAMICO DE MMII NA PACIENTE NAUANNY GABRIELLY MARQUES LIMA CONFORME NFSe 1.413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/06/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/06/2023 | 359.62 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 18.804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/06/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/06/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/06/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/06/2023 | 900.00 | 00070867550449 | JURANDI INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA POLICLINICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/06/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/06/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/06/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/06/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/06/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS REFERENTE OAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPONIBILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/06/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/06/2023 | 763.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES ABACAXI MELAO MELANCIA TOMATE CEBOLA E BATATA INGLESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900067004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/06/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONF. NFSe 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSFII DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000790 | 13/06/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIODE PLACAS BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0079 E NOTA FISCAL DE N 4116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000792 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACAS KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023CONTRATO N 0742023 E NOTA FISCAL DE N 4112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000793 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOLDE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 732023 E NOTA FISCAL DE N 4111 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000794 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 712023 E NOTA FISCAL DE N 4109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000795 | 13/06/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUEPARA ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOASBEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 752023 E NOTA FISCAL DE N 4113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000796 | 13/06/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000797 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/06/2023 | 4000.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO2023 CONFORME NFS 4119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000799 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4106 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000800 | 13/06/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4107 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/06/2023 | 2180.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MED GAS DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 18.225 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000804 | 13/06/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACAS MMV6981PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0070 E NOTA FISCAL DE N 4108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000805 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACAS KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NOTA FISCAL DE N 4110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/06/2023 | 4700.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 35 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000811 | 14/06/2023 | 118.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000812 | 14/06/2023 | 3286.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.268 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000813 | 14/06/2023 | 397.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.269 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000815 | 14/06/2023 | 10216.66 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACAS OWC9B02DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE UM TOTAL DE 3.383KMCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0752023 E NFS 4123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000817 | 14/06/2023 | 2400.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIODE PLACAS BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEARELATIVO AO MES DE MAIO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0079 E NOTA FISCAL DE N 4121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/06/2023 | 1998.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 222 DUZENTOS E VINTE E DOIS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900067552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/06/2023 | 240.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADA A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/06/2023 | 900.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AO PSF NO DIA D DE VACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000818 | 15/06/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000819 | 16/06/2023 | 1332.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPECULO SCALP DESC UND 23G E SERINGAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 679 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2023 | 1650.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000821 | 16/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MASTOLOGISTA EM 15062023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME PREGAO PRESENCIAL N0042023CONTRATO N0372023 E NOTA FISCAL DE N 3.077 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000822 | 16/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS GINECOLOGISTA EM 16062023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME PREGAO PRESENCIAL N0042023CONTRATO N0372023 E NOTA FISCAL DE N 3.075 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000823 | 16/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGISTA EM 16062023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME PREGAO PRESENCIAL N0042023CONTRATO N0372023 E NOTA FISCAL DE N 3.076 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000824 | 19/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS UROLOGISTA EM 19062023PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUECONFORME PREGAO PRESENCIAL N0042023CONTRATO N0372023 E NOTA FISCAL DE N 3.081 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000825 | 19/06/2023 | 4592.55 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000826 | 19/06/2023 | 4280.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.302 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000827 | 19/06/2023 | 1503.60 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000828 | 19/06/2023 | 497.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.303 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000833 | 19/06/2023 | 554.85 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 309REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 E NFE 1.884 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.3862 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/06/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/06/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/06/2023 | 670.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/06/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 CONFORME NFS 4131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 NO VEICULOFOX1.6 DUQ9972 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25052023 A 24062023 CONFORME NFS 1.408 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2023 | 400.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2023 | 1352.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000847 | 20/06/2023 | 1001.35 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE PLANTONISTAS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000839 | 20/06/2023 | 179.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.354 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000840 | 20/06/2023 | 112.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.353 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000841 | 20/06/2023 | 1080.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.351 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000842 | 20/06/2023 | 120.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIAZEPAN DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.352 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000846 | 20/06/2023 | 3001.35 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 206 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2023 | 10068.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000850 | 21/06/2023 | 118.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LUVAS DE LATEX DESTINADAS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.384 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000851 | 21/06/2023 | 878.00 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000849 | 21/06/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000852 | 22/06/2023 | 480.41 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOLIVERMECTINASINVASTANTINA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000853 | 22/06/2023 | 8320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES BOBINA P ESTERILIZACAOLUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS DESTINADAS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.411 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000855 | 26/06/2023 | 10000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 50 CINQUENTA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS GINECOLOGIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0042023 CONTRATO N0372023 E NFSe 3.101 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000856 | 26/06/2023 | 10000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 50 CINQUENTA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM NEUROLOGISTA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042023 CONTRATO 372023 E NFSe 3.102 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000857 | 26/06/2023 | 8000.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 40 QUARENTA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM GINECOLOGISTA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE NO DIA 2606223 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042023 CONTRATO 372023 E NFSe 3.098 EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000854 | 26/06/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/06/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/06/2023 | 1365.00 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO BAETA BOLO FOFO PAO DE QUEIJO EMPADA TORTA DE FRANGO PAES DIVERSOS E BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ACOES E SERVICOS EM SAUDE NA REDE PUBLICA DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.3862 NO DIA 27062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/06/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/06/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/06/2023 | 318.10 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/06/2023 | 460.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/06/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/06/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/06/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2023 | 1600.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 4138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/06/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000870 | 29/06/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 322 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2023 | 14507.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2023 | 21037.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2023 | 47947.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2023 | 2533.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2023 | 14247.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2023 | 5271.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2023 | 3606.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2023 | 12866.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2023 | 1291.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2023 | 2352.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2023 | 8870.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2023 | 47037.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2023 | 7133.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2023 | 11200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2023 | 13323.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2023 | 57191.11 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2023 | 59707.27 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2023 | 9820.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2023 | 28291.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/07/2023 | 9262.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFSe 7.567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/07/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFS 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/07/2023 | 4965.09 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME NFS 32.920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO2023 CONF. NFS 4140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/07/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4139 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/07/2023 | 2340.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS BALANCAS DIGITAISDESTINADAS AOS ACS E AGENTES DE ENDEMIASCONFORME NOTA FISCAL DE N 745 E ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000904 | 04/07/2023 | 6020.27 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000905 | 04/07/2023 | 1132.07 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/07/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFSe 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/07/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO COM BUFÊ DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/07/2023 | 490.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM2620 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/07/2023 | 540.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFU6997 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/07/2023 | 790.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB3077 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/07/2023 | 2800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFSe 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/07/2023 | 1483.20 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOMBO INTEIRO SUINO MOCOTO FIGADO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA MISTA SOBRECOXA DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900078037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000911 | 05/07/2023 | 10130.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 86 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM 02062023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 3.125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/07/2023 | 480.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/07/2023 | 630.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/07/2023 | 620.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFSe 18.472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000914 | 06/07/2023 | 639.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 758 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/07/2023 | 915.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO 01 CAIXA DE TRAMADOL 50MGML C100 AMPOLAS 2ML DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 85.606 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00012249871442 | THIAGO FRANCO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.144 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4143 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000917 | 07/07/2023 | 2386.20 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/07/2023 | 2007.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900079537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000920 | 10/07/2023 | 2758.30 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2023 | 7253.69 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2023 | 9948.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2023 | 23973.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2023 | 1266.97 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000927 | 11/07/2023 | 965.