| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 20000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO GOL DE PLACA N QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2023 | 634.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BUCHA DA BARRA ESTAB BR10004102440; KIT REPARO BR10104401487; BUCHA BANDEJA 1J0407181 E BUCHA BANDEJA DIANT 4882), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2023 | 200.00 | 45288366000146 | RV PECAS E ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO PT GOL/VOY/SAV G5 C/CHAVE E BRUCUTU GOL G5/G6/FOX 2004/GOLF ORIG 00218), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2023 | 4487.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2023 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEÍCULO GOL DE PLACA N QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2023 | 846.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 86T MAGNUM MGM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2023 | 846.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 86T MAGNUM MGM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2023 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2023 | 230.43 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2023 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (PASTILHA DE FREIO PD1499), DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000016 | 20/01/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000017 | 20/01/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000018 | 20/01/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100062021 | 0000020 | 20/01/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2023 | 2695.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000023 | 24/01/2023 | 365.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000024 | 24/01/2023 | 916.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10356, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10327, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MEDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10358, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N CENTRO - CARAUBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10359, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2023 | 1498.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 112/110T FRD96 FAR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000030 | 25/01/2023 | 223.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000031 | 25/01/2023 | 2998.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2023 | 901.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARA-BRISA MASTER 13/ PILKINGTON; COLA PARA-BRISA (SALSICHÃO) E PALHETA TRICO TRIDON 26 POLEGADAS FLEX), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2023 | 3330.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2023 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (SEMI EIXO LD DIREITO VW), DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2023 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA N QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000036 | 26/01/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 100052022 | 0000037 | 26/01/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2023 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2023 | 7000.00 | 29273205000122 | MARCONE RENATO DE SOUSA 10610878409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS COM MATERIAL, NA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAPUBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000043 | 30/01/2023 | 2228.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2023 | 8371.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2023 | 23597.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2023 | 26046.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2023 | 45224.04 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2023 | 1825.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2023 | 20203.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2023 | 13332.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2023 | 3531.79 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2023 | 4551.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2023 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000055 | 31/01/2023 | 5649.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2023 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA N QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000058 | 31/01/2023 | 1149.69 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2023 | 700.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E NO CENTRO DE SAÚDE TERZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2023 | 11093.10 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, GOL DE PLACA Nº QSF-9D14 E VAN DE PLACA Nº FLW-2H43, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2023 | 24198.53 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2023 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL CH561HB PARA HP DESKJET E UM CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL CH562HB PARA HP DESKJET, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2023 | 479.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2023 | 588.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM PAGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2023 | 850.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 88H ECOIRS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000066 | 01/02/2023 | 302.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO BOLSA AUXÍLIO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000068 | 02/02/2023 | 129.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2023 | 2700.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA QUE PRESTARAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2023 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2023 | 112.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2023 | 950.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2023 | 1060.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2023 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (FREIO) DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA N QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2023 | 1378.80 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2023 | 440.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS CPBRAS PP CFT TRAN 180ML C/100 CX25, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2023 | 2137.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2023 | 466.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA Nº MNP-3483, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2023 | 648.45 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2023 | 245.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR EGNALDO JUNIOR DE ARRUDA, RG Nº 10.648.852 E CPF N° 716.196.914-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2023 | 651.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELLA MORAIS, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES, S/N, ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2023 | 1127.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2023 | 513.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ ELIAS FILHO, RG Nº 05.835.026-5 E CPF N° 647.728.967-91, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2023 | 534.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA EUNICE JANUÁRIO MELO SILVA, RG Nº 1.989.675 E CPF N° 018.483.274-80, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2023 | 217.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA EUNICE JANUÁRIO MELO SILVA, RG Nº 1.989.675 E CPF N° 018.483.274-80, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2023 | 323.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000087 | 02/02/2023 | 1752.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2023 | 4855.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, ÓLEO DE CAIXA 75 E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2023 | 1600.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2023 | 470.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE DOIS AMORTECEDORES, DUAS BALANÇAS, ROLAMENTO DIANTEIRO E DUAS PONTEIRAS DA CAIXA DE DIREÇÃO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000091 | 02/02/2023 | 4080.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 5W3O 1 OO SINT SN PLUS LUBRAX VALORA E ÓLEO 5W4O MOBIL SUPER 3OOO X3 PLUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2023 | 429.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2023 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA À ACOMODAÇÃO DA MEDICA DO PSF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA À ACOMODAÇÃO DA MEDICA DO PSF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2023 | 700.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (MOTOR DO AR CONDICIONADO), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2023 | 500.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2023 | 110.56 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2023 | 886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA N QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2023 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (REGULADOR FREIO TS LD 418 E REGULADOR FREIO TS LE 419), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2023 | 375.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO MOTOR, FILTROS E SUBSTITUIÇÃO JG DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/02/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/02/2023 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/02/2023 | 800.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6,3M DE ADESIVO MICRO PERFURADO COM APLICAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA UBS JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/02/2023 | 17103.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO BOLSA AUXÍLIO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2023 | 3417.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2023 | 31575.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15% E SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ECD E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000110 | 17/02/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000113 | 24/02/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000114 | 24/02/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10391, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10392, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MEDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PUBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010393, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2023 | 8371.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2023 | 23073.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2023 | 36795.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2023 | 45705.44 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2023 | 1946.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2023 | 19395.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2023 | 13332.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2023 | 3531.79 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2023 | 11002.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2023 | 749.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PNEU 225/65R16C 112/110T FRD96 FAR, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000129 | 27/02/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000130 | 27/02/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000131 | 27/02/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000132 | 27/02/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2023 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2023 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2023 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000137 | 27/02/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2023 | 200.00 | 30443314000120 | SAULO CANDIDO RAMOS 06323437457 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 FLORES EM COURO, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2023 | 2293.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000141 | 01/03/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000142 | 01/03/2023 | 4072.48 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2023 | 2231.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2023 | 248.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2023 | 803.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2023 | 719.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2023 | 429.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2023 | 326.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR ANTÔNIO ALVES DUDU, RG Nº 514.246 E CPF N° 086.572.974-34, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DR. MAURO DE FARIAS, S/N - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2023 | 206.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA EUNICE JANUÁRIO MELO SILVA, RG Nº 1.989.675 E CPF N° 018.483.274-80, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2023 | 323.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00009396084484 | CLEISON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, ENTRE OS DIAS 18 À 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2023 | 130.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ESCRITAS, PROMOVIDA PELO COSEMSPB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2023 | 90.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ESCRITAS, PROMOVIDA PELO COSEMSPB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2023 | 90.00 | 00011762180421 | BARBARA DAYANE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST/CG, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2023 | 90.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST/CG, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2023 | 90.00 | 00007065670481 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST/CG, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2023 | 90.00 | 00005123876480 | JORGIANA SUELY NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA ARTICULADORES DO SELO UNICEF COM FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DO PMPI NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000159 | 02/03/2023 | 7494.42 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QSF-9D04, GOL DE PLACA QSF-9D14 E VAN DE PLACA FLW-2H43, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000160 | 02/03/2023 | 25215.94 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2023 | 2940.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINA DE 3 LUGARES PE DUPLO PLÁSTICO AZUL, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2023 | 8600.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA 10056699450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS E AINDA OS SEGUINTES SERVIÇOS: SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ATERRAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2023 | 3180.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA QUE PRESTARAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2023 | 459.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2023 | 573.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM PAGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2023 | 272.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/03/2023 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/03/2023 | 212.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2023 | 610.10 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2023 | 479.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2023 | 710.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DO CHICOTE DE EMBREAGEM, DUAS BANDEJAS, DUAS PONTEIRAS DA CAIXA DE DIREÇÃO, DOS CALÇOS DA CAIXA DE MARCHA E CALÇO DO MOTOR, NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2023 | 760.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SERPENTINA DO AR CONDICIONADO, TROCA DO REPARA DE FREIO E TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2023 | 610.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MECANISMO DO ESTEPE E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CONSERTO DO GIROFLEX, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA Nº NQG-2322, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2023 | 8332.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000177 | 08/03/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 88H ECOIRS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2023 | 463.60 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PIPOCA 20X15G POPCROC MET 10X20X15G E PIR. SIMONETTO POP GUM SORTIDO 500G), DESTINADAS AS CRIANÇAS QUE IRÃO SER IMUNIZADAS NO DIA D DE VACINAÇÃO DE COVID E MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 04/03/2023, NAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/03/2023 | 160.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SSD 120GB 10X FASTER HOOPSON, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/03/2023 | 170.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TECLADO PARA NOTEBOOKS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2023 | 720.