| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de DEZEMBRO2022 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10012023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2023 | 744.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JANEIRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2023 | 1195.06 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 01 de Dezembro de 2022 a 13 de Janbeiro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2023 | 7370.00 | 00078907250430 | FABIO JERONIMO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com restacao de servicos de Pintura das 03três Unidades Basicas de saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2023 | 2691.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 122022 vencimento em 23012023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2023 | 158.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de DEZEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2023 | 159.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de DEZEMBRO2022 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 17012023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2023 | 168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2023 | 16732.78 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar cateter gelco 18g fio mononylon c agulha papel grau cirurgico seringas descartaveis sonda uretral scalp entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2023 | 16732.78 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000015 | 19/01/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2023 | 5821.62 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2023 | 7921.12 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2023 | 531.10 | 09408393000141 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com alimentos lanches fornecidos aos funcionarios da Secretaria de Saude durante as confraternizacoes de final de ano conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2023 | 4873.35 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 04012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2023 | 1476.00 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 04012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2023 | 4873.35 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 04012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2023 | 157.19 | 25278489000199 | ACS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 04012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000023 | 20/01/2023 | 3810.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 05 a 10012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000024 | 20/01/2023 | 1014.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 05 a 10012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000025 | 20/01/2023 | 123.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 05 a 10012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000026 | 24/01/2023 | 9193.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000027 | 24/01/2023 | 2898.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000028 | 24/01/2023 | 527.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2023 | 2450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat OBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2023 | 2800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2023 | 2450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2023 | 3780.39 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2023 | 780.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2023 | 1030.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2023 | 1067.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JANEIRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2023 | 1900.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacoes de ar condicionado manutencao prevencao higienizacao manutencao corretiva troca de capacitor da condensadora na Unidade Basica de Saude do JOAO BATISTA ROCHA PSF do JORDAO e na Unidade Basica de Saude ANILDA SOUTO - PSF do centro da Cidade de Capim conforme NF em nexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000037 | 25/01/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do e-social importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de JANEIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2023 | 2014.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 01 a 31122022 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Capim referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2023 | 41325.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2023 | 18066.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2023 | 3304.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2023 | 51374.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2023 | 25866.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2023 | 75124.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2023 | 1832.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2023 | 34712.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PAB - CONTRATO referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2023 | 11734.54 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria deSaude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2023 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipalreboque da entrada de Lucena para Mamanguape do veiculo DAILY 45S17 MINIBUS IVECO de Placa QSL-1940 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2023 | 350.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento destinado a Unidade Basica de Saude Anilda Rocha deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2023 | 4500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 90 Exames de Ultrassonografia realizadas dia 28012023 neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15Quinze dias do mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01012023 a 31012023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2023 | 4500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 90 Exames de Ultrassonografia realizadas dia 28012023 neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2023 | 2035.29 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000059 | 03/02/2023 | 10717.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000060 | 03/02/2023 | 3794.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000061 | 03/02/2023 | 685.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 31012023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2023 | 71.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 02022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha e Unidade Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de JANEIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-1098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JANEIRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/02/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 3622-5068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JANEIRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/02/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude Capim-PB referente ao mês de JANEIRO2023 conforme contrato 0012023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/02/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 - Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JANEIRO2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/02/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JANEIRO2023 conforme contrato 0032023 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de Capim-PB Via Ministerio da Saude referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000072 | 07/02/2023 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000073 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX-0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22122022 a 22012023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/02/2023 | 1951.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de JANEIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000075 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22122022 a 22012023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000076 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/02/2023 | 8440.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIM-PB durante o mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS ANILDA SOUTO ROCHA referente ao Mês de JANEIRO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de FEVEREIRO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 08022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2023 | 2842.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2023 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 09022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Capacitacao para os Odontologos e ACDs do Municipio de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2023 | 1579.