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINAHALOPERIDOLAMITRIPILINA E FLUOXETINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.642 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2023 | 28928.46 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000928 | 11/07/2023 | 2915.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000929 | 11/07/2023 | 2492.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000930 | 11/07/2023 | 2605.88 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000931 | 11/07/2023 | 1902.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000932 | 11/07/2023 | 2312.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000933 | 11/07/2023 | 2528.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000934 | 11/07/2023 | 2487.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000935 | 11/07/2023 | 469.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000936 | 11/07/2023 | 603.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000937 | 11/07/2023 | 773.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000938 | 11/07/2023 | 963.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/07/2023 | 620.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000941 | 12/07/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000942 | 12/07/2023 | 1787.25 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO KA DE PLACAS QSB3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000943 | 12/07/2023 | 2085.12 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000944 | 12/07/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR. NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 NFS 4162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000945 | 12/07/2023 | 1700.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 712023 E NOTA FISCAL DE N 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/07/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSFII DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000947 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACAS KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NOTA FISCAL DE N 4166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPONIBILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/07/2023 | 1250.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/07/2023 | 1600.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 NO VEICULOFOX1.6 DUQ9972 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/07/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/07/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/07/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/07/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/07/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/07/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/07/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS REFERENTE OAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/07/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000965 | 12/07/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000966 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000967 | 12/07/2023 | 12986.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACAS OWC9B02DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE UM TOTAL DE 4.300 KMCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0752023 E NFS 4170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000968 | 12/07/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000969 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOLDE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 732023 E NOTA FISCAL DE N 4160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000970 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACAS KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023CONTRATO N 0742023 E NOTA FISCAL DE N 4171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000971 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000982 | 12/07/2023 | 3699.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000983 | 12/07/2023 | 2025.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000984 | 12/07/2023 | 4150.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000985 | 12/07/2023 | 2531.84 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000986 | 12/07/2023 | 2188.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000987 | 12/07/2023 | 82.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000988 | 12/07/2023 | 3671.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000989 | 12/07/2023 | 82.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000990 | 12/07/2023 | 3168.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000991 | 12/07/2023 | 994.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000992 | 12/07/2023 | 741.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000993 | 12/07/2023 | 3403.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000994 | 12/07/2023 | 3056.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2023 | 982.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO LIDOCAINA ESPONJA HEMOSTATICA MEPICACAINA 2 PONTA DIAMANTADA RESINA Z 100 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.577 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000952 | 12/07/2023 | 1950.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEANO VEICULO FIAT DOBLO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MES DE JUNHO2023CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0079 E NOTA FISCAL DE N 4158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000972 | 12/07/2023 | 1036.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.429 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000973 | 12/07/2023 | 462.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.428 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/07/2023 | 398.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO GELMEPIVACAINA 2RESINA FOTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/07/2023 | 1038.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO GELALGODAO DENTALANESTESICOENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.576 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/07/2023 | 871.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOLAMINA BISTURIMEPIVACAINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000977 | 12/07/2023 | 320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINA 200MG DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.669 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000978 | 12/07/2023 | 560.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 250MG DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.670 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000979 | 12/07/2023 | 112.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES BOLSA COLETORA DE URINADESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.671 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000980 | 12/07/2023 | 1861.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES COMPRESSA DE GAZEEQUIPO MACROGOTASESCALPE E OUTROSDESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.672 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000981 | 12/07/2023 | 4980.45 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.673 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000995 | 13/07/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4168 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/07/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4178 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/07/2023 | 3200.00 | 00032475225491 | ADEZUÍTA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA PB NO VEICULO DOBLO DE PLACA NXW1G64 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO2023 CONFORME NFS 4177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3379 FARMACIA BASICA ESTADUAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/07/2023 | 1440.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GOIANIAGOPARA PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO DE SAuDE DO COSEMSPBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/07/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001001 | 14/07/2023 | 1346.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS QSM2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/07/2023 | 9262.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 8952023REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NFSe 7.567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/07/2023 | 382.12 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 8.680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/07/2023 | 226.33 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS SENSOR DE FREIO E LAMPADA H7 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/07/2023 | 280.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 8.679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/07/2023 | 6349.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/07/2023 | 3855.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/07/2023 | 1300.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/07/2023 | 525.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS ANEL DE VEDACAO EM ACO FILTRO DE OLEO FILTRO DE ENTRADA AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/07/2023 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA 02 DUSAS ORTESE SUROPODALICA DESTINDAS AO MENOR LUIZ MIGUEL DE S. ALVES TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO MESMO E CONDICOES FINANCEIRAS DE SUA FAMILIA CONFORME NFE 1.580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/07/2023 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/07/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONF. NFSe 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/07/2023 | 1251.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/07/2023 | 315.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/07/2023 | 2680.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DOS PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIROS TROCA DE FAROIS REGULAGEM DAS PORTAS DOS VEICULOS PALIO PLACA QFU6997 E GOL PLACA OGE5312 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001011 | 18/07/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 145 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001018 | 18/07/2023 | 940.20 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 509 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001020 | 19/07/2023 | 1300.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.458 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001021 | 19/07/2023 | 201.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CARVEDILOL 125 MG E 625MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.751 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001022 | 19/07/2023 | 1036.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/07/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/07/2023 | 360.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/07/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/07/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NO PACIENTE JORDAN MIGUEL GONCALVES DE SANTANA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/07/2023 | 2078.50 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/07/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25062023 A 24072023 CONFORME NFS 978 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001030 | 20/07/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/07/2023 | 1201.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500MG DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.713 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001033 | 21/07/2023 | 3603.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 13.826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/07/2023 | 1400.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO CHOCOLATE QUEIJO COALHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO PAO DE FORMA ADES MACA BEBIDA LACTEA SPRITE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/07/2023 | 822.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS ANEL DE VEDACAO FILTRO OLEO KWID FILTRO DE ENTRADA AR VELA 3 CILINDROS FILTRO DE HABITACULO OLEO MOTRIO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001035 | 24/07/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001041 | 24/07/2023 | 1431.91 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 540 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/07/2023 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 1867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001036 | 24/07/2023 | 4898.02 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.850 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001037 | 24/07/2023 | 1890.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.849 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001038 | 24/07/2023 | 1145.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.848 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001039 | 24/07/2023 | 1943.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001040 | 24/07/2023 | 608.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.482 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORESJUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4190 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001049 | 25/07/2023 | 325.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 821 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 41.88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/07/2023 | 1200.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE E EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME NFS 4187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/07/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE NELI AQUINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/07/2023 | 1260.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 GLPS ENVASADOS DESTINADOS A SACRETARIA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/07/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME POTENCIAL EVOCADO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE CLARICE BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1026291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/07/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/07/2023 | 678.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTA VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900088693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/07/2023 | 1053.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFSe 7.628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001054 | 26/07/2023 | 220.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS N 20 E N 30 DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/07/2023 | 47155.55 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2023 | 15207.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/07/2023 | 19896.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/07/2023 | 51372.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/07/2023 | 2533.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/07/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001071 | 31/07/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001072 | 31/07/2023 | 252.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VP SAIS HIDRAT QUALITEC DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 13.970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/07/2023 | 13096.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/07/2023 | 4178.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2023 | 10308.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2023 | 532.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2023 | 9200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2023 | 6900.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2023 | 13777.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/07/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/07/2023 | 58524.35 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/07/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2023 | 64815.98 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2023 | 8540.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/07/2023 | 40775.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFS 4194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NFS 4192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2023 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | COPASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA JESSICA BARBOSA PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBAQUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 09 A 11082023 NO GARDEN HOTELCAMPINA GRANDEPBCONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO2023 CONFORME NFS 4191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | COPASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA CAROLINA PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBAQUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 09 A 11082023 NO GARDEN HOTELCAMPINA GRANDEPBCONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME NFS 4193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDORO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001086 | 01/08/2023 | 340.