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA; PRESSOR, PLACA, IMPRESSORA, PAINEL DA IMPRESSORA), LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA, TROCA DA TAMPA DO SCANER E TROCA DA PELÍCULA FUSOR, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/03/2023 | 1000.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA GM DE PLACA Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2023 | 3408.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DURANTE AS CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIA, ORTOPEDISTA E DERMATOLOGISTA, NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO BOLSA AUXÍLIO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2023 | 475.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) AMORTECEDORES COFAP YBR/RDZ 125 C/REG; 01 (UM) CABO EMBREAGEM YBR 125 02/08 IMPORTADO, 01 (UMA) CÂMARA KENDA TITAN/YBR KA18 E 01 (UM) PNEU KENDA TZ 90/90-18TT 51P K677 THORAX , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA Nº MNP-3483, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2023 | 1140.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (ESTOJO DE ANALISE PH E CL E SACO (K) PARA AMOSTRA NASCO 300ML, TIOSSULFATO DE SÓDIO), DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA, REALIZADA MENSAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/03/2023 | 40.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COLHER PLAZAPEL REF CRISTAL C/50 CX/20 E PRATO CRISTAL PR15 RASO C/10 CX/100), DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF II JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/03/2023 | 380.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2023 | 92.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2023 | 141.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2023 | 49913.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000193 | 16/03/2023 | 856.22 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2023 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (SENSOR MAP DS DS1703), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2023 | 4630.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2023 | 400.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/03/2023 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARD. E ECOC. PED. E FETAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA MEDICA (ECOCARDIOGRAMA, HOLTER) DA PACIENTE THAYNARA LORRANY DA COSTA SILVA, CPF 175.376.194-84. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100062021 | 0000199 | 20/03/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2023 | 369.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2023 | 4887.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/03/2023 | 33357.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15% E SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ECD E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000203 | 21/03/2023 | 322.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BÁSICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/03/2023 | 644.48 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER 2.3 DE PLACA Nº QSJ-5D26, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/03/2023 | 2380.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF II NO DISTRITO DE BARREIRAS DE CARAÚBAS-PB, GRAVAÇÃO DE VÍDEO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FOTOS E BANNERS INSTITUCIONAIS, EVENTOS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000207 | 23/03/2023 | 2722.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000208 | 23/03/2023 | 3055.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/03/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10425, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/03/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010426, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/03/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/03/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10424, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2023 | 798.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000214 | 27/03/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/03/2023 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (FREIO) DO VEÍCULO VAN MASTER DE PLACA N QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/03/2023 | 57.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 12 (DOZE) PERA PARA ECG PEQUENA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA QUE REALIZA OS ELETROCARDIOGRAMAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000217 | 27/03/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2023 | 260.00 | 00012805247400 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2023 | 260.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2023 | 180.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 100042023 | 0000221 | 28/03/2023 | 15136.75 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DUCATO MALTI DE PLACA Nº QSD-9029, DUCATO MULTI QSD-9039, MASTER MINIBUS QSJ-5D26, UNO FIORINO SKV-9F40 E UNO FIORINO SKW-0H30, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10004/2023 E CONTRATO Nº 50401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2023 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2023 | 94.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2023 | 210.77 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000225 | 28/03/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2023 | 2764.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-5D26, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2023 | 1755.55 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARABÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2023 | 5394.16 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARABÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2023 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000231 | 30/03/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000232 | 30/03/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2023 | 234.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2023 | 8366.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2023 | 22488.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2023 | 36079.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2023 | 56915.21 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2023 | 2330.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2023 | 20203.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2023 | 14140.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2023 | 4628.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2023 | 25256.09 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2023 | 7847.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2023 | 2500.00 | 50105521000181 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PARA-CHOQUE DIANTEIRO, DESTINADO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº OSD-9O39 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000246 | 03/04/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062022 | 0000247 | 03/04/2023 | 6763.23 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000248 | 03/04/2023 | 9317.22 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, GOL DE PLACA Nº QSF-9D14 E VAN DE PLACA Nº FLW-2H43, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000249 | 03/04/2023 | 32667.66 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/04/2023 | 591.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV - 9F40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/04/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000253 | 04/04/2023 | 123.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 5W30 MOBIL SUPER 3000 FORM DI, DESTINADO AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000254 | 04/04/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 INTEGRO ROSAVA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000255 | 04/04/2023 | 41.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/04/2023 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BALANÇA CAP: 180KG TEC-SILVER), DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000257 | 04/04/2023 | 916.83 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000258 | 04/04/2023 | 5225.89 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000259 | 04/04/2023 | 92.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA LUDMILA REBECA DA SILVA, RG Nº 4.858.451 E CPF N° 117.090.864-11, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO - CENTRO CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/04/2023 | 749.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000261 | 04/04/2023 | 43.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA CLARA MORAIS BEZERRA, RECEBIDO POR SUA GENITORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/04/2023 | 429.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000263 | 04/04/2023 | 115.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR EGNALDO JUNIOR DE ARRUDA, RG Nº 10.648.852 E CPF N° 716.196.914-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000264 | 04/04/2023 | 323.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2023 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO CART DE TONER COMPATÍVEL COM TN1000/1060/1075 1K MONOCRON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2023 | 450.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2023 | 558.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM PAGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000268 | 04/04/2023 | 89.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CRIANÇA RAFAEL DE OLIVEIRA, CPF N° 182.665.444-50, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000269 | 04/04/2023 | 52.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CRIANÇA RAFAEL DE OLIVEIRA, CPF N° 182.665.444-50, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000270 | 04/04/2023 | 19.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA JOSE DE BRITO, RG Nº 1.989.576, CPF N° 028.949.694-22, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, Nº 848 - CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/04/2023 | 1408.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/04/2023 | 4000.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA QUE PRESTARAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2023 | 209.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 122 E 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35/36/85/78 PREMIUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000274 | 05/04/2023 | 1788.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 88H ECOIRS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2023 | 690.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS, DISCO DE EMBREAGEM, DOIS TERMINAIS DA DIREÇÃO E MANUTENÇÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/04/2023 | 290.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9029, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/04/2023 | 330.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA COM SCANNER E TROCA DO FILTRO DE AR, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2023 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2023 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO PARA ACOMODAÇÃO DO MÉDICO DO PSF I, LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/04/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2023 | 400.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, PERTENCENTE AO FUNDO DO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/04/2023 | 3430.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9029 E QSD-9039, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/04/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME GINECOLÓGICO DE IMAGEM (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA) E ANESTESIA, REALIZADA NA PACIENTE ROSILDA PETROLINA DO NASCIMENTO, CPF: Nº 043.774.57403 RG Nº 2.332.655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000285 | 10/04/2023 | 1317.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000286 | 10/04/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000287 | 10/04/2023 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/04/2023 | 26485.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/04/2023 | 1900.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2023 | 7435.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2023 | 6522.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2023 | 1783.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2023 | 3214.00 | 50105521000181 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº QGQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE KETLYN KAUANNY TAVARES FERNANDES, CPF Nº 129.618.104-93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000295 | 13/04/2023 | 1036.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000296 | 13/04/2023 | 232.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2023 | 145.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP., DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000298 | 13/04/2023 | 1722.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000299 | 14/04/2023 | 32.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000300 | 14/04/2023 | 470.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TOALHA DE PAPEL), DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BÁSICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000301 | 17/04/2023 | 1657.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/04/2023 | 100.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/04/2023 | 70.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/04/2023 | 90.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/04/2023 | 90.00 | 00007065670481 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000306 | 18/04/2023 | 584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000307 | 18/04/2023 | 2179.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000308 | 18/04/2023 | 6285.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000309 | 18/04/2023 | 103.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) TERMÔMETROS CLINICO BRANCO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/04/2023 | 7260.00 | 50105521000181 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/04/2023 | 3153.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000313 | 19/04/2023 | 3634.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/04/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/04/2023 | 843.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SALA DE VACINAÇÃO DA UBS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/04/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000317 | 20/04/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/04/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10451, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/04/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10452, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/04/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010453, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/04/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10454, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2023 | 21453.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/04/2023 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF DE Nº 183.710.414-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/04/2023 | 4200.00 | 36995138000115 | LEANDRO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN BUS MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2023 | 2000.00 | 50105521000181 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE; EXTRAÇÃO DE PARAFUSO; EMBREAGEM E COXIM DO MOTOR, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000326 | 26/04/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000327 | 27/04/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000328 | 27/04/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000329 | 28/04/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000330 | 28/04/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/04/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000332 | 28/04/2023 | 1261.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000333 | 28/04/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000334 | 28/04/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000335 | 28/04/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/04/2023 | 9185.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/04/2023 | 24439.23 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/04/2023 | 37909.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/04/2023 | 63917.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/04/2023 | 2063.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/04/2023 | 20203.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/04/2023 | 14140.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/04/2023 | 3611.99 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/04/2023 | 26190.09 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/04/2023 | 9601.