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10dez viagens transportando pacientes referenciados por este Municipio para realizacao de exames na cidade de Joao pessoa veiculo de placas NQG1I20 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2023 | 28882.39 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 012023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2023 | 23954.66 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 012023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2023 | 9171.68 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Fundo de Saude de capim conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2023 | 1616.04 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 14 de Janbeiro a 13 de Fevereiro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de FEVEREIRO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2023 | 716.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2023 | 170.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 14022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000097 | 15/02/2023 | 11463.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000098 | 15/02/2023 | 4901.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000099 | 15/02/2023 | 954.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2023 | 1112.66 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de Janeiro de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2023 | 3510.00 | 10778196000101 | NETE FESTA E RECEPÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos referente ao Coffe Break oferecido aos profissionais da Atencao Basica e Secretaria Municipal de Saude nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023 em evento de capacitacao para implantacao do pec nos turnos manha e tarde e dia 14 de fevereiro de 2023 capacitacao em primeiros socorros com os professores e colaboradores da escola municipal Joao Fernandes de Lima conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000102 | 17/02/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2023 | 6600.00 | 00098252704468 | HILDETE CAXIAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Locacao de um veiculo FiatToro destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do esocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de FEVEREIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2023 | 1588.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 31012023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000106 | 23/02/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1701 a 17022023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 23022023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2023 | 43989.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2023 | 18066.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2023 | 4906.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2023 | 57137.41 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2023 | 31518.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2023 | 76642.16 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2023 | 1832.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2023 | 24812.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2023 | 44969.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000117 | 27/02/2023 | 11596.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000118 | 27/02/2023 | 3267.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000119 | 27/02/2023 | 737.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2023 | 2100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servico Locacao de tendas 05x05 metros destinadas a apoio da equipe de saude durante as festividades da Sao Sebastiao nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023 em praca publica conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2023 | 1186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2023 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2023 | 85.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 02032023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha e Unidade Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/03/2023 | 158.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/03/2023 | 158.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/03/2023 | 2250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Curso Especializado para Condutores de Veiculos de Transporte de EmergênciaDenilson Brito de Lima Jose Carlos Bento do Nascimento Ivanildo de Andrade Silva Jonas Batista de Figueiredo Valdomiro Bezerra da Costa Filho e Jose Messias Felix de Melo durante o periodo de 1504 A 13052023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/03/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01022023 a 28022023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/03/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Capim referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/03/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS ANILDA SOUTO ROCHA referente ao Mês de MARCO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/03/2023 | 47.30 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de MARCO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/03/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000142 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000143 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22012023 a 22022023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000144 | 07/03/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22012023 a 22022023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000145 | 07/03/2023 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15Quinze dias do mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000147 | 07/03/2023 | 11496.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 28022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000148 | 07/03/2023 | 3267.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 28022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000149 | 07/03/2023 | 584.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 28022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/03/2023 | 2500.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 250Duzentos e Cinquenta botijao de agua mineral consumidas no exercicio de 2022 nas Unidades Basicas de Saude e sede da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/03/2023 | 2900.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Coffe Break oferecido aos profissionais da Atencao Basica e Secretaria Municipal de Saude nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023 referente a capacitacao para implantacao do PEC nos turnos manha e tarde e dia 14 de fevereiro de 2023 capacitacao em primeiros socorros com os professores e colaboradores da Escola Municipal Dep. Joao Fernandes de Lima conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2023 | 6600.00 | 00098252704468 | HILDETE CAXIAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Locacao de um veiculo FiatToro de placas QYG8F40 destinado a Manutencao do Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2023 | 1566.92 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de FEVEREIRO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2023 | 7080.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/03/2023 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/03/2023 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude durante o mês de FEVEREIRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/03/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servido de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de fevereiro 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000158 | 08/03/2023 | 3060.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000159 | 08/03/2023 | 3780.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo VAN DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000160 | 09/03/2023 | 4326.87 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo VAN DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000161 | 09/03/2023 | 9509.63 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo VAN DUCATO de placa QSH1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000162 | 09/03/2023 | 9509.63 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000163 | 09/03/2023 | 1184.16 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas Amortecedor traseiro destinadas a manutencao do veiculo AMBULANCIA RENAULT MASTER de placa QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000164 | 09/03/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/03/2023 | 3094.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000166 | 10/03/2023 | 0.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | COMPLEMENTACAO NOTA DE EMPENHO N 1472022 Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 28022023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/03/2023 | 1655.18 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 14 de Fevereiro a 10 de Marco de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10032023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/03/2023 | 2598.