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.000 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001087 | 01/08/2023 | 989.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001088 | 01/08/2023 | 280.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/08/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFS 4195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO2023 CONF. NFS 4196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/08/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/08/2023 | 430.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CANETA E 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DOS CONSULTORIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/08/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFSe 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001095 | 04/08/2023 | 9225.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO DIA 25072023 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 3.183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001096 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 732023 E NFS 4203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001097 | 07/08/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 42006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001098 | 07/08/2023 | 1900.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 712023 E NFS 4201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001099 | 07/08/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001100 | 07/08/2023 | 2750.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4.200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001101 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX DE PLACA PEH4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001102 | 07/08/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1.6 DE PLACAS DUQ9972 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4.197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001104 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001105 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 CONTRATO N 0742023 E NFS 4.204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001106 | 07/08/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4.199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001107 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NFS 4202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/08/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/08/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/08/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/08/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/08/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSFII DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4.223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4.217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001127 | 07/08/2023 | 8347.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00142023CONTRATO N 00642023 E NOTA FISCAL DE N 1.662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001124 | 07/08/2023 | 2288.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001125 | 07/08/2023 | 5688.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001126 | 07/08/2023 | 740.80 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 545 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001131 | 08/08/2023 | 10570.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACAS OWC9B02DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE UM TOTAL DE 3.500 KMCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0752023 E NFS 4207 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 4227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/08/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001130 | 08/08/2023 | 4130.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 3.193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/08/2023 | 584.97 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFSe 19.363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/08/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NFS 69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/08/2023 | 120.00 | 00007279349455 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001138 | 09/08/2023 | 7244.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001139 | 09/08/2023 | 5317.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001140 | 09/08/2023 | 7925.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001142 | 09/08/2023 | 6426.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINHA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001143 | 09/08/2023 | 7545.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001144 | 09/08/2023 | 6432.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001145 | 09/08/2023 | 163.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001146 | 09/08/2023 | 963.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001147 | 09/08/2023 | 1427.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001148 | 09/08/2023 | 918.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001149 | 09/08/2023 | 2245.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001132 | 09/08/2023 | 108.90 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.548 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001133 | 09/08/2023 | 152.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.2549 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001134 | 09/08/2023 | 480.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.550 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001141 | 09/08/2023 | 6606.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.818 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001151 | 10/08/2023 | 3750.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO PLACA DURANTE O MES DE JULHO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2023 | 1350.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JAKSON ROMENIK OLIVEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIASCONFORME NOTA FISCAL DE N 4228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2023 | 120.00 | 00000839621400 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/08/2023 | 1325.30 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSLINGUICA CALABRESA MOCOTO PESCADA LINGUICA MISTA LINGUICA DE FRANGO SOBRECOXA DE FRANGO FIGADO E LOMBO SUINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900096946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/08/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONF. NFSe 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/08/2023 | 9221.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/08/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/08/2023 | 527.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/08/2023 | 2699.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/08/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/08/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOP PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOEXTRATO DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N 0162023 CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/08/2023 | 1380.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO WILLIAN SANTOS BASILIO PARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE SALVADORBA CONFORME NFSe 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/08/2023 | 700.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME LABORATORIALCARIOTIPO COM BANDAS REALIZADO NA PACIENTE WALESKA BEZERRA DE LIMA MORADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/08/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162023 CONTRATO N 812023 E NFSe EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00012879502489 | LAINE PINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDA HEUCAYLILIAN SILVA ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS CONFORME NFS 4.234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00070506513467 | LUANA CAROLINA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIZABETE MOREIRA FIRMINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIASCONFORME NOTA FISCAL DE N 4233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/08/2023 | 1600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIAPINTURA E MANUTENCAO DO FORRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4235 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001168 | 16/08/2023 | 2998.64 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 78 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001170 | 16/08/2023 | 608.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/08/2023 | 1800.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS FICHAS DE ATENDIMENTO ENCADERNACAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4236 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001172 | 16/08/2023 | 5761.42 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001175 | 17/08/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001176 | 17/08/2023 | 3117.07 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 79 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/08/2023 | 4080.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BAGAGEIRO PROJECAR UNO PCH DT GOL PCH DT PALIO FAROL PALIO DIREITO E ESQUERDO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 80 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00012249871442 | THIAGO FRANCO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.237 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001184 | 18/08/2023 | 2101.50 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001185 | 18/08/2023 | 1180.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQD7387 E FIAT PALIO DE PLACAS QFU2997 VINCULADOS A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 573 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001186 | 18/08/2023 | 4752.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACAS RLV5E58 E AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQG2422 VINCULADOS A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001187 | 18/08/2023 | 4720.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT KWUID DE PLACAS SKU 0H10RENAULT KWUID DE PLACAS SKU 0H30GOL DE PLACAS OGE5312 E FIAT FIORINO DE PLACAS QSM2620VINCULADOS A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 574 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/08/2023 | 820.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/08/2023 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOP PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/08/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/08/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAuDE WILLIAN SANTOS BASILIO NO IX CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE SALVADOR BA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/08/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25072023 A 24082023 CONFORME NFS 1.155 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/08/2023 | 1576.19 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.650 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/08/2023 | 408.57 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/08/2023 | 1640.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1.264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/08/2023 | 217.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1.265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/08/2023 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOTROCA DE FILTROSREVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTOTROCA DE CORREIASREVISAO NAS 04 RODASREVISAO DOS FREIOS E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO L200 DE PLACAS QSF9259 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 05 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/08/2023 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHASREVISAO DAS 04 RODASTROCA DE OLEOS E FILTROSREVISAO DA INSTALACAO ELETRICAPASSAR PELO COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS DO SISTEMA DO VEICULO GOL DE PLACAS OGF5312 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 06 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/08/2023 | 1120.50 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAESBOLOS BAETA BOLOS FOFOBOLACHASEMPADASTORTAS DE FRANGO E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/08/2023 | 6000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETA 06128933408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REIVISAO DO ALTERNADORDO MOTOR DE PARTIDADA INSTALACAODO GIROFLEXDO SISTEMA DE FREIODAS 04 RODAS E DO SISTEMA DE EMBREAGEMTROCA DE OLEOS E FILTROSTROCA DE LIQUIDOS DO ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001197 | 22/08/2023 | 2198.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PE N 0102023CONTRATO N 0382023 E NOTA FISCAL DE N 792.795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORESJUNTO AOS PSFS E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2023 CONFORME NFS 4239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001200 | 23/08/2023 | 2504.10 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001201 | 23/08/2023 | 3652.91 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCOES DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/08/2023 | 1555.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001204 | 23/08/2023 | 4253.23 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001206 | 23/08/2023 | 3002.15 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/08/2023 | 1555.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANIA DO CABECOTESERVICO DE VALVULASGUIAS DE VALVULASSOLDAS E SERVICO DE COMANDO DE VALVULAS DO VEICULO AMBULANCIAVINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001203 | 23/08/2023 | 1972.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXICILINA DE 250 MGDESTINADA AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.385 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001205 | 23/08/2023 | 3939.32 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 894 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/08/2023 | 600.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900112505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/08/2023 | 120.00 | 00010990671461 | JOSE FABRICIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/08/2023 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAAPORAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001211 | 28/08/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001214 | 28/08/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001212 | 28/08/2023 | 428.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 026 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001213 | 28/08/2023 | 720.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 027 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/08/2023 | 250.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2023 | 11230.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2023 | 58869.69 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2023 | 15665.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2023 | 9712.26 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2023 | 11172.26 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2023 | 66833.81 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2023 | 36121.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MANDACARU HOUSE DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2023 | 362.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2023 | 307.76 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2023 | 2046.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2023 | 3072.03 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2023 | 53636.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2023 | 21008.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2023 | 20304.50 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2023 | 18944.70 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2023 | 6150.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2023 | 53419.13 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2023 | 13013.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2023 | 4208.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2023 | 10153.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2023 | 3606.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2023 | 1291.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2023 | 6740.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES MEDICOSNA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFSe 4246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001249 | 31/08/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 428 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001250 | 01/09/2023 | 152.