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/04/2023 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000347 | 02/05/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/05/2023 | 2200.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PAINÉIS EM PINTURA ARTÍSTICA NAS SALAS DE VACINAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE E UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2023 | 929.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000350 | 02/05/2023 | 85.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000351 | 02/05/2023 | 130.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATES, S/N ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100072022 | 0000352 | 02/05/2023 | 36.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ROSICLEIDE PETRONILA DO NASCIMENTO, CPF N° 050.407.814-31, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS - CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000353 | 02/05/2023 | 10340.44 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, GOL DE PLACA Nº QSF-9D14 E VAN DE PLACA Nº FLW-2H43, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000354 | 02/05/2023 | 31449.24 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2023 | 1814.40 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) POLTRONAS TAMBAU BCA PLASTEX, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PRATICA DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS RELACIONADAS A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000356 | 03/05/2023 | 1640.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 175/70R13 82T GENERAL ALTIMAX ONE CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6329, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000357 | 03/05/2023 | 859.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000358 | 03/05/2023 | 1239.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000359 | 04/05/2023 | 874.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/05/2023 | 550.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/05/2023 | 1800.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/05/2023 | 4120.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA QUE PRESTARAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/05/2023 | 774.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/05/2023 | 618.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/05/2023 | 517.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/05/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/05/2023 | 3581.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO PLACA Nº QFO-3794; GOL DE PLACA Nº QSF-9D14; CORSA CLASIC DE PLACA Nº QFQ-6325; GOL DE PLACA Nº QSF-9D24; GOL PLACA Nº QSF-9D04 E VAN DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/05/2023 | 144.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS CASAS DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA A MEDICA DO PSF 2, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/05/2023 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS CASAS DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA A MEDICA DO PSF 2, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/05/2023 | 600.00 | 00012965276467 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, PULIMENTO, ASPIRAÇÃO NOS BANCOS E ASSOALHO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA N QSF-9D04 E GOL DE PLACA N QSF9D14, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000371 | 09/05/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000372 | 09/05/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000373 | 09/05/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000374 | 10/05/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 175/70R14 INTEGRO ROSAVA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/05/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2023 | 627.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA O CORPO DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA ENFERMAGEM (22 VINTE E DUAS CANECAS DE CERÂMICA MAIS 22 VINTE E DOIS ESTOJOS MODELO BOX). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2023 | 883.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DOS VEÍCULOS MOTO HONDA CG DE PLACA Nº MNH-5942; AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA Nº NQG-2332 E MOTO YAMAHA YBR DE PLACA Nº MNP-3483, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100042023 | 0000378 | 10/05/2023 | 4444.81 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/05/2023 | 98.03 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/05/2023 | 950.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/05/2023 | 260.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/05/2023 | 180.00 | 00007065670481 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/05/2023 | 987.50 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CABECEIRA MONALISA 0.90 VELUDO LIGHT MARROM VR ESTOFADOS E 01 (UM) COLCHÃO BOX UNISPRING TUCSON BLUE 88X188X52 CAZA NOBRE, DESTINADOS A CASA LOCADA PARA O MÉDICO DO PSF I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR, QUE OCORREU NO DIA 27/04/2023, AFIM DE SANAR DÚVIDAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000386 | 16/05/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 8PR 112/110R WANLI, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000387 | 16/05/2023 | 695.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000388 | 16/05/2023 | 397.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000389 | 16/05/2023 | 2214.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000390 | 16/05/2023 | 2812.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO FREIO DOT4 500ML E OLEO 5W40 MOBIL SUPER 3000 X3 PLUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF Nº 250.187.044-20, RG Nº 2.445.546, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA BARTOLOMEU DA C. LIMA, N 273, CENTRO CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/05/2023 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 650 5G 220V, DESTINA A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/05/2023 | 1903.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/05/2023 | 7435.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/05/2023 | 6672.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/05/2023 | 2181.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/05/2023 | 30808.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/05/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/05/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000400 | 22/05/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000401 | 22/05/2023 | 528.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/05/2023 | 18303.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DA SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/05/2023 | 350.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DA SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/05/2023 | 359.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV - 9F40, DURANTE A REVISÃO DE 20.000 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/05/2023 | 581.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/05/2023 | 4916.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000408 | 23/05/2023 | 1121.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000409 | 23/05/2023 | 761.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/05/2023 | 3131.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/05/2023 | 275.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. BROTHER TN 1060 01733, 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR E 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO 120 PÁGINAS CH, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/05/2023 | 10893.35 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UBSF NO DIST. DE BAREIRAS; ALUSÃO AO DIA DA MULHER NAS UBSF I E II; CONFERENCIA DA SAÚDE; SEMANA EM ALUSÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR; DIA DE RODA DE CONVERSA EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL; LANCHE DAS EQUIPES DE VACINAS; LANCHE DAS EQUIPES DE VACINAS NOS DIA D NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000413 | 25/05/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 8PR 112/110R WANLI, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/05/2023 | 4830.16 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE 80 UNIDADE DE CRACHÁS; 84 UNIDADES DE CERTIFICADO IMPRESSÃO 4X0 (PARTICIPANTE, DELEGADO, PALESTRANTES); 80 UNIDADES PASTAS COM BOLSO; 80 BLOCOS ANOTAÇÕES; 100 UNIDADES FOLDERS DE PROGRAMAÇÃO; 100 UNIDADES CONVITES E 01 (UMA) FAIXA DE LONA MEDINDO 3,00X1,00M COM ACABAMENTO, DESTINADOS A 6ª (SEXTA) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000415 | 26/05/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000416 | 26/05/2023 | 8146.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/05/2023 | 984.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE PEÇAS, EMBREAGEM, ATUADOR, PASTILHA DE FREIOS E DISCO DE FREIOS), NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010488, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10487, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10489, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/05/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10490, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000422 | 29/05/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000423 | 29/05/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000424 | 29/05/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000425 | 29/05/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000426 | 30/05/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000427 | 30/05/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/05/2023 | 937.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (PERCAL MARGARRIDA ESTAMPADO 1OO%ALGODAO C/2,45M) PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000429 | 30/05/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000430 | 30/05/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/05/2023 | 11611.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/05/2023 | 23257.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/05/2023 | 37716.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/05/2023 | 70028.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/05/2023 | 1946.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/05/2023 | 26955.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/05/2023 | 18732.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/05/2023 | 3549.79 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/05/2023 | 33223.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/05/2023 | 8703.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/05/2023 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000442 | 31/05/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000443 | 01/06/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0000444 | 01/06/2023 | 3673.53 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000445 | 01/06/2023 | 42202.03 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000446 | 01/06/2023 | 1463.91 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/06/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/06/2023 | 28343.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000449 | 02/06/2023 | 684.33 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/06/2023 | 261.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS SENHORAS MARIA DAS NEVES AMORIM, CPF N° 051.145.624-79, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA, Nº 147 - CENTRO - CARAÚBAS/PB E MARIA CECÍLIA BRITO AMORIM, CPF Nº 123.343.374-12, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDMALDO CARNEIRO - CENTRO - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/06/2023 | 744.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/06/2023 | 719.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/06/2023 | 189.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS SENHORES EGNALDO JUNIOR DE ARRUDA, CPF Nº 716.196.914-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB E JOSÉ DE ARIMATÉIA DEODATO, CPF Nº 050.939.114-10, RG Nº 1.856.805, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DR. MAURO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/06/2023 | 400.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO COM FILTRO, TROCA DE AMORTECEDORES E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR COM REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF9D04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/06/2023 | 550.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO COM FILTRO, DOIS AMORTECEDORES TRASEIRO, DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E DOIS ROLAMENTOS TRASEIROS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/06/2023 | 300.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS COMPLETA, TROCA DO SENSOR E MANUTENÇÃO GIROFLEX, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/06/2023 | 520.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DA CORREIA DENTADA, DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DUAS BALANÇAS, DOIS PIVÔS, BUCHAS DO ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEICULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000458 | 05/06/2023 | 224.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/06/2023 | 490.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100042023 | 0000460 | 05/06/2023 | 2140.39 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/06/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/06/2023 | 417.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000463 | 06/06/2023 | 6928.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQC-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000464 | 06/06/2023 | 5643.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000465 | 06/06/2023 | 557.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BÁSICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/06/2023 | 5655.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERV. NO AR COND. COM SUBS. DO COMP. E DO COND., CARGA DE GÁS E LIMPEZA NO SIST.; SERV. NA CAIXA DE MARCHA; SUSP. DIANT. COM SUBS. COXINS, PIVORES DE BANDEJA, BRAÇOS AXIAL, TERMINAIS, BIELETAS E BORRACHAS; SUBS. COXIM MOTOR, COXIM INF. DO MOTOR; APLIC. DE LIQUIDO NO SIST. DE ARREF.; ALINHAMENTO, SUBS. PORTA ESCOVA DO ELETRO VENT. E CORREÇÃO NO VAZ. NO CANO EGR NO VEÍCULO RENAULT DE PLACA Nº NQG-2331, PERT. AO FMS DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/06/2023 | 1770.37 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - MONTE VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SENHORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, CPF Nº 077.203.174-67, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS, EVENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA AMÉRICA DO SUL: COM O TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL, QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA GO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/06/2023 | 5060.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA QUE PRESTARAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/06/2023 | 630.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/06/2023 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, SOBRE INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM CAMPO, ACESSO AO GERENCIAMENTO AMBIENTES DE LABORATÓRIO-GAL E ALINHAMENTO NAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE A VIGILÂNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA, PARA CONSUMO HUMANO SISÁGUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/06/2023 | 134.83 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000472 | 09/06/2023 | 160.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000473 | 12/06/2023 | 1788.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 86H ULTIMA SPORT JK, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000474 | 12/06/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 112/110T FRD96 FAR, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSJ-5D26, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000475 | 12/06/2023 | 363.50 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BORRACHA 33564, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS ORDINÁRIA DO CONCELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA PROMOVIDO PELO COESEMAS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/06/2023 | 90.00 | 00007065670481 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/06/2023 | 195.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SSD 240GB 2.5 PCTOP E 01 (UMA) GAVETA PARA HD 12.7MM SERIAL ATA KTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/06/2023 | 460.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP, TROCA DA BATERIA PARA NOTEBOOK BRIGTHA E FORMATAÇÃO EM MICRO/NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000480 | 13/06/2023 | 4465.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000481 | 13/06/2023 | 2810.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000482 | 14/06/2023 | 20426.36 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/06/2023 | 750.