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 012023 vencimento em 23022023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/03/2023 | 56171.56 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 022023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 13032023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/03/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s do Municipio de Capim durante o mês de fevereiro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/03/2023 | 2100.00 | 49835888000171 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de dedetizacao de 03 Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/03/2023 | 500.00 | 49835888000171 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de dedetizacao da Sede da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000175 | 15/03/2023 | 20389.00 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000176 | 15/03/2023 | 10096.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000177 | 15/03/2023 | 2740.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000178 | 15/03/2023 | 790.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/03/2023 | 4500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 130 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/03/2023 | 1216.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 28022023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/03/2023 | 2655.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 022023 vencimento em 23032023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/03/2023 | 170.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2023 | 705.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de MARCO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000185 | 20/03/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/03/2023 | 28294.21 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 022023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/03/2023 | 27964.16 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 022023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000188 | 21/03/2023 | 2033.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos para confeccao de ADESIVO EM VINIL Impresso em alta resolucao e FAIXA EM LONA Formato M2 colorida conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000189 | 21/03/2023 | 6880.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Ficha de Resultados de exames Requisicao de exames caderneta da gestante cartao de Vacina Cartao Vacina do Adulto e Cartao entre outros conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/03/2023 | 2110.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com servico prestado no apoio administrativo com as informacoes do PEC referente ao mês JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/03/2023 | 2110.00 | 00012148122444 | DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com servico prestado no apoio administrativo com as informacoes do PEC. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000192 | 21/03/2023 | 10030.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Ficha de atendimento Ambulatorial Paciente Ficha de atendimento Ambulatorial Aveian Requisicao de exames Receituario Medico Ficha de Controle Especial Ficha de Marcacao de Exames entre outros conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000193 | 21/03/2023 | 3362.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos para confeccao de ADESIVO EM VINIL Impresso em alta resolucao e FAIXA EM LONA destinados ao Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000194 | 22/03/2023 | 13272.18 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000195 | 22/03/2023 | 12564.76 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Manutencao das atividades dos três PSF deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2023 | 0.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000197 | 23/03/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1702 a 17032023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do esocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de MARCO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000199 | 23/03/2023 | 10096.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000200 | 23/03/2023 | 2740.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000201 | 23/03/2023 | 790.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2023 | 17495.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de confeccao de aparelho de Academia de Saude 2 REMADOR INDIVIDUAL 2 PRESSAO DE PERNAs 2 ESQUI INDIVIDUAL 2 RODA DE OMBRO HORIZONTAL DUPLA 2 CAMINHADA INDIVIDUAL destinados a populacao deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/03/2023 | 1315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/03/2023 | 3125.78 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a lanches daos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/03/2023 | 3125.78 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a lanches dos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2023 | 6500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 130 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/03/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/03/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/03/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/03/2023 | 45462.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/03/2023 | 18766.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/03/2023 | 5026.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/03/2023 | 60074.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2023 | 32545.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/03/2023 | 75190.66 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/03/2023 | 1832.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/03/2023 | 23324.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de MARCO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 24032023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/03/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2023 | 1494.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materialcamisas em malha destinado ao uso na Conferencia Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2023 | 720.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de auxiliar geral na unidade basica de saude ANILDA SOUTO ROCHA referente a 15quinze dias do mês Marco de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2023 | 1250.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DOS PONTOS DE INTERNET DAS UNIDADES ANILDA ROCHA JORDAO OLHO D AGUA SERVICO DE CABEAMENTO PARA SALA MEDICA DO ANILDA E CONFIGURACAO DA REDE DAS TRÊS UNIDADES. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MARCO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2023 | 290.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipalreboque de Joao Pessoa para Mamanguape do veiculo GOL de Placa QFI3116PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2023 | 1420.02 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/04/2023 | 85.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 03042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/04/2023 | 330.00 | 19727826000185 | ALDIENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de arranjo Natural de chao destinados a Conferencia Municipal de Saude conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/04/2023 | 1458.98 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com lanches destinados a Conferencia Municipal de Saude conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/04/2023 | 1370.00 | 00005571786493 | MARCIO LISBOA DEARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com servico de limpeza em ar condicionado do posto Anilda Rocha e UBS Olho d agua Sebastiana Francisca dos Santos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/04/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha e Unidade Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de MARCO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/04/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15Quinze dias do mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000233 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/04/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01032023 a 31032023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000235 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22022023 a 22032023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000236 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22022023 a 22032023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000239 | 04/04/2023 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/04/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s do Municipio de Capim durante o mês de marco de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/04/2023 | 1310.00 | 00149703000186 | DIAGSON Diagnostico em Ultrssonografia e Medicina | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de realizacao de exame REF RM DE CRANIO COM SEDACAO na paciente SEVERINA CELINA DA SILVA referenciados pela Secretaria Municipal da Saude conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/04/2023 | 158.