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.634 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001252 | 01/09/2023 | 1170.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.633 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001253 | 01/09/2023 | 158.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001255 | 01/09/2023 | 1288.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CAMPESTRE E JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4.251 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NFS 4250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2023 | 1440.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE SALVADORBA PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRA NA PACIENTEMAYTHE LIMA FRANCOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1009513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2023 | 98.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AO IMOVEL LLOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2023 | 1399.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/09/2023 | 120.00 | 00027398392869 | DIMAS FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001260 | 04/09/2023 | 1314.27 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001261 | 04/09/2023 | 2371.09 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 173 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001262 | 04/09/2023 | 4358.33 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001263 | 04/09/2023 | 2494.84 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 562 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001265 | 06/09/2023 | 3032.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.699 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001268 | 06/09/2023 | 3114.51 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/09/2023 | 438.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONFORME RECEITA NR 1600686 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1156678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/09/2023 | 230.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME RECEITA NR 1600687 0NR 1600687 1 E NR 1600687 2 DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1156679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/09/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/09/2023 | 831.86 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.879 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/09/2023 | 600.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 8975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/09/2023 | 313.61 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DOS 80.000 KM DO VEICULO KWID DE PLACA SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001273 | 08/09/2023 | 4535.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.868 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001274 | 08/09/2023 | 75.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.869 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001275 | 08/09/2023 | 5613.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001276 | 08/09/2023 | 5159.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.871 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001277 | 08/09/2023 | 4868.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.872 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001278 | 08/09/2023 | 4448.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.873 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001279 | 08/09/2023 | 5160.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.874 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001280 | 08/09/2023 | 1070.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.876 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001281 | 08/09/2023 | 4505.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.875 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001282 | 08/09/2023 | 1230.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.877 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001283 | 08/09/2023 | 1849.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001284 | 08/09/2023 | 2095.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001285 | 08/09/2023 | 1176.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.879 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001286 | 08/09/2023 | 1510.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.915 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001287 | 08/09/2023 | 2196.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.916 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001288 | 08/09/2023 | 90.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.917 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001289 | 08/09/2023 | 1347.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.918 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001290 | 08/09/2023 | 1497.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.919 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001291 | 08/09/2023 | 1727.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001292 | 08/09/2023 | 189.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.922 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001293 | 08/09/2023 | 331.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.923 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001294 | 08/09/2023 | 380.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2420 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.924 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001295 | 08/09/2023 | 1269.88 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001298 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NFS 4261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001299 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001300 | 11/09/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001301 | 11/09/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001302 | 11/09/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001314 | 11/09/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4.260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/09/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162023 CONTRATO N 812023 E NOTA FISCAL DE N 06 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1.6 DE PLACAS DUQ9972 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4.257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001317 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 712023 E NFS 4.254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001318 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 732023 E NFS 4.252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001319 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 CONTRATO N 0742023 E NFS 4.259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/09/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSFII DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4.274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/09/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/09/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/09/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/09/2023 | 1300.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/09/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/09/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NFSe 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/09/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N 000182023 OFICIO N 9840499 COFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/09/2023 | 156.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1156985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/09/2023 | 2450.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.276 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001326 | 12/09/2023 | 2539.40 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/09/2023 | 1304.50 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSLINGUICA CALABRESA PESCADA LINGUICA AURORA DE FRANGO SOBRECOXA DE FRANGO FIGADO E LOMBO SUINO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900120701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001328 | 12/09/2023 | 2711.85 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001329 | 12/09/2023 | 3900.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DURANTE O MES DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4.278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/09/2023 | 2502.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 278 DUZENTOS E SETENTA E OITO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900121219 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/09/2023 | 9221.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1157 REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/09/2023 | 1600.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4.279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/09/2023 | 900.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AOS PSF NO DIA D DE VACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/09/2023 | 1750.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE FORAM PROMOVIDOS OS EVENTOS MARCO LILAS E A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001337 | 14/09/2023 | 7146.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 3.288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001338 | 14/09/2023 | 10570.00 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACAS OWC9B02DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE UM TOTAL DE 3.500 KMCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0752023 E NFS 4277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/09/2023 | 240.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO,HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 RL DE PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPO CONFORME NFE 2.575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00012760158446 | EDILIANA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4291 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/09/2023 | 320.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/09/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/09/2023 | 980.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFOCOM TROCA DO CONJUNTO DE ELETRODOS TIPO CLIPTROCA DO CONJUNTO PRECORDIAL E TROCA DA BATERIACONFORME NOTA FISCAL DE N 1000444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/09/2023 | 1100.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/09/2023 | 4922.92 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DETERGENTEAGUA SANITARIASABONETE LIQUIDORODOAMACIANTE DESINFETANTELUSTRA MOVEISVASSOURAALCOOLSABAO EM PO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001346 | 19/09/2023 | 1475.88 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 988 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00012249871442 | THIAGO FRANCO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.295 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001348 | 20/09/2023 | 1844.90 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001349 | 20/09/2023 | 3444.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.690 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001350 | 20/09/2023 | 21114.28 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023CONTRATO N 802023 E NFSe 3.294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001351 | 20/09/2023 | 9375.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO REALIZADAS EM 14092023CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 1 TERMO ADITIVO E NFSe 3.296 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2023 | 1540.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PC COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E 03 KITS DE AQUATEST COLIONPGMUGC10 TESTES DESTINADOS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS CONFORME NFE 12.466 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001353 | 20/09/2023 | 11589.21 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO ENTRE 01092023 A 13092023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.295 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/09/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25082023 A 24092023 CONFORME NFS 1.140 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENACO DE FORRO EM VPV PORTAS E PARTE HIDRAULICA JUNTO AOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/09/2023 | 700.00 | 00007924382488 | ROGERIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NFS 4297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/09/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/09/2023 | 3990.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE RECEITUARIO PARA CONTROLE ESPECIAL FLS DE ENCAMINHAMENTO MEDICO FICHAS PROGRAMA PARA CONTROLE DAS LEISHMANIOSE E CARIMBOS AUTOMATICOS NK 302 ULTTILIZADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1.437 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001360 | 22/09/2023 | 565.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CATETERES INTRAVENOSO E SERINGAS DESC. 3 MLDESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFE 2.698 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001361 | 22/09/2023 | 1523.65 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.697 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/09/2023 | 5478.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FICHA BPAI DADOS INDIVIDUALIZADOSFICHA MARCADORES DE CONSULTAS ALIMENTARFICHA GERALFICHA DE REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICOFICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FICHA DE PESQUISA ENTOMOLOGICA INSPECIONADOSDESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE DE SAuDE DESTE MUINICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 691 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001364 | 25/09/2023 | 744.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 15.913 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001365 | 25/09/2023 | 3670.28 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.000 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/09/2023 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001366 | 26/09/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/09/2023 | 1600.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO ALUGUEL DE GRIDE ILUMINACAO E SOM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NFS 4301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/09/2023 | 11908.33 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/09/2023 | 54349.74 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/09/2023 | 52694.55 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/09/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/09/2023 | 52624.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/09/2023 | 11170.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/09/2023 | 18416.83 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/09/2023 | 2533.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/09/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/09/2023 | 20064.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/09/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/09/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/09/2023 | 13397.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/09/2023 | 4100.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/09/2023 | 3850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/09/2023 | 43401.66 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/09/2023 | 15268.96 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/09/2023 | 17384.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/09/2023 | 67052.48 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/09/2023 | 1562.68 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/09/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/09/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDORO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/09/2023 | 2300.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE SALGADO E ADJECENCIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PALIO DE PLACAS MOR8H27PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/09/2023 | 913.92 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NFSe 20.883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001394 | 28/09/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/09/2023 | 3100.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2023 | 2580.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MED GAS DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 19.388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001401 | 29/09/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 3 TERMO ADITIVO E NFSe 486 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/09/2023 | 21225.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/09/2023 | 5307.