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/06/2023 | 2438.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/06/2023 | 9594.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/06/2023 | 10636.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/06/2023 | 1827.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/06/2023 | 29932.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/06/2023 | 356.25 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/06/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/06/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO NA PACIENTE ELENA SALUSTIANA DA COSTA, CPF: 000.187.804-23, RG Nº 1.171.143, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, SN, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/06/2023 | 3208.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/06/2023 | 282.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS CASAS DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA A MEDICA DO PSF 2, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/06/2023 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA CASA DO MÉDICO DO PSF 2, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/06/2023 | 1315.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA Nº MNP-3483 E MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA Nº MNH-5942, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000498 | 22/06/2023 | 885.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/06/2023 | 9030.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/06/2023 | 24636.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/06/2023 | 38876.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/06/2023 | 61848.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/06/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/06/2023 | 21787.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/06/2023 | 15292.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/06/2023 | 3111.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/06/2023 | 40381.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/06/2023 | 8703.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/06/2023 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000510 | 27/06/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000511 | 27/06/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000512 | 27/06/2023 | 5902.56 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/06/2023 | 4987.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES; RECUPERAÇÃO DO CATALIZADOR E MUDANÇA NO MODULO COM ARQUIVO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000514 | 27/06/2023 | 860.11 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000515 | 27/06/2023 | 6350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023 E N.F.S.E. Nº 19, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000516 | 27/06/2023 | 14914.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000517 | 27/06/2023 | 1383.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000518 | 27/06/2023 | 1833.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/06/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10514, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/06/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10517, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/06/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010516, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10515, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/06/2023 | 715.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/06/2023 | 546.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV - 9F40, DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000526 | 28/06/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/06/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/06/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000529 | 28/06/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000530 | 28/06/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000531 | 28/06/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000532 | 28/06/2023 | 187.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000533 | 29/06/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000534 | 29/06/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW- 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000535 | 29/06/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000536 | 29/06/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000537 | 29/06/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0000538 | 03/07/2023 | 4165.54 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 19 DE MAIO À 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000539 | 03/07/2023 | 70.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000540 | 03/07/2023 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/07/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/07/2023 | 407.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/07/2023 | 470.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000545 | 04/07/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 DYNAMO STREET-H MH01 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000546 | 05/07/2023 | 1161.16 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/07/2023 | 775.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000548 | 05/07/2023 | 1320.98 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/07/2023 | 1149.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/07/2023 | 82.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, CPF Nº 090.808.614-80, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/07/2023 | 73.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOÃO GINUINO DE OLIVEIRA, CPF Nº 109.718.744-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/07/2023 | 22.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA DOURINHA DE LIMA, CPF Nº 881.275.594-15, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO PONTA DE SERRA, S/N, ZONA RURAL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/07/2023 | 341.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000554 | 05/07/2023 | 36698.21 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000555 | 06/07/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 88H ECO KOOLER, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/07/2023 | 530.00 | 50473996000120 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO DA ÁREA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA TEREZA VASCONCELOS JORDÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000557 | 10/07/2023 | 1566.15 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000558 | 10/07/2023 | 630.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DA CORREIA DENTADA, PASTILHAS DE FREIO, ENGRENAGEM E BALANCIM DO MOTOR, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000559 | 10/07/2023 | 520.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE DUAS MOLAS TRASEIRAS, E QUADRO BOBINAS COM LIMPEZA DE VELAS, DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000560 | 10/07/2023 | 170.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO COM FILTRO E LIMPEZA NO FILTRO DE AR, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/07/2023 | 21778.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SES. MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SENHORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, CPF Nº 077.203.174-67, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), EVENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA AMÉRICA DO SUL: COM O TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL, QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA GO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/07/2023 | 358.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER; 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO 120; 01 (UM) CARTUCHO HP 122 COLOR E 04 (QUATRO) TINTAS MASTER BULK INK EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E A UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGÍNEO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000564 | 11/07/2023 | 445.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000565 | 11/07/2023 | 886.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000566 | 11/07/2023 | 274.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100162022 | 0000567 | 11/07/2023 | 1726.00 | 38419205000189 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES - MOD. HM01-B KACIL, DESTINADO AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/B, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10016/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/07/2023 | 3960.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/07/2023 | 9531.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/07/2023 | 17170.83 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/07/2023 | 18783.74 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/07/2023 | 750.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/07/2023 | 9240.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/07/2023 | 6600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/07/2023 | 1429.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/07/2023 | 11479.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/07/2023 | 2410.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/07/2023 | 249.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/07/2023 | 2720.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), EVENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA AMÉRICA DO SUL: COM O TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL, QUE ACONTECERÁ EM GOIÂNIA GO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000580 | 17/07/2023 | 3931.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO DE JANTA), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000581 | 17/07/2023 | 114.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000582 | 18/07/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 84H PREMIUM F7 XBRI, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/07/2023 | 1080.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/07/2023 | 128.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) TINTAS MASTER BULK INK EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/07/2023 | 94.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI CAIXA COM 25 UNIDADES), DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA, REALIZADA MENSAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000586 | 18/07/2023 | 397.52 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000587 | 18/07/2023 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/07/2023 | 2402.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000589 | 19/07/2023 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000590 | 19/07/2023 | 476.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/07/2023 | 115.48 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/07/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICOS DO PSF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/07/2023 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS CASAS DE APOIO LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA OS MÉDICOS DO PSF, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000594 | 19/07/2023 | 3814.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023 E N.F.S.E. Nº 25, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/07/2023 | 190.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/07/2023 | 26328.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/07/2023 | 1896.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/07/2023 | 7417.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/07/2023 | 9133.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/07/2023 | 1827.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/07/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/07/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/07/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000604 | 20/07/2023 | 1329.07 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000605 | 20/07/2023 | 1852.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000606 | 20/07/2023 | 714.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000607 | 20/07/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000608 | 20/07/2023 | 980.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000609 | 20/07/2023 | 1116.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000610 | 24/07/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100162022 | 0000611 | 24/07/2023 | 25300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO ECL 412 - 4 CANAIS - LOTE: E079741240921; 01 (UM) EQUIPAMENTO ICHROMA READER II E 01 (UM) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO DE PLATINA MO VEL BINOCULAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10016/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/07/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10539, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10540, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/07/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010541, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/07/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10542, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000616 | 26/07/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000617 | 26/07/2023 | 1780.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DYNAMO STREET-H MH01 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKV9F40, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000618 | 26/07/2023 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023 E N.F.S.E. Nº 26, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/07/2023 | 930.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023 NO CLUBE 05 DE MAIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DA SEMANA DO ABRIL VERDE, EVENTO DESTINADO À CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000620 | 26/07/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000621 | 26/07/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000622 | 26/07/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000623 | 26/07/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000624 | 27/07/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/07/2023 | 509.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000626 | 28/07/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000627 | 28/07/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/07/2023 | 9030.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/07/2023 | 23960.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/07/2023 | 37948.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/07/2023 | 64988.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/07/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/07/2023 | 20907.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/07/2023 | 14412.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/07/2023 | 40081.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/07/2023 | 8043.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000637 | 31/07/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0000638 | 31/07/2023 | 3609.35 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000639 | 31/07/2023 | 205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000640 | 31/07/2023 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000641 | 31/07/2023 | 3033.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/08/2023 | 498.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000643 | 01/08/2023 | 42724.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000644 | 02/08/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000645 | 04/08/2023 | 3000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023 E N.F.S.E. Nº 27, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012023 | 0000646 | 04/08/2023 | 450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000647 | 04/08/2023 | 4240.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000648 | 04/08/2023 | 54.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000649 | 04/08/2023 | 241.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000650 | 04/08/2023 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/08/2023 | 1265.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/08/2023 | 159.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ANA CLARA DA SILVA, CPF Nº 378.273.738-52, RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/08/2023 | 267.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA GABRIELA DA SILVA, RGº 3.857.886, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/08/2023 | 383.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ROSICLEIDE PETRONILA DO NASCIMENTO, CPF N° 050.407.814-31, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS - CENTRO - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/08/2023 | 341.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/08/2023 | 18.