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/04/2023 | 157.51 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000245 | 05/04/2023 | 4140.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo DUCATO de placas QSH1040 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/04/2023 | 158.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2023 | 157.51 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000248 | 05/04/2023 | 4140.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF7887 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000249 | 05/04/2023 | 4770.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL1940 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000250 | 05/04/2023 | 3960.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulencia FIORINO de placas QSF0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/04/2023 | 29.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221162 destinado a Secretaria Municipal de Saude no Municipio de CapimPB durante o mês de MARCO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000252 | 05/04/2023 | 3870.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000253 | 05/04/2023 | 9304.97 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000254 | 05/04/2023 | 11200.22 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSH1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000255 | 05/04/2023 | 11200.22 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000256 | 05/04/2023 | 21902.20 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo AMBULANCIA RENAULT MASTER de placa QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000257 | 05/04/2023 | 8282.22 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSF0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000258 | 05/04/2023 | 11482.87 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo VAN DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000259 | 05/04/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000260 | 10/04/2023 | 3729.64 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2023 | 8700.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de MARCO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/04/2023 | 149.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000264 | 11/04/2023 | 790.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 31032023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000265 | 11/04/2023 | 11364.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000266 | 11/04/2023 | 11364.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31032023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000267 | 11/04/2023 | 3056.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31032023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/04/2023 | 4029.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/04/2023 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MARCO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/04/2023 | 1322.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Fundo de Saude de capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/04/2023 | 2461.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 032023 vencimento em 23042023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/04/2023 | 1292.29 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000273 | 11/04/2023 | 8143.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medico hospitalar destinados as UBS do municipio de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000274 | 11/04/2023 | 631.20 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente desinfetante destinado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de ABRIL2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000276 | 12/04/2023 | 279360.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de um Veiculo DAILY MINIBUS 50170 com capacidade de 21 lugares tipo Microonibus 0 km destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000277 | 12/04/2023 | 79640.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha Complementacao da NF 8410 de VALOR R 359.00000 referente a contrapartida no valor de 79.64000 a ser pagp com Recursos Proprios para fazer face as despesas com a aquisicao de um Veiculo DAILY MINIBUS 50170 com capacidade de 21 lugares tipo Microonibus 0 km destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2023 | 285.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a Conferência Municipal de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2023 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MARCO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 11042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000281 | 12/04/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de marco2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 12042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000283 | 13/04/2023 | 10873.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000284 | 13/04/2023 | 2687.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10042023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000285 | 13/04/2023 | 579.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/04/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês MARCO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/04/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/04/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de Marco de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/04/2023 | 8750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude EFETIVOS conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/04/2023 | 6000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2023 | 17700.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2023 | 800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2023 | 4350.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2023 | 7400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/04/2023 | 4700.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2023 | 10950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro Variavel por Desempenho aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude decorrentes da execucao do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Manut. Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2023 | 10780.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Incentivo Financeiro do Programa Previne Brasil autorizado pela Lei Municipal n 369 de 21 de marco de 2023 para servidores da Secretaria Municipal de Saude Leticia Jeronimo Ferreira Gerlane Santana dos Santos Gabriela Jayme do Nascimento Maria da Gloria F. Lins da Silva Eliane Araujo Belo Aline Candido da Luz Maria da Guia Gomes da Silva Lais Paula de Franca e Maria da Guia Ferreira de Souza conforme folhaCI 0892023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2023 | 600.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico da camera de vacina com manutencao corretiva e preventiva com verificacao dos parametros da controladora verificacao da tensao da fonte verificacao do sistema de protecao de seguranca teste de alarme de emergência sensor de porta luz da camara verificacao dos gases refrigerante verificacao do carregador de bateria verificacao da corrente eletrica do motor e programacao do equipamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/04/2023 | 747.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de ABRIL2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/04/2023 | 398.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/04/2023 | 47.56 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de ABRIL2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/04/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 17042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 17042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/04/2023 | 2490.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com recargas de equipamentos de Combate a Incêndios destinados aos Setores da Secretaria de Saude do Municipio de CapimPB Sendo 04 Unidades UBS ANILDA Souto Rocha UBS Sebastiana Francisca UBS Joao Batista Rocha conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/04/2023 | 27907.48 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 032023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/04/2023 | 29010.23 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 032023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/04/2023 | 28359.47 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 032023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000309 | 20/04/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2023 | 2167.