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/09/2023 | 12903.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/09/2023 | 3606.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/09/2023 | 808.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/09/2023 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/09/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/09/2023 | 2345.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTOES COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/09/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/09/2023 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE O PERIODO DE 2808 A 2809 DE SETEMBRO203 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/09/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/09/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4.306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/09/2023 | 39099.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/10/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 91928 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001412 | 03/10/2023 | 205.60 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.732 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001413 | 03/10/2023 | 261.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.731 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001415 | 04/10/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/10/2023 | 4000.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFSe 103 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001417 | 04/10/2023 | 5276.99 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 203 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001418 | 04/10/2023 | 2869.78 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001419 | 05/10/2023 | 1380.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.742 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NFS 4.309 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/10/2023 | 2383.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.046 E ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/10/2023 | 120.00 | 00010360910408 | JOSE FRANCISCO MENINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001424 | 09/10/2023 | 1467.50 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 633 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001426 | 10/10/2023 | 2663.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001427 | 10/10/2023 | 7760.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 15.221 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001428 | 10/10/2023 | 6242.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.222 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/10/2023 | 640.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DOS PSF'S LOCALIZADOS NOS SITIOS CABECUDO CINCO LAGOAS E VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 03 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001430 | 10/10/2023 | 1779.50 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 034 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/10/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/10/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001441 | 11/10/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162023 CONTRATO N 812023 E NFSe 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/10/2023 | 1836.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 204 DUZENTOS E QUATRO GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900135227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/10/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00004218771464 | ODELANIA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSFII DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4.322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/10/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/10/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/10/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/10/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/10/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/10/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/10/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/10/2023 | 1094.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179833 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/10/2023 | 1605.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179833 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001431 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 CONTRATO N 0742023 E NFS 4.316 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001432 | 11/10/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4.318 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001433 | 11/10/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATPALIO DE PLACA NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4.317 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001434 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 732023 E NFS 4.315 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001435 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 712023 E NFS 4.314 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001436 | 11/10/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4.312 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001437 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4.311 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001438 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NFS 4.310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1.6 DE PLACAS DUQ9972 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4.313 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001456 | 11/10/2023 | 2753.35 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001457 | 11/10/2023 | 4472.48 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5351 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.758 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001458 | 11/10/2023 | 4401.37 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.759 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001461 | 11/10/2023 | 12995.06 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACAS OWC9B02DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE UM TOTAL DE 4.303 KMCONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0752023 E NFS 02 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001462 | 11/10/2023 | 7311.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWUID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.974 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001463 | 11/10/2023 | 4219.04 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.978 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001464 | 11/10/2023 | 1568.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001465 | 11/10/2023 | 1138.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.976 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001466 | 11/10/2023 | 9551.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.975 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001467 | 11/10/2023 | 130.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001468 | 11/10/2023 | 7184.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.968 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001469 | 11/10/2023 | 8778.59 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001470 | 11/10/2023 | 7623.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWUID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.973 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001471 | 11/10/2023 | 8437.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.969 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001472 | 11/10/2023 | 175.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 2.972 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001473 | 11/10/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001474 | 11/10/2023 | 3900.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 03 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001475 | 11/10/2023 | 1413.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.454 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001476 | 11/10/2023 | 2405.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.906 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001477 | 11/10/2023 | 2099.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.472 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001478 | 11/10/2023 | 492.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.473 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001479 | 11/10/2023 | 7758.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001480 | 11/10/2023 | 456.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 14.455 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001481 | 11/10/2023 | 11019.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.456 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001482 | 11/10/2023 | 992.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001483 | 11/10/2023 | 216.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.535 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001484 | 11/10/2023 | 358.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.536 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001485 | 11/10/2023 | 7049.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.633 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001486 | 11/10/2023 | 2622.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.907 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001487 | 11/10/2023 | 9647.91 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.908 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/10/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NFSe 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/10/2023 | 250.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOLANEA PARA CASSERENGUEPB CONFORME NFSe 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023CONFORME NFS 4.333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00012760158446 | EDILIANA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/10/2023 | 634.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1160241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/10/2023 | 5135.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATAERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAOREALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE PLATAFORMAATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL DE N 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001492 | 16/10/2023 | 6530.14 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 14.470 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001495 | 18/10/2023 | 2800.04 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001496 | 18/10/2023 | 9446.65 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO ENTRE 04092023 A 30092023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/10/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/10/2023 | 1180.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/10/2023 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/10/2023 | 2000.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 CAMISETAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO COM RELACAO AO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE N 900139729 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00012249871442 | THIAGO FRANCO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.339 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00004951012499 | UMBELINA FERNANDA ESTRELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001511 | 20/10/2023 | 4403.90 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 285 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001512 | 20/10/2023 | 3455.20 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 286 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/10/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NFS 4.344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/10/2023 | 1100.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00070862304482 | DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORESJUNTO AOS PSFS E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/10/2023 | 867.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900140559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/10/2023 | 1175.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS OGF8589 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/10/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25092023 A 24102023 CONFORME NFS 1.637 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/10/2023 | 1300.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 GLPS ENVASADOS DESTINADOS A SACRETARIA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/10/2023 | 1092.06 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAESBOLOS BAETA BOLOS FOFOBOLACHASEMPADASTORTAS DE FRANGOBEBIDAS LACTEAS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSAREALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PSFS CONFORME NFE 093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001518 | 24/10/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024CONFORME INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/10/2023 | 160.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/10/2023 | 1775.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO LARANNJAQUEIJO MUSSARELA PRESUNTO PAO DE FORMA ADES MACA BEBIDA LACTEA SPRITE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/10/2023 | 1086.54 | 05008956000153 | Janio Marcio dos Santos Cardoso - Me | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAESBOLOS BAETA BOLOS FOFOBOLACHASEMPADASTORTAS DE FRANGOBEBIDAS LACTEAS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/10/2023 | 600.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO DOBRAVELDESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4.346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/10/2023 | 973.80 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSLOMBO SUINOMOCOTOCARNE BOVINALINGUICA MISTALINGUICA DE FRANGO E LINGUICA CALABRESA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900143834 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001524 | 27/10/2023 | 130.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 16.128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001525 | 27/10/2023 | 761.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.814 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001526 | 27/10/2023 | 1900.60 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.811 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001527 | 27/10/2023 | 2566.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.813 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001528 | 27/10/2023 | 1471.20 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.812 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2023 | 1955.92 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2023 | 54635.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2023 | 2533.94 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/10/2023 | 50336.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/10/2023 | 22352.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/10/2023 | 21816.83 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/10/2023 | 5208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/10/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/10/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2023 | 4400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/10/2023 | 13853.25 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2023 | 3850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2023 | 11000.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2023 | 4306.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2023 | 8142.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECREATARIA DE SAuDE ESTATUTARIO REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2023 | 2426.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECREATARIA DE SAuDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2023 | 3518.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2023 | 20858.96 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2023 | 4346.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001530 | 30/10/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/10/2023 | 6700.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/10/2023 | 56414.03 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/10/2023 | 53559.31 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2023 | 31312.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2023 | 2300.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOR8H27PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE SALGADO E ADJECENCIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2023 | 19206.