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATES, S/N ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB E AO SENHOR DAMIÃO MARCELINO SOBRINHO, CPF Nº 845.772.074-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NO DISTRITO DE BARREIRAS - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/08/2023 | 477.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA EUNICE JANUÁRIO MELO SILVA, RG Nº 1.989.675 E CPF N° 018.483.274-80, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA - CENTRO CARAÚBAS/PB E AO SENHOR JOSE MAURO LEITE, CPF Nº 128.052.474-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO LUÍS TENÓRIO LEÃO, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/08/2023 | 30.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATES, S/N ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/08/2023 | 1265.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000660 | 04/08/2023 | 1788.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000661 | 04/08/2023 | 401.13 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000662 | 07/08/2023 | 122.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000663 | 07/08/2023 | 306.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE STANDS NO IV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 NO GARDEN HOTEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100162022 | 0000665 | 07/08/2023 | 3000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA ANALOG ANGULO FIXO 400 0RPM 12X15TUBOS 220V, DESTINADA AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/08/2023 | 117.92 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/08/2023 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000668 | 09/08/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000669 | 09/08/2023 | 780.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/08/2023 | 600.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/08/2023 | 400.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000672 | 10/08/2023 | 300.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO E DUAS LÂMPADAS DA LATERAL TRASEIRA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000673 | 10/08/2023 | 430.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DA CORREIA DENTADA, DUAS LÂMPADAS DO FAROL DIANTEIRO, POLOS DA BATERIA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000674 | 10/08/2023 | 300.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PROGRAMAÇÃO COM SCANNER NO MOTOR E REVISÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000675 | 14/08/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 112/110T FRD96 FAR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/08/2023 | 21818.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/08/2023 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICOS DOS PSF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000678 | 15/08/2023 | 936.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000679 | 15/08/2023 | 1200.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000680 | 15/08/2023 | 404.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/08/2023 | 1820.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000682 | 16/08/2023 | 108.30 | 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000683 | 17/08/2023 | 87.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/08/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/08/2023 | 13864.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/08/2023 | 8417.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/08/2023 | 1629.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/08/2023 | 25157.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/08/2023 | 400.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/08/2023 | 2520.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIP. DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 E 12.000,00 BTUS COM SUBST. DE ISOLAMENTO TÉRMICO NAS SALAS DE PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA, REPOUSO DOS MOTORISTAS, ENFERMARIA E PROCEDIMENTOS; REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIP. DE AR NAS DUAS SALAS DE REPOUSO DOS MOTORISTAS, UMA NA SALA DA PSICOLOGIA E DUAS NA ENFERMARIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASC. JORDÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/08/2023 | 3230.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 9 E 12 BTUS PARA AS ENFERMARIAS I E II, INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, DOIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UM NO CONSULTÓRIO MÉDICO, UM NA FISIOTERAPIA E UM NA SALA DOS PROCEDIMENTOS LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASC. JORDÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000692 | 22/08/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 8PR 112/110R TR652 TRIANGLE, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000693 | 22/08/2023 | 269.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/08/2023 | 315.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 3,00X1,00, DESTINADA AO EVENTO MOVIMENTO SAÚDE É VIDA, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000695 | 23/08/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100162022 | 0000696 | 23/08/2023 | 95967.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANHO MARIA DIGITAL 105 TUBOS KACIL; 01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO MODELO PKL MH LAB E 01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA MH LAB, DESTINADOS AO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10016/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/08/2023 | 300.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE PART. NO II MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES COM ÊNFASE NA LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/08/2023 | 450.00 | 00012805247400 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE PART. NO II MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES COM ÊNFASE NA LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/08/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/08/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICOS DO PSF E DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/08/2023 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS CASAS DE APOIO LOCADA PARA OS MÉDICOS DO PSF E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000702 | 25/08/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/08/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10565, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/08/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10566, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/08/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010567, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/08/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10568, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000707 | 28/08/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/08/2023 | 1554.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (PERCAL MARGARIDA ESTAMPADO 100ALGODAO C/2,45M) PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/08/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000710 | 29/08/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000711 | 29/08/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/08/2023 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000713 | 29/08/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000714 | 29/08/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000715 | 29/08/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/08/2023 | 9910.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/08/2023 | 23638.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/08/2023 | 36302.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/08/2023 | 63079.61 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/08/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/08/2023 | 20907.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/08/2023 | 15292.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/08/2023 | 3551.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/08/2023 | 40081.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/08/2023 | 8043.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000726 | 30/08/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/08/2023 | 230.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES DE CARAÚBAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO CARIRI, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000728 | 31/08/2023 | 300.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO COM TROCA DE FILTRO E AJUSTE NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000729 | 31/08/2023 | 540.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO, DOIS POLOS DAS BATERIAS, FILTRO DE AR, PIVÔS ESQUERDO E DIREITO E TROCA DOS DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000730 | 01/09/2023 | 45386.88 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/09/2023 | 100.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NO CONTEXTO DA ATUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NO CONTEXTO DA ATUALIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/09/2023 | 506.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/09/2023 | 501.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/09/2023 | 540.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TONNER BROTHER, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000736 | 04/09/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0000737 | 04/09/2023 | 3854.95 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000738 | 04/09/2023 | 1614.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AOS SÁBADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000739 | 04/09/2023 | 269.09 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000740 | 04/09/2023 | 466.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000741 | 04/09/2023 | 1182.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000742 | 04/09/2023 | 205.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/09/2023 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR COM TROCA DE SSD E FORMATAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000744 | 05/09/2023 | 855.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000745 | 05/09/2023 | 96.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000746 | 05/09/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/09/2023 | 1015.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/09/2023 | 803.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADAS A MILENA FERNANDA DE SOUZA GINUINO, CPF Nº 177.757.744-86, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/09/2023 | 66.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SENHORA FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, CPF N° 090.808.604-09, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO - CENTRO - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/09/2023 | 70.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR DAMIÃO MARCELINO SOBRINHO, CPF º 845.772.074-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NO DISTRITO DE BARREIRAS E AO SENHOR ANTHONY GABRIEL SOUZA FERNANDES, CPF Nº 218.242.187-58, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS CENTRO - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/09/2023 | 341.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/09/2023 | 177.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR ANTHONY GABRIEL SOUZA FERNANDES, CPF Nº 218.242.187-58, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS CENTRO - CARAÚBAS/PB E A SENHORA ELIANA ELAINE DOS SANTOS CPF N°102.626.974-16 RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA PROJETADA CENTRO - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/09/2023 | 191.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATES, S/N ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000754 | 05/09/2023 | 3650.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA Nº QSF-9D04 E GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/09/2023 | 99.43 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/09/2023 | 32663.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000757 | 11/09/2023 | 1704.99 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000758 | 11/09/2023 | 326.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/09/2023 | 178.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA, EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20X0,80 (CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2023) E CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 1,00X2,00 (CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100042023 | 0000760 | 12/09/2023 | 3910.71 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/09/2023 | 147.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA Nº MNP-3483, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000762 | 12/09/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000763 | 14/09/2023 | 2240.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/09/2023 | 150.00 | 29458589000158 | MARCIO MEDEIROS PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LIT/MIN PARA A PACIENTE DORALICE MARIA DE BRITO, CPF Nº 086.916.914-92 POR 5 DIAS DE USO EM DOMICÍLIO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/09/2023 | 1980.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000766 | 15/09/2023 | 5200.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/09/2023 | 480.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DA FACHADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/09/2023 | 371.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/09/2023 | 2859.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/09/2023 | 1896.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/09/2023 | 7417.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/09/2023 | 9162.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/09/2023 | 1689.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/09/2023 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS MÉDICOS DOS ESF, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO NO PACIENTE JOSÉ ELIAS IRMÃO, CPF: 800.662.164-00, RG Nº 1.219.635, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOÃO RIBEIRO DE BRITO, Nº 124, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/09/2023 | 26857.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/09/2023 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000778 | 19/09/2023 | 235.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (TOALHA DE PAPEL), DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BÁSICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000779 | 19/09/2023 | 131.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/09/2023 | 2060.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/09/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/09/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/09/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000784 | 20/09/2023 | 235.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000785 | 20/09/2023 | 3950.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000786 | 20/09/2023 | 3950.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000787 | 21/09/2023 | 700.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000788 | 21/09/2023 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000789 | 21/09/2023 | 537.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/09/2023 | 9910.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/09/2023 | 23904.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/09/2023 | 36502.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/09/2023 | 59300.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/09/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/09/2023 | 20907.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/09/2023 | 14412.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/09/2023 | 1573.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/09/2023 | 30657.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/09/2023 | 8043.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/09/2023 | 25614.56 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/09/2023 | 88443.72 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000802 | 22/09/2023 | 2027.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000803 | 22/09/2023 | 3916.37 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000804 | 22/09/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/09/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI CAIXA COM 25 UNIDADES), DESTINADAS A COLETA DE ÁGUA, REALIZADA MENSAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/09/2023 | 5242.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/09/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000808 | 27/09/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000809 | 27/09/2023 | 954.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PÓ INST CAMPONESA 200G), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000810 | 27/09/2023 | 135.