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 31032023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/04/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de ABRIL2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/04/2023 | 1099.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO CIA LTDA-MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho CelularSmartphone Motorola Moto G22 destinado ao Pronto Atendimento Irene Correia do Nascimento neste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/04/2023 | 48083.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/04/2023 | 16264.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/04/2023 | 4906.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/04/2023 | 60864.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2023 | 33400.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2023 | 75287.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2023 | 1832.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2023 | 23394.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2023 | 488.00 | 00009435711464 | NATAN MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao em computadores da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000322 | 25/04/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1703 a 17042023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/04/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/04/2023 | 488.25 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar por sonda ISOSOURCE para senhora Severina Celina da Silva conforme Parecer Social em Saude n 0022023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000325 | 25/04/2023 | 11669.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000326 | 25/04/2023 | 3003.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20042023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000327 | 25/04/2023 | 579.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês ABRIL de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 25042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/04/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de Abril de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 25042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 26042023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de ABRIL2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/05/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/05/2023 | 1275.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de ABRIL2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s do Municipio de Capim durante o mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/05/2023 | 720.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de auxiliar geral na unidade basica de saude ANILDA SOUTO ROCHA referente a 15quinze dias do mês ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000342 | 03/05/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/05/2023 | 300.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com suporte para suspensao de protese Transfemural – G – Esquerdo para o paciente ERONALDO DE OLIVEIRA SILVA conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/05/2023 | 1898.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO CIA LTDA-MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de uma LAVADORA AUTOMATICA destinada a Unidade Basica de Saude Anilda Souto Rocha neste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/05/2023 | 85.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 03052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000346 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22032023 a 22042023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000347 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22032023 a 22042023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000348 | 03/05/2023 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de abril de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/05/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000351 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/05/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA Irene Correia do Nascimento em CapimPB relativo a 15Quinze dias do mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000354 | 03/05/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mês de ABRIL2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000355 | 04/05/2023 | 11339.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000356 | 04/05/2023 | 2793.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 30042023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000357 | 04/05/2023 | 579.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 30042023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 03052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/05/2023 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a 70 exames de Mamografia Bilateral Codigo 02.04.03.0188 Exame Radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o Rastreamento do Cancer de Mama entre Mulheres Assintomaticas e com Mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancer de Mama para rastreamento realizado atraves de unidade movel terrestre conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/05/2023 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a 70 exames de Mamografia Bilateral Codigo 02.04.03.0188 Exame Radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o Rastreamento do Cancer de Mama entre Mulheres Assintomaticas e com Mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancer de Mama para rastreamento realizado atraves de unidade movel terrestre conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/05/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01042023 a 30042023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/05/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de ABRIL 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 08052023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000364 | 09/05/2023 | 11032.54 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo RENAULT MASTER de placa QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000365 | 09/05/2023 | 7437.80 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000366 | 09/05/2023 | 1520.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL1940 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000367 | 09/05/2023 | 4000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo RENAULT MASTER de placas QFF7887 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/05/2023 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipalreboque da ladeira da Jacuipe para Mamanguape do veiculo FIAT MOBI de Placa RLR4E88 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000369 | 09/05/2023 | 7720.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/05/2023 | 157.59 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de ABRIL2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/05/2023 | 157.59 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de ABRIL2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/05/2023 | 29.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221162 destinado a Secretaria Municipal de Saude no Municipio de CapimPB durante o mês de ABRIL2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/05/2023 | 58.22 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de ABRIL2023 conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/05/2023 | 2006.04 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao da 8 Conferencia Municipal de Saude conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000375 | 09/05/2023 | 5726.59 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Manutencao das atividades dos três PSF deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000376 | 09/05/2023 | 2669.02 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000377 | 09/05/2023 | 4264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos dipirona diclofenaco potassico lidocaina entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000378 | 09/05/2023 | 3969.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000379 | 09/05/2023 | 4844.40 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos soro glicosado 5 sist fec 250 ml soro glicosado 5 sist fec 500 ml soro ringer clactado 100 ml e soro ringer clactado 250 ml destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000380 | 09/05/2023 | 21175.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000381 | 09/05/2023 | 8467.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000382 | 09/05/2023 | 2499.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000383 | 10/05/2023 | 4702.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medico hospitalar destinados as UBS do municipio de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000384 | 10/05/2023 | 3692.