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2023 | 5307.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2023 | 12999.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2023 | 3606.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2023 | 808.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2023 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2023 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTOES COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001565 | 31/10/2023 | 2496.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.845 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001571 | 01/11/2023 | 13019.28 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO ENTRE 01102023 A 27102023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.366 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001572 | 01/11/2023 | 11270.00 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 96 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO EM 26102023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.367 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2023 | 1450.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2023 | 2132.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO GELADESIVO AMBARAGULHAALGODAO E OUTROS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.700 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2023 | 620.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO GELANTISEPTICOBABADORCABO PESPELHO E OUTROS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2023 | 2068.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.702 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001569 | 01/11/2023 | 7056.09 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHASBRITASMADEIRASPORTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2023 | 700.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4.350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/11/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NFS 4.355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/11/2023 | 4000.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFSe 104 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001581 | 06/11/2023 | 2065.20 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001582 | 07/11/2023 | 1302.81 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 236 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001583 | 07/11/2023 | 1760.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001585 | 07/11/2023 | 600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINA DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.645 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001587 | 07/11/2023 | 5071.78 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 235 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/11/2023 | 120.00 | 00093027176404 | CARLOS ALBERTO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/11/2023 | 2000.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS 65294343487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NFSe 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/11/2023 | 800.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900149231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/11/2023 | 177.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1151935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/11/2023 | 491.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1151936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001593 | 08/11/2023 | 4787.59 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQD7387 E FIAT PALIO DE PLACAS QFU6993VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001594 | 08/11/2023 | 1024.87 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OGE5312VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001595 | 08/11/2023 | 1243.94 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 583 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001589 | 08/11/2023 | 3203.88 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001590 | 08/11/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001596 | 09/11/2023 | 1170.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.685 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001597 | 09/11/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4.365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001599 | 09/11/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4.364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1.6 DE PLACAS DUQ9972 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4.362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001601 | 09/11/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4.359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001602 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023CONTRATO N 0072 E NFS 4.361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/11/2023 | 580.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA PB NO VEICULO CORSA PLACA DSH3A55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBROCONFORME N 4.379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001604 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4.360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/11/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001606 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 732023 E NFS 4.357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001607 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 712023 E NFS 4.358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001608 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 CONTRATO N 0742023 E NFS 4.356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/11/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/11/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/11/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/11/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4.368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/11/2023 | 320.00 | 00006690867463 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001621 | 09/11/2023 | 2007.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900149776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001622 | 10/11/2023 | 1476.69 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001623 | 10/11/2023 | 1546.44 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/11/2023 | 2000.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOCONFIGURACAO DE COMPUTADORESMANUTENCAO DE CAMERAS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001625 | 10/11/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001626 | 10/11/2023 | 1913.18 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRITON DE PLACA QSF9259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001627 | 10/11/2023 | 2060.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 81 M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001629 | 10/11/2023 | 12487.70 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE OUTUBRO UM TOTAL DE 4.135 KM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OWC9B02 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 0752023 E NFS 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF NA ZANO RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00001798221446 | JANIELI OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001632 | 10/11/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162023 CONTRATO N 812023 E NFSe 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/11/2023 | 350.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO 2 RELATORIO QUADRIMESTRAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/11/2023 | 2200.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/11/2023 | 590.24 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NFSe 21.987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/11/2023 | 590.24 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NFSe 21.986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001638 | 13/11/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001639 | 13/11/2023 | 3750.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001637 | 13/11/2023 | 105.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.173 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00015886675450 | JOSE WERICK SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICAPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4384 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00016213344497 | WESLEY PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4385 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00012249871442 | THIAGO FRANCO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001644 | 14/11/2023 | 2376.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 633 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001645 | 14/11/2023 | 2660.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSF9259PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 634 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001646 | 14/11/2023 | 4720.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACAS OGE5312KUID DE PLACAS SKU0H10KUID DE PLACAS SKU0H30 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSM2320PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 635 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001647 | 14/11/2023 | 295.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU6997PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 636 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001649 | 14/11/2023 | 169.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWUID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.028 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001650 | 14/11/2023 | 1081.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.032 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001651 | 14/11/2023 | 7018.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001652 | 14/11/2023 | 6474.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWUID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.026 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001653 | 14/11/2023 | 6725.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001654 | 14/11/2023 | 201.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001655 | 14/11/2023 | 96.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.027 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001656 | 14/11/2023 | 7212.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001657 | 14/11/2023 | 3528.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.033 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001658 | 14/11/2023 | 7756.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.030 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001659 | 14/11/2023 | 954.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.031 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001660 | 14/11/2023 | 8607.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.025 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00011632168448 | JULIANA BARBOSA ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/11/2023 | 1093.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/11/2023 | 1550.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001662 | 16/11/2023 | 397.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.781 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001663 | 16/11/2023 | 191.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 CONTRATO 1042023 E NFE 3.046 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001665 | 17/11/2023 | 2581.50 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.898 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001666 | 17/11/2023 | 462.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.899 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001667 | 17/11/2023 | 620.10 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.900 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001668 | 17/11/2023 | 392.16 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.897 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/11/2023 | 2000.00 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDASCADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NFS 4.390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/11/2023 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/11/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25102023 A 24112023 CONFORME NFS 1.144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/11/2023 | 9566.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/11/2023 | 11376.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.863 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/11/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/11/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/11/2023 | 1671.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 91928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/11/2023 | 725.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU6997 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/11/2023 | 940.00 | 19604031000180 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSM2620 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/11/2023 | 280.00 | 45596326000161 | ANNA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PRESTADO EM PACIENTE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001682 | 22/11/2023 | 1038.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.887 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/11/2023 | 6250.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 TESTES RAPIDOS PSA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 440 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001685 | 23/11/2023 | 8297.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 15.945 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001686 | 23/11/2023 | 799.14 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001687 | 23/11/2023 | 1855.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.210 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/11/2023 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001694 | 24/11/2023 | 3510.65 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001695 | 24/11/2023 | 3653.80 | 45173780000100 | MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0072023 E NFE 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/11/2023 | 120.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001688 | 24/11/2023 | 1301.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000162023 E NFE 1.218 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001689 | 24/11/2023 | 3898.62 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.986 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001690 | 24/11/2023 | 504.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.982 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001691 | 24/11/2023 | 3006.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001692 | 24/11/2023 | 2821.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 15.984 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001693 | 24/11/2023 | 3963.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 15.985 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001697 | 27/11/2023 | 5424.10 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.940 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001698 | 27/11/2023 | 12979.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.939 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001699 | 27/11/2023 | 344.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.936 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001700 | 27/11/2023 | 13650.80 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.937 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001701 | 27/11/2023 | 1949.70 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 2.938 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/11/2023 | 1160.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS COM OS HOMENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM ALUSAO AO NOVEMBRO AZULPREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001704 | 28/11/2023 | 139.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 GALOES DE 5L DE AGUA DESTILADADESTINADAS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NOTA FISCAL DE N 1.227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001705 | 28/11/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001706 | 28/11/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2023 | 120.00 | 00070122103467 | KELSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDORO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA PINTURA E REPOSICAO DE FORRO EM PVC JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001709 | 28/11/2023 | 1342.