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO NOVOMILHO PAPEL 500G), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000811 | 27/09/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000812 | 27/09/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000813 | 27/09/2023 | 1900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/09/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010598, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/09/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10599, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/09/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10597, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/09/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10596, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/09/2023 | 953.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000819 | 28/09/2023 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022023 | 0000820 | 28/09/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000821 | 29/09/2023 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000822 | 29/09/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000823 | 29/09/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/09/2023 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000825 | 02/10/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 100042023 | 0000826 | 02/10/2023 | 3873.45 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000827 | 03/10/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000828 | 03/10/2023 | 42366.14 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000829 | 03/10/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 DYNAMO STREET-H MH01 84T, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKW0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/10/2023 | 514.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/10/2023 | 521.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/10/2023 | 490.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 1212 COM TROCA DO CILINDRO E TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/10/2023 | 100.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMES/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/10/2023 | 1400.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/10/2023 | 880.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000836 | 05/10/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000837 | 05/10/2023 | 2230.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/10/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/10/2023 | 1235.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/10/2023 | 499.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) LATAS DE LEITE NAM SEM LACTOSE 400G, DESTINADAS A MENOR LILENA FERNANDA DE SOUZA GINUINO, CPF Nº 177.757.744-86, RESIDENTE NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/10/2023 | 248.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA CÍCERA PATRICIA FERREIRA, CPF Nº 103.534.974-44, RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS/PB E AO SENHOR JOSÉ SOUSA BRITO, CPF Nº 634.833.787-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/10/2023 | 437.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA CÍCERA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS, CPF Nº 103.534.974-44, CNS 704203200115780, RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/10/2023 | 606.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ DE SOUSA BRITO CPF N° 634.833.787-15; DEISE COSTA DE GOIS, CPF Nº 031.101.104-74; ELBA REGINA NASCIMENTO LEITE, CPF Nº 714.678.394-42; IVONEIDE MARIA DE SOUSA, CPF Nº 025.347.164-84 E EUNICE JANUNCIO DA SILVA, CPF Nº 018.483.274-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/10/2023 | 155.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA DAS NEVES AMORIM, CPF Nº 051.145.624-79, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA, CENTRO CARAÚBAS/PB E AO JOSÉ ELIAS FILHO, CPF Nº 647.728.967-91, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/10/2023 | 341.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/10/2023 | 56.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF Nº 718.946.764-59, RESIDENTE E DOMICILIADA NA COMUNIDADE DE CURIMATAES, ZONA RURAL CARAÚBAS/PB E AO SENHOR JOSÉ MAURO LEITE, CPF Nº 344.989.904-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000847 | 06/10/2023 | 990.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AS TERÇA FEIRAS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000848 | 06/10/2023 | 917.42 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/10/2023 | 400.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTADO DA CIDADE DE CARAÚBAS/PB, COM DESTINADO A CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/10/2023 | 3744.25 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 44,05 METROS DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000851 | 10/10/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R 14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 100092023 | 0000852 | 10/10/2023 | 11456.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/10/2023 | 105.39 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/10/2023 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DO PONDO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE PASSAGEM E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/10/2023 | 411.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 100092023 | 0000856 | 10/10/2023 | 9111.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/10/2023 | 20062.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000858 | 16/10/2023 | 878.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/10/2023 | 2410.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VOLTADOS AOS INDICADORES DO PQAVS, SINAN, SIM, SINASC, GAL, SINAN E NET, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000860 | 17/10/2023 | 5220.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000861 | 17/10/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0000862 | 17/10/2023 | 2704.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA - COMERCIAL ZUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000863 | 17/10/2023 | 2629.50 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE OS SEGUINTES EVENTOS: ATENDIMENTOS DO CARDIOLOGISTA NOS DIAS 26/06/2023 E 28/07/2023; AÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 01/08/2023 E REUNIÃO DA CIR NO DIA 26/07/2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/10/2023 | 3072.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS MATERIAIS AGRICOLAS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/10/2023 | 2896.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000866 | 18/10/2023 | 680.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO, FILTRO, LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO, MIOLO DA FECHADURA DA MALA DA TRASEIRA, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000867 | 18/10/2023 | 440.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DO MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE FREIO TRASEIRO E AJUSTE NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0000868 | 18/10/2023 | 2500.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICA DO MOTOR, TROCA DE PISTÃOS, HIGIENIZAÇÃO QUÍMICA DO CABEÇOTE, RETIFICA DO BLOCO, RETIFICA DAS BIELAS E ALINHAMENTO DO BLOCO, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/10/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/10/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/10/2023 | 4125.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/10/2023 | 671.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/10/2023 | 1896.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/10/2023 | 16096.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/10/2023 | 1689.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/10/2023 | 7417.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/10/2023 | 43294.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/10/2023 | 538.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/10/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000880 | 23/10/2023 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000881 | 23/10/2023 | 378.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/10/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010632, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/10/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10633, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10631, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/10/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10630, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/10/2023 | 600.00 | 00012472499485 | JOSÉ CAIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E A ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10634, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/10/2023 | 6000.00 | 13390011000177 | FABIO DOMINGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DESCRITIVO DE MÓVEIS 100% MDF, COM PUXADOR DO TIPO CANALETA EM ALUMÍNIO, SENDO 12 AMBIENTES NA UBS DO DISTRITO DE BARREIRAS E 08 AMBIENTES NA UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PROJETO HUMANIZADO DE 12 AMBIENTES NA UBS DO DISTRITO DE BARREIRAS E 08 AMBIENTES NA UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, FORMANDO UM TOTAL DE 20 AMBIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/10/2023 | 400.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM BACKUP, TRANSFERÊNCIA ENTRE GABINETE/CPU E PRESSURIZAÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO/DESENTUPIMENTO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000889 | 25/10/2023 | 8955.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023 E CONTRATO Nº 60303/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000890 | 25/10/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/10/2023 | 2000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) CONSULTAS MÉDICAS COM O NEUROPEDIATRA, A SER REALIZADAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000892 | 25/10/2023 | 850.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA Nº SKW-0H30, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023 E CONTRATO Nº 60303/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0000893 | 26/10/2023 | 5775.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023 E CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000894 | 26/10/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000895 | 26/10/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000896 | 26/10/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000897 | 27/10/2023 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000898 | 27/10/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000899 | 30/10/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000900 | 30/10/2023 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0000901 | 30/10/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0000902 | 30/10/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/10/2023 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) CONSULTAS MÉDICAS COM O NEUROPEDIATRA, REALIZADAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO NA SALA DO PROJETO ACOLHER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/10/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, (PERÍODO DE 12 MESES), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/10/2023 | 6810.92 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AO PROFISSIONAL EFETIVO (15%), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/10/2023 | 8106.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/10/2023 | 29363.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/10/2023 | 29908.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/10/2023 | 10230.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/10/2023 | 23024.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/10/2023 | 38142.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/10/2023 | 68663.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/10/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/10/2023 | 243.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.SO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/10/2023 | 21787.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUDO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/10/2023 | 14412.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUDO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/10/2023 | 1573.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/10/2023 | 5800.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/10/2023 | 8043.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000920 | 31/10/2023 | 390.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000921 | 31/10/2023 | 9.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000922 | 01/11/2023 | 361.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000923 | 01/11/2023 | 5360.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0000924 | 01/11/2023 | 3381.99 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000925 | 01/11/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000926 | 01/11/2023 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C 112/110S GRENVAN ATL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QSD-9D39, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0000927 | 06/11/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000928 | 06/11/2023 | 502.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000929 | 06/11/2023 | 160.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/11/2023 | 529.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/11/2023 | 526.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0000932 | 06/11/2023 | 45168.96 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/11/2023 | 380.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER BROTHER TN660 E 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER HP W1105A, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0000934 | 07/11/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000935 | 07/11/2023 | 578.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000936 | 07/11/2023 | 247.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0000937 | 07/11/2023 | 720.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AS TERÇA FEIRAS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000938 | 07/11/2023 | 741.36 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/11/2023 | 353.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ANTHONY GABRIEL SOUZA FERNANDES, CPF Nº 218.242.147-58, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDIMALDO CARNEIRO DE FARIAS, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/11/2023 | 341.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/11/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/11/2023 | 45.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA VERONICA JANAINA SILVA COSTA, CPF Nº 030.609.224-70, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOÃO RIBEIRO DE BRITO, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/11/2023 | 630.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14 (QUATORZE) PROTETOR SOLAR SVEDA FPS70 200ML, DESTINADOS AOS AGENTES DE ECD E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0000944 | 07/11/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/11/2023 | 2300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA 10056699450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ C. DE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB (MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA GERAL, AR CONDICIONADOS, TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS COM DEFEITOS, DIST. DE CARGA, INST. DE PONTO ELÉTRICO E ATERRAMENTO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000946 | 09/11/2023 | 15195.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA COMPRA DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) FRALDAS GERIÁTRICAS DESC. TAM G PAC C/30 UNID; 10 (DEZ) FRALDAS GERIÁTRICAS DESC. TAM P PAC C/30 UNID E 130 (CENTO E TRINTA) FRALDAS GERIÁTRICAS DESC. TAM XG PAC C/30 UNID, DEST. AS UNIDADES DE SAÚDE S. VIRGINIO DA SILVA, LOC. NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE C. DE QUEIROZ, LOC. NO DIST. DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONF. PROC. LIC. MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000947 | 09/11/2023 | 20600.56 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/11/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/11/2023 | 417.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0000950 | 10/11/2023 | 399.08 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OGD-7932, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000951 | 10/11/2023 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/11/2023 | 8100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE RESSONÂNCIA, TOMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA, RAIO-X E MEDICINA NUCLEAR, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000953 | 10/11/2023 | 3348.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000954 | 10/11/2023 | 4728.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0000955 | 10/11/2023 | 953.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/11/2023 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) SUPORTES DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/11/2023 | 419.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) TERMÔMETROS MÁXIMA E MÍNIMA INTERNA DIGITAL E TUBOS (FR) DE COLETA EDTA K3 4 ML (K) 13X75 MM 100 UN/RACK, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0000958 | 10/11/2023 | 138.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/11/2023 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/11/2023 | 94.13 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/11/2023 | 20113.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0000962 | 14/11/2023 | 224.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO NO PACIENTE GIVONALDO JOSE DE ARAUJO, CPF: 631.740.574-34, RG Nº 1.284.143, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA MAJOR HIGINO DE FARIAS CASTRO, SN, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/11/2023 | 290.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO 05843155463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 (1 ANO) C/ URG PARA O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, EM NOME DA SECRETARIA TITULAR WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/11/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000966 | 20/11/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D04, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/11/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/11/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/11/2023 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE SACO (K) PARA AMOSTRA NASCO 300ML, TIOSSULFATO DE SÓDIO, ESTÉRIL, COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA, REALIZADA MENSAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/11/2023 | 4005.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS (MATERIAL ODONTOLÓGICOS), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA AS AÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/11/2023 | 1068.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/11/2023 | 3382.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/11/2023 | 2148.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/11/2023 | 1689.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/11/2023 | 3880.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/11/2023 | 7417.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/11/2023 | 40450.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010262701464 | EDENISE GRAZIELLY SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO CLINICO DA HANSENÍASE NA ATENÇÃO BÁSICA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO NA AVALIAÇÃO DOS CONTATOS PARA MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/11/2023 | 3314.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003110110474 | DEISE COSTA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/11/2023 | 1550.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADO E EMISSÃO DE PARECER SOCIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO A POLÍTICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/11/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10662, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/11/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10663, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/11/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010664, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/11/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10665, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/11/2023 | 600.00 | 00012472499485 | JOSÉ CAIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E A ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10666, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/11/2023 | 1040.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DOS VEÍCULOS FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA Nº SKV-9F40, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA Nº SKV-SKW-0H30, FIAT DUCATO MULTI DE PLACA Nº QSD-9039 E FIAT DUCATO MULTI DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0000988 | 24/11/2023 | 820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PNEU 175/70R13 IRIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0000989 | 24/11/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0000990 | 27/11/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0000991 | 27/11/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0000992 | 27/11/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0000993 | 28/11/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0000994 | 28/11/2023 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0000995 | 28/11/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100052022 | 0000996 | 28/11/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/11/2023 | 2433.20 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/11/2023 | 2031.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0000999 | 28/11/2023 | 2343.10 | 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL E 10 (DEZ) OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/11/2023 | 511.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/11/2023 | 516.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001002 | 29/11/2023 | 19646.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0001003 | 29/11/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001004 | 29/11/2023 | 2200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 5W40 MOBIL SUPER 3000 X3 PLUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001005 | 29/11/2023 | 1009.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/11/2023 | 1200.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/11/2023 | 8106.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/11/2023 | 32906.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/11/2023 | 9108.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/11/2023 | 24241.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/11/2023 | 37004.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/11/2023 | 62784.01 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/11/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/11/2023 | 21993.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/11/2023 | 14520.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/11/2023 | 1584.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/11/2023 | 24251.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/11/2023 | 8076.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/11/2023 | 252.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001020 | 30/11/2023 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001021 | 30/11/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0001022 | 30/11/2023 | 235.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES BÁSICAS SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE QUEIROZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001023 | 30/11/2023 | 711.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0001024 | 30/11/2023 | 4317.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001025 | 30/11/2023 | 12671.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001026 | 01/12/2023 | 44533.25 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001027 | 01/12/2023 | 378.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001028 | 01/12/2023 | 717.00 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0001029 | 04/12/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001030 | 04/12/2023 | 1970.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0001031 | 04/12/2023 | 6469.97 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 04/12/2023 | 58.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA JOSEFA RAFAELA MORAIS BEZERRA, CPF N° 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATES, S/N ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/12/2023 | 950.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF Nº 056.497.744-63, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA PROJETADA - COHAB CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/12/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/12/2023 | 113.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA DAS NEVES AMORIM, CPF Nº 051.145.624-79, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/12/2023 | 467.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/12/2023 | 1015.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE ORIGINAL 300G, DESTINADAS À MENOR MARIA LAURA NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911 E 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADAS À MENOR MARIA PETRONILA NEVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 164.321.634-12 E RG Nº 5.101.982 EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DA NOTÍCIA DE FATO Nº 054.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/12/2023 | 683.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADAS A MILENA FERNANDA DE SOUZA GINUINO, CPF Nº 177.757.744-86, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/12/2023 | 393.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF Nº 056.497.744-63, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA PROJETADA - COHAB CARAÚBAS/PB E AMARA MARIA DE ASSIS, CPF Nº 695.723.564-53, RESIDENTE E DOMICILIADA NO DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/12/2023 | 726.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ SOUSA BRITO, CPF Nº 634.833.787-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/12/2023 | 102.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA LUDMILA REBECA DA SILVA, CPF Nº 177.090.864-11, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/12/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES AMORIM CPF: 051.145.624-79, DESTE MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0001043 | 05/12/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/12/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES AMORIM CPF: 051.145.624-79, DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/12/2023 | 590.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/12/2023 | 149.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF, CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/12/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUÍMOCO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES AMORIM CPF: 051.145.624-79, DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/12/2023 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM ALUSÃO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/12/2023 | 350.00 | 51581351000174 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ADESIVOS E COLA, LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO NO VEÍCULO FIAT FIORINO BRANCO DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONCELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COESEMAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001052 | 08/12/2023 | 4340.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001053 | 08/12/2023 | 2035.70 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE OS ATENDIMENTOS DO CARDIOLOGISTA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001054 | 08/12/2023 | 1080.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ACE, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001055 | 08/12/2023 | 2316.80 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO DIA DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001056 | 08/12/2023 | 1224.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS COMPLETOS E JANTAS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AS TERÇA FEIRAS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0001057 | 08/12/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001058 | 08/12/2023 | 1355.52 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0001059 | 08/12/2023 | 894.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FERENTINO VERSO 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001060 | 11/12/2023 | 604.24 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/12/2023 | 400.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10697, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10698, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/12/2023 | 450.00 | 00008657297434 | ANTONIO ALVES DUDU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA) MOBILIADA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS/PB, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO OU MEDICA PLANTONISTA, CONTRATADA POR EXC. INTERESSE PÚBLICO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 010699, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/12/2023 | 350.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10700, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/12/2023 | 600.00 | 00012472499485 | JOSÉ CAIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E A ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10701, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/12/2023 | 310.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/12/2023 | 3028.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/12/2023 | 1912.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/12/2023 | 7482.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/12/2023 | 8664.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/12/2023 | 1695.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/12/2023 | 31676.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/12/2023 | 24984.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001074 | 13/12/2023 | 20630.39 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001075 | 13/12/2023 | 968.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº NQG-2332, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/12/2023 | 1100.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/12/2023 | 3899.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0001078 | 13/12/2023 | 1239.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001079 | 13/12/2023 | 2082.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001080 | 13/12/2023 | 7590.00 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/12/2023 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TREINAMENTO EM HANSENIASE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0001082 | 13/12/2023 | 1660.57 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100102023 | 0001083 | 13/12/2023 | 1620.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001084 | 14/12/2023 | 1613.80 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012805247400 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMALAÚ PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA CCIR COMISSÃO INTERJESTORA REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO DA CCIR COMISSÃO INTERJESTORA REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA (PPI) (PAES), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001088 | 14/12/2023 | 8611.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA Nº QSF-9D04 E GOL DE PLACA Nº QSF-9D14, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100012023 | 0001089 | 14/12/2023 | 3000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022021 | 0001090 | 14/12/2023 | 3800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLR-0A15 E VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA N RLQ-8J55, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072021 | 0001091 | 14/12/2023 | 6490.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA Nº FLW - 2H43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/12/2023 | 5404.24 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/12/2023 | 16190.44 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/12/2023 | 3960.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/12/2023 | 9540.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/12/2023 | 17837.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/12/2023 | 24632.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/12/2023 | 750.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/12/2023 | 9240.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/12/2023 | 6600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/12/2023 | 1629.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/12/2023 | 8154.61 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/12/2023 | 3420.18 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001104 | 15/12/2023 | 3942.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001105 | 15/12/2023 | 839.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001106 | 15/12/2023 | 1727.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001107 | 15/12/2023 | 735.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 15/12/2023 | 249.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/12/2023 | 5100.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001110 | 15/12/2023 | 6085.50 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE, SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA ZELIA DA COSTA, PORTADORA DO CPF Nº 493.167.294-91, RG Nº 569.541, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001112 | 18/12/2023 | 260.