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 16.374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/11/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO2023 CONFORME NFS 4.400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2023 | 600.00 | 00012760158446 | EDILIANA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/11/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4.399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001714 | 29/11/2023 | 1475.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO PNEUS PERFIL 175 70 R13 DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO E UNO DE PLACAS QFU6997 E NQD7387 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEFMS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022023 E NFE 646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4.397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/11/2023 | 2300.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA REALIZADAS COM OS HOMENS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/11/2023 | 2334.00 | 39468504000176 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN5354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001713 | 29/11/2023 | 7250.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24082012 DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO ELETRONICO 00092023 CONTRATO N00362023 E NFSe 170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2023 | 20771.77 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2023 | 20064.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2023 | 48048.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2023 | 3378.59 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2023 | 1400.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2023 | 19513.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2023 | 4346.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2023 | 2426.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2023 | 4306.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2023 | 1345.16 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001745 | 30/11/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 4 TERMO ADITIVO E NFSe 598 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2023 | 10090.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2023 | 4119.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2023 | 4213.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2023 | 532.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2023 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2023 | 1700.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR FINANCEIRO E NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 84 M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2023 | 392.35 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS MOLDURA DIANTEIRAPARABARRO E STPKITLUBRIFICACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20.803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KWID DE PLACAS SKU0H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 1784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2023 | 645.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2023 | 9200.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2023 | 56135.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2023 | 3600.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2023 | 3850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2023 | 9800.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2023 | 7281.75 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2023 | 14640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2023 | 49636.49 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2023 | 2640.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2023 | 56031.16 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2023 | 9650.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/11/2023 | 46583.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001753 | 01/12/2023 | 864.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00012023 CONTRATO N 000182023 E NFE 16.405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001752 | 01/12/2023 | 2034.50 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 047 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001758 | 04/12/2023 | 8458.13 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001759 | 04/12/2023 | 1837.92 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001760 | 04/12/2023 | 1252.39 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001761 | 04/12/2023 | 933.56 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082023 E NFE 263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/12/2023 | 6740.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 PLANTOES MEDICOSNA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFSe 4.406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/12/2023 | 1230.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GMCORSA DE PLACA MMT8H91 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4.405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00007347869480 | LEONALDO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA MQG5225 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NFS 4.404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/12/2023 | 810.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DOS PSF'S LOCALIZADOS NA RUA DO VALERIO E SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/12/2023 | 3000.00 | 27068336000142 | JOSIVAN BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDASCADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO NOVEMBRO AZULPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/12/2023 | 2300.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOR8H27PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE SALGADO E ADJECENCIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/12/2023 | 120.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/12/2023 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001766 | 05/12/2023 | 4000.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFSe 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001767 | 05/12/2023 | 1643.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 16.137 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001768 | 06/12/2023 | 5488.83 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARESDESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NOTA FISCAL DE N 1.252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001769 | 07/12/2023 | 1885.00 | 00070258423463 | EDUARDO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA KOQ1653 PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONF.PREGAO ELETRONICO N 00132023 E NFS 4.409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001771 | 07/12/2023 | 1980.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 4397PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DO AMBULATORIO DO SUS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS BEM COMO VISITA DOMICILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFS 4.410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00003384744470 | JOSE DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX 1.6 DE PLACAS DUQ9972 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 132023 E NFS 4.411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001774 | 07/12/2023 | 1705.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB9D98 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFI DO AMBULATORIO DO SUSUNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUEPB PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA BEM COMO VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 692023 E NFS 4.412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/12/2023 | 1050.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 4 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA PB NO VEICULO CORSA PLACA DSH3A55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBROCONFORME N 4.413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001779 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID4052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS SANTA PAULA E LAGEDO GRANDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. PREGAO ELETRONICO N 132023 CONTRATO 682023 E NFS 4.414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001780 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00016107809490 | ALEX DE AMORIM FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACAS CXD7745PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECuDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 732023 E NFS 4.415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001781 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MYE9052PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECuDO DE BAIXO E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 712023 E NFS 4.416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/12/2023 | 580.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00013328873414 | NATANIELLE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001784 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO8682 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA DAGUA E PINHAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 CONTRATO N 0742023 E NFS 4.418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/12/2023 | 1150.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/12/2023 | 310.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00005284962478 | MARIA ELDA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/12/2023 | 580.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/12/2023 | 580.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/12/2023 | 310.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/12/2023 | 310.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE EMILIA LOPES DA SILVA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NFS 4.428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001770 | 07/12/2023 | 719.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001772 | 07/12/2023 | 1500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 00192023 E NFE 16.194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001775 | 07/12/2023 | 312.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 16.193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001777 | 07/12/2023 | 5251.30 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.988 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001778 | 07/12/2023 | 13510.40 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0352023 PREGAO PRESENCIAL N 00032023 E NFE 2.990 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001795 | 08/12/2023 | 13073.18 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 16.206 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA A CIDADE DE GUARABIRACOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO ONIX DE PLACAS AYZ5G08 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NFSe 4432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00001798221446 | JANIELI OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF IV LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00024822717895 | MARIA ZELIA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA VISITAS NOS PSF NA ZANO RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4.431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001800 | 08/12/2023 | 2007.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 223 DUZENTOS E VINTE E TRÊS GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900164606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001802 | 11/12/2023 | 13722.88 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE NOVEMBRO UM TOTAL DE 4.544 KM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OWC9B02 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 0752023 E NFS 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001803 | 11/12/2023 | 4050.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 27 VINTE E SETE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DE PLACA HJB6H07 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO 132023 E NFS 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001804 | 11/12/2023 | 2550.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA BWG3E73 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0132023 E NFSe 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/12/2023 | 620.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFSe 22.843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/12/2023 | 620.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFSe 22.844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/12/2023 | 182.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1154078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/12/2023 | 825.85 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/12/2023 | 491.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A ADRINANDA ALVES DA SILVA PINTO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NFSe 1154077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/12/2023 | 12562.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/12/2023 | 6214.97 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/12/2023 | 5171.69 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/12/2023 | 9808.41 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/12/2023 | 10023.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/12/2023 | 24074.40 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/12/2023 | 1266.97 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/12/2023 | 28058.47 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/12/2023 | 580.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/12/2023 | 5205.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSFRELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/12/2023 | 4193.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIARELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/12/2023 | 10090.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACSRELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/12/2023 | 532.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCALRELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/12/2023 | 37396.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/12/2023 | 2870.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/12/2023 | 1617.56 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/12/2023 | 2897.38 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/12/2023 | 10557.37 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/12/2023 | 14239.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 06 SEIS VEICULOS 05 CINCO FAIXAS 6M 12 DOZE BANNERS E 30M TRINTA REVESTIMENTO FUMÊ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 592 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001828 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU8E29 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 0072 E NFS 4.435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00011632168448 | JULIANA BARBOSA ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/12/2023 | 2715.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VALOR PARCELADO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032019 CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 ID DO RECOLHIMENTO 0179844 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/12/2023 | 565.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/12/2023 | 2796.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO 20 VINTE ADESIVOS 1M 16M DEZESSEIS METROS DE LONA E 06 SEIS BANNERS CONFORME NFSe 591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/12/2023 | 1472.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001835 | 13/12/2023 | 7467.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACAS QSH2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001836 | 13/12/2023 | 9320.06 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QLV5E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001837 | 13/12/2023 | 3341.90 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001838 | 13/12/2023 | 2495.23 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 91928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/12/2023 | 2000.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORASCOMPUTADORES E CAMERAS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001840 | 13/12/2023 | 4788.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 16.265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/12/2023 | 9101.40 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE BLOCO RECEITUARIO MEDICO FORMULARIO CONTINUACAO ASSSIT. MEDICA E SANITARIA FICHA BPAI FICHA DE PESQUISA ENTOMOLOGICA ENTRES OUTROS CONFORME DESCRICAO EM NFSe 815 DESTINADOS AOS PSFS E UNIDADE DE SAuDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/12/2023 | 2870.82 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001844 | 15/12/2023 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 INEXIBILIDADE N 0022023 E NFS.415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001845 | 15/12/2023 | 2356.