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, TROCA DA PONTEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO, COM AJUSTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001113 | 18/12/2023 | 2940.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, COM RETÍFICA DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE E BLOCO DO MOTOR, RETIFICA DO VIRA BREAK, RETIFICA DAS BIELAS, ALINHAMENTO DO BLOCO, TROCA DO RADIADOR E TROCA DE ÓLEO COM FILTRO, NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001114 | 18/12/2023 | 3200.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, RETIFICA DO MOTOR, TROCA DE PISTÃO, HIGIENIZAÇÃO DO CABEÇOTE, RETIFICA DAS BIELAS, ALINHAMENTO DO BLOCO, RETIFICA DO COMANDO, TROCA DO JOGO DE BUCHA DO COMANDO, ÓLEO E FILTROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001115 | 18/12/2023 | 220.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKV-9F40, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100062023 | 0001116 | 19/12/2023 | 1500.00 | 21599672000135 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052022 | 0001117 | 19/12/2023 | 6380.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO GOL DE PLACA N RLY-2F34 E GOL DE PLACA N RLY-3A44, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0001118 | 19/12/2023 | 675.07 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012023 | 0001119 | 19/12/2023 | 6175.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS HOSPITALARES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001120 | 19/12/2023 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052023 | 0001121 | 19/12/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001122 | 19/12/2023 | 3390.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (BICICLETA ERGOMÉTRICA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/12/2023 | 3864.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/12/2023 | 652.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 100072023 | 0001125 | 20/12/2023 | 2500.00 | 47406273000102 | M.S.S.A.NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100082023 | 0001126 | 20/12/2023 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA PARA USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) MUNICIPAL EM NUVEM, DE ALTA DISPONIBILIDADE, BACKUP E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA E ARMAZENAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10008/2023 E CONTRATO Nº 50801/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/12/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122023 | 0001128 | 20/12/2023 | 7331.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS INSTRUMENTAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022023 | 0001129 | 20/12/2023 | 971.08 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 100062021 | 0001130 | 20/12/2023 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA (SOFTWARE) DE USO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001131 | 20/12/2023 | 6000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023, CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/12/2023 | 350.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA 10646312405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100022023 | 0001133 | 20/12/2023 | 1500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10002/2023 E CONTRATO Nº 50201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SEVERINO JOSÉ DA COSTA SOBRINHO, PORTADOR DO CPF Nº 048.160.758-79, RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/12/2023 | 250.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES, CPF Nº 105.094.267-19, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB E JOSEFA RAFAELA MORAIS, CPF Nº 109.962.744-30, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO CURIMATÃES, S/N, ZONA RURL CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/12/2023 | 66.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA LUDMILA REBECA DA SILVA, CPF Nº 177.090.864-11, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/12/2023 | 1949.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) LATAS DE LEITE SUPRA SOY, DEST. À MENOR MARIA L. NEVES FERNANDES, CPF Nº 167.133.724-73, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 0800369-52.2020.8.15.0911, 05 (CINCO) LATAS DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DEST. À MENOR MARIA P. NEVES DO NASCIMENTO, CPF Nº 164.321.634-12, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL E 12 (DOZE) LEITE NAN SEM LACTOSE 400G, DESTINADOS A MILENA F. DE SOUZA GENUÍNO, CPF Nº 177.757.744-86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/12/2023 | 222.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ MAURO LEITE, CPF Nº 344.989.904-04, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB E MARIA DAS NEVES AMORIM, CPF Nº 051.145.624-79, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA MANOEL FRANCISCO DE LIMA - CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/12/2023 | 903.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ DE SOUSA BRITO, CPF Nº 634.833.787-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, CENTRO CARAÚBAS/PB E AO SENHOR JOSÉ AFONSO COSTA DE MELO, RG Nº 354.711 SSDS E CPF N° 072.040.864-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CÔNEGO BANDEIRA, CENTRO CARAÚBAS/PB, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800388-58.2020.8.15.0911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/12/2023 | 337.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AS SEGUINTES PESSOAS: PETROLINA DO NASCIMENTO, CPF Nº 050.407.814-31; ANTHONY GABRIEL SOUSA FERNANDES, CPF Nº 218.242.147-58 E MARIA DAS NEVES AMORIM, CPF Nº 051.145.624-79, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/12/2023 | 41454.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/12/2023 | 136.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O PROJETO ANCORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/12/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA AOS MÉDICOS DOS PSF E DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/12/2023 | 2750.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30/2014 ART 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001145 | 21/12/2023 | 2810.05 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE Nº QFQ-6325, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 100032023 | 0001146 | 21/12/2023 | 1500.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012023 | 0001147 | 21/12/2023 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/12/2023 | 3180.00 | 52764714000170 | 52.764.714 WANDICK GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RENOVAÇÕES DE VEÍCULOS, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E VISTORIAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/12/2023 | 250.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, ALUSIVO AO DIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/12/2023 | 550.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS-PB, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE OCORRIDO NO CLUBE 05 DE MAIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001152 | 22/12/2023 | 7282.55 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NAS DUAS UNIDADES DE SAUDE, SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100152023 | 0001153 | 22/12/2023 | 127900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 (AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A), MCA; CHASSI:9BD2651PAR9256743, MODELO: MCA M 02, ANO FAB 2023, ANO MOD-2024, COR-BRANCA, RENAVAM: 208413, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/12/2023 | 8106.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | COMP. DA UNIÃO PARA PAG. DE PISO AOS PROF. DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/12/2023 | 29908.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (15% E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.581/2023, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 460/2023 DE SETEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/12/2023 | 9108.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/12/2023 | 22921.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/12/2023 | 37004.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/12/2023 | 62992.01 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/12/2023 | 1951.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/12/2023 | 21993.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/12/2023 | 17424.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/12/2023 | 1584.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, MANTIDO COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE - APS - ESTRAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/12/2023 | 20061.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/12/2023 | 8076.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/12/2023 | 252.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/12/2023 | 1280.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042023 | 0001168 | 26/12/2023 | 3398.36 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/12/2023 | 1200.00 | 52904293000135 | DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, PARA APOIO A PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001170 | 26/12/2023 | 4160.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001171 | 26/12/2023 | 7844.41 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001172 | 26/12/2023 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023 E CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 0001173 | 26/12/2023 | 6500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ-5D26, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10001/2023 E CONTRATO Nº 80101/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/12/2023 | 526.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA IMPRESSORA RICOH M320, COM PÁGINAS EXCEDENTES E FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100022023 | 0001175 | 27/12/2023 | 4000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/12/2023 | 1360.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/12/2023 | 440.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001178 | 27/12/2023 | 7688.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100212023 | 0001179 | 27/12/2023 | 3450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS (RECREIO PRETA 7898207470190), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100052023 | 0001180 | 28/12/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 10005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022023 | 0001181 | 28/12/2023 | 890.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 FERENTINO E-LOGIC 88T TL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA Nº SKV-9F40, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100042023 | 0001182 | 28/12/2023 | 6354.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001183 | 28/12/2023 | 594.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATÓRIO QUE REALIZARAM EXAMES AS TERÇA FEIRAS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0001184 | 28/12/2023 | 22109.59 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012023 | 0001185 | 28/12/2023 | 35545.63 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/12/2023 | 392.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/12/2023 | 174.86 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/12/2023 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/12/2023 | 50452.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012023 | 0001190 | 28/12/2023 | 201726.29 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1° (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 10001/2023 E CONTRATO Nº 20101/2023. | 10012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/12/2023 | 636.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | MANTER A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/12/2023 | 17103.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0001194 | 28/12/2023 | 22109.59 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100072023 | 0001195 | 29/12/2023 | 1900.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001196 | 29/12/2023 | 2340.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9039, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001197 | 29/12/2023 | 2882.41 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA Nº QSD-9029, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001198 | 29/12/2023 | 3500.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RETIRADAS DO MOTOR COM CAMBIO, PAINEL DO TABELIER, SISTEMA DO AR-CONDICIONADO, MONTAGEM DO MOTOR, ALINHAMENTO DO MONOBLOCO, TROCA DOS CALÇOS DA CAIXA DE MARCHA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001199 | 29/12/2023 | 400.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E AJUSTE NA SUSPENSÃO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº SKW-0H30, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032023 | 0001200 | 29/12/2023 | 4610.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100022023 | 0001201 | 29/12/2023 | 8000.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL, TROCAS DO TETO, PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, GUARDA LAMA DO LADO ESQUERDO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QSF-9D24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152022 | 0001202 | 29/12/2023 | 1922.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/12/2023 | 336.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/12/2023 | 2402.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012023 | 0001205 | 29/12/2023 | 242534.15 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 10001/2023 E CONTRATO Nº 20101/2023. | 10012023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001206 | 29/12/2023 | 4365.40 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TELEVISÃO DE 50 POLEGADAS 4K, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001207 | 29/12/2023 | 173.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (TORNOZELEIRA 1KG) PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001208 | 29/12/2023 | 574.68 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (TUBO EXTENSOR FISIOTERAPIA) PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001209 | 29/12/2023 | 552.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (TATAME DE EVA) DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001210 | 29/12/2023 | 8351.30 | 31578656000110 | P C DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100142023 | 0001211 | 29/12/2023 | 31137.00 | 31578656000110 | P C DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100202023 | 0001212 | 29/12/2023 | 16750.00 | 44921333000129 | ALUBAN SERVICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS MEDINDO 5X5 COM PÉ DIREITO, 2,5 DE ALTURA, COM CALHAS NAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 E AÇÕES PROMOVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100212023 | 0001213 | 29/12/2023 | 15228.90 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE RODAS, TIPO FUNCIONAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100212023 | 0001214 | 29/12/2023 | 3430.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, TIPO FUNCIONAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100212023 | 0001215 | 29/12/2023 | 18280.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DA COVID-19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0001216 | 29/12/2023 | 3077.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0001217 | 29/12/2023 | 1364.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122023 | 0001218 | 29/12/2023 | 1365.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS INSTRUMENTAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0001219 | 29/12/2023 | 10170.30 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) COLCHÕES, MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0001220 | 29/12/2023 | 7580.00 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), CAMAS, MATERIAL EM MADEIRA, MDF 15 MM, TIPO: SOLTEIRO, MEDINDO 1,93M, DE COMPRIMENTO E 0,93M DE LARGURA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10017/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001221 | 29/12/2023 | 6370.05 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANCOS GIRATÓRIO, MATERIAL EM TUBO DE AÇO, TIPO DE ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10018/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001222 | 29/12/2023 | 12680.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA E 30 (TRINTA) CADEIRAS SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DIST. DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10018/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001223 | 29/12/2023 | 10875.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA EM POLIPROPILENO/TUBO AÇO E 10 (DEZ) CADEIRAS ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10018/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100192023 | 0001224 | 29/12/2023 | 26200.00 | 50096915000110 | 50.096.915 CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DE SAÚDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10019/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024