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001846 | 15/12/2023 | 841.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001847 | 15/12/2023 | 239.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001848 | 15/12/2023 | 2327.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001849 | 15/12/2023 | 3955.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001850 | 15/12/2023 | 4400.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001851 | 15/12/2023 | 3477.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001852 | 15/12/2023 | 3969.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001853 | 15/12/2023 | 1540.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001854 | 15/12/2023 | 63.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001855 | 15/12/2023 | 3425.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082022 E NFE 3.070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001856 | 18/12/2023 | 4125.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001857 | 18/12/2023 | 5869.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001858 | 18/12/2023 | 3691.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/12/2023 | 1881.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/12/2023 | 2905.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 25683029 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE 10 AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO03 HIGIENIZACOES NA SECRETARIA DE SAuDE03 HIGIENIZACOES NO PSF I E 03 RECARGAS DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001861 | 18/12/2023 | 5508.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001862 | 18/12/2023 | 4823.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001863 | 18/12/2023 | 5899.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/12/2023 | 256.00 | 00011169602819 | ELIANE DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001866 | 19/12/2023 | 4000.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFSe 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/12/2023 | 2150.00 | 00012287532455 | ADMILSON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/12/2023 | 900.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AOS PSF NO DIA D DE VACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4.445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/12/2023 | 1730.00 | 00016587071414 | BRUNA JORDANIA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/12/2023 | 510.00 | 00071178995496 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORESJUNTO AOS PSFS E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001873 | 19/12/2023 | 5009.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHASBRITASTIJOLOS E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001875 | 19/12/2023 | 1500.00 | 24854104000121 | Jadir Fernandes da Rocha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N 000012023 CONTRATO N 000022023 E NFSe 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001876 | 19/12/2023 | 6000.00 | 50214414000191 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 162023 CONTRATO N 812023 E NFSe 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/12/2023 | 660.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DOS PSF'S LOCALIZADOS NA RUA DO VALERIOPSFI E SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001874 | 19/12/2023 | 600.00 | 40256200000124 | MEDS COM.DE MED.PROD.E EQUI.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 3.029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/12/2023 | 6706.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/12/2023 | 3768.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 18162023 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ACADEMIA DE SAUDE PROTEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NFS 4.450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO2023CONFORME NFS 4.449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/12/2023 | 1150.00 | 00070868843407 | FAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/12/2023 | 1246.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSLINGUICA CALABRESA MOCOTO PESCADA LINGUICA MISTA LINGUICA DE FRANGOLOMBO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900172773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/12/2023 | 499.51 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/12/2023 | 1232.64 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACAS QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/12/2023 | 2100.00 | 00013767446430 | AGDA MARCELY SANTOS CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SCNES E DIGISUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/12/2023 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25112023 A 24122023 CONFORME PP N 00132021ADITIVO N 0022023 E NFS 1.145 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/12/2023 | 8707.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/12/2023 | 5205.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 18112023 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF RELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/12/2023 | 4193.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 18122023 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/12/2023 | 10090.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 18132023 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS RELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/12/2023 | 532.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DO EMPENHO N 18142023 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCALRELATIVO AO 132023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/12/2023 | 600.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 GLPS ENVASADOS DESTINADOS A SACRETARIA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/12/2023 | 4903.16 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/12/2023 | 2647.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOSDESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/12/2023 | 3350.93 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E PSFS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/12/2023 | 1360.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001900 | 21/12/2023 | 2785.18 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 E NFS 748 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001901 | 26/12/2023 | 324.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022023 E NFE 16.424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/12/2023 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/12/2023 | 1150.00 | 00005774281442 | EVA CAROLINA FONSECA DE REZENDE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TESTE DA ORELHINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023CONFORME NOTA FISCAL DE N 4.453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/12/2023 | 7.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 91928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001907 | 27/12/2023 | 1550.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB3077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0032023 E NFE 2.881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001908 | 27/12/2023 | 5009.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PE N 0102023CONTRATO N 0382023 E NOTA FISCAL DE N 793.122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001909 | 27/12/2023 | 13767.61 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO ENTRE 01122023 A 22122023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001910 | 27/12/2023 | 11103.17 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 76 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/12/2023 | 1257.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33.398 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/12/2023 | 3940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33.397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001914 | 28/12/2023 | 9000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012020 4 TERMO ADITIVO E NFSe 654 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2023 | 500.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 4.454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA SN DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 4.455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 4.457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2023 | 400.00 | 00020300344449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME NFS 4456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001916 | 28/12/2023 | 1008.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 112 CENTO E DOZE GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADAS DE SAIS DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSFS E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900178171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001917 | 28/12/2023 | 3900.00 | 49134127000192 | JOCIMAR LOPES BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 VINTE E SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANCAS AUTISTAS PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DOBLO DE PLACA HJB6H07 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO 132023 E NFS 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001918 | 28/12/2023 | 7707.04 | 49508560000140 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO MÊS DE DEZEMBRO UM TOTAL DE 2.552 KM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OWC9B02 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00132023 CONTRATO N 0752023 E NFS 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001919 | 28/12/2023 | 14940.70 | 22494864000140 | ALVES&LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE AUTORIZACAO ENTRE 01112023 A 30112023 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000152023 CONTRATO N 802023 E NFSe 3.518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2023 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE O PERIODO DE 3110 A 30112023 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2023 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE O PERIODO DE 0112 A 31122023 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2023 | 2650.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MED GAS DESTINADOS AS AMBULANCIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20.288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001923 | 28/12/2023 | 6135.52 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001924 | 28/12/2023 | 3272.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001925 | 28/12/2023 | 5956.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001926 | 28/12/2023 | 5755.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001927 | 28/12/2023 | 4127.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001928 | 28/12/2023 | 2062.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV5E58 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001929 | 28/12/2023 | 5562.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001930 | 28/12/2023 | 4164.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001931 | 28/12/2023 | 2615.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001932 | 28/12/2023 | 3084.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 83 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001933 | 28/12/2023 | 1327.91 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFU6997VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001934 | 28/12/2023 | 4461.08 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS OGE5312 E FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00032023 E NFE 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/12/2023 | 2200.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE DESINFETANTE SABAO YPE PAPEL HIGIENICO RODO DUPLO VASSOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001936 | 29/12/2023 | 630.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001937 | 29/12/2023 | 142.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD7387 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001938 | 29/12/2023 | 400.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM2620 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001939 | 29/12/2023 | 497.24 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H10 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001940 | 29/12/2023 | 549.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU0H30 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001941 | 29/12/2023 | 418.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE5312 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023 E NFE 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001942 | 29/12/2023 | 718.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB3077 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001943 | 29/12/2023 | 638.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF9259 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001944 | 29/12/2023 | 888.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSH2390 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E NFE 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001945 | 29/12/2023 | 84.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU6997 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082022 E NFE 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001946 | 29/12/2023 | 1374.97 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00092022 CONTRATO N 00052023 E NFE 601 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2023 | 472.00 | 44590119000137 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 70111437423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERNIL LINGUICA DE FRANGO LINGUICA MISTA E CALABRESA DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900178798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOR8H27PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CACIMBA DOCE SALGADO E ADJECENCIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4.458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/12/2023 | 1200.00 | 50520818000103 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe 900178679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/12/2023 | 7473.93 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/12/2023 | 5094.15 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/12/2023 | 3850.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/12/2023 | 7647.98 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/12/2023 | 49326.73 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/12/2023 | 1873.54 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/12/2023 | 59117.26 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/12/2023 | 13770.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PLANTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/12/2023 | 28463.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2023 | 61119.54 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2023 | 14719.46 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/12/2023 | 28951.20 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2023 | 21208.00 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/12/2023 | 54509.62 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/12/2023 | 3075.16 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2023 | 15995.60 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE 112023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/12/2023 | 4346.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/12/2023 | 19513.80 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/12/2023 | 4346.08 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFCONTRATO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/12/2023 | 4306.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/12/2023 | 4306.22 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFESTATUTARIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/12/2023 | 2426.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECREATARIA DE SAuDE ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA 122023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/12/2023 | 2426.32 | 12431437000169 | Fundo Municipal de Saúde de Casserengue | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECREATARIA DE SAuDE ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA 112023 CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/12/2023 | 15727.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/12/2023 | 4453.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EPIDEMIOLOGIA COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/12/2023 | 10090.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPACS COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/12/2023 | 2713.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA 122023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/12/2023 | 12254.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1977
Última atualização: 11/06/2024