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/05/2023 | 2000.00 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com pagamento de lanches ofertados aos pacientes que participaram da Acao de momografia realizada no dia 04 de maio no Distrito de Olho D agua conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/05/2023 | 450.00 | 00005571786493 | MARCIO LISBOA DEARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com servico de instalacao de um ar condicionado e manutencao na UBS Olho D agua Sebastiana Francisca dos Santos conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/05/2023 | 4450.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 89 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/05/2023 | 115.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/05/2023 | 28121.87 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 042023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/05/2023 | 27324.61 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 042023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/05/2023 | 28127.68 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 042023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000392 | 12/05/2023 | 16527.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10052023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000393 | 12/05/2023 | 13527.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10052023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000394 | 12/05/2023 | 2982.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10052023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000395 | 12/05/2023 | 606.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10052023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/05/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 11052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000398 | 15/05/2023 | 2875.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00282022 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000399 | 15/05/2023 | 2875.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00282022 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/05/2023 | 2363.08 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 11 de Abril e 12 de Maio de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/05/2023 | 1400.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/05/2023 | 2200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU de Itapororoca de acordo com TAC entre os municipios e o Ministerio Publico conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/05/2023 | 2535.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 042023 vencimento em 23052023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/05/2023 | 28363.81 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 042023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Inscricao da Secretaria Municipal de Saude de CapimPB no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em GoianiaGO durante os dias 16 e 19 de julho de 2023 conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Inscricao da Secretaria Municipal de Saude de CapimPB no XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em GoianiaGO durante os dias 16 e 19 de julho de 2023 conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/05/2023 | 17.40 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | COMPLEMENTACAO NOTA DE EMPENHO 4042023 Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 042023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/05/2023 | 3900.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude referentes aos meses de Marco e Abril de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/05/2023 | 813.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas QSL1940PB utilizado nos servicos e transporte de Pacientes pela Secretaria Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a compra de passagem aere para o XXXVII CONGRESSO CONASEMS GOIANIA GO conforme NF em amexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de selagem e ensaio no veiculo IvecoDaily 45s17Minibus de Placa QSL1940 conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de selagem e ensaio no Veiculo IVECODAILY 50170MINIBUS de Placa SKU3F24 conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000413 | 17/05/2023 | 6840.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Receituario Medico Receituario de Controle Especial e Blocos conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 16052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000415 | 18/05/2023 | 2665.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos para confeccao de FOLDER Impresso em alta resolucao e FAIXA EM LONA Formato M2 colorida conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000416 | 18/05/2023 | 3232.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Caderneta da Crianca caderneta da gestante destinados ao Fundo Municipal de Saude de Capimconforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/05/2023 | 274.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de MAIO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 17052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/05/2023 | 4900.00 | 38087216000290 | LOJÃO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de itens destinados aos atendimentos medicos nas Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/05/2023 | 4470.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 30042023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000421 | 22/05/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/05/2023 | 48083.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de MAIO4760860 de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/05/2023 | 47608.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/05/2023 | 33832.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/05/2023 | 14390.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/05/2023 | 7750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/05/2023 | 69210.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/05/2023 | 33832.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/05/2023 | 79037.51 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/05/2023 | 132.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/05/2023 | 23152.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de MAIO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/05/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha e Unidade Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de ABRIL2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/05/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilada Rocha e Unidade Sebastiana Francisca neste municipio durante o mês de MAIO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2023 | 1800.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet destinada exclusivamente ao Programa PEC Prontuario Eletronico do Cidadao das 03três Unidades Basicas de Saude deste municipio durante os meses de Abril e Maio de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000435 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22042023 a 22052023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000436 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22042023 a 22052023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/05/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de Maio de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/05/2023 | 3526.57 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a lanches dos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000439 | 23/05/2023 | 12885.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 1105 a 20052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000440 | 23/05/2023 | 2724.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000441 | 23/05/2023 | 553.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/05/2023 | 784.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/05/2023 | 47.61 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de MAIO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 23052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/05/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de MAIO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000446 | 26/05/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1804 a 18052023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/05/2023 | 195.23 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com multa junto ao SEMOBJP no veiculo de placas QSL1940PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/05/2023 | 156.18 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com multa junto ao SEMOBJP no veiculo de placas QSL1940PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/05/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com multa junto ao DNIT no veiculo de placas QSL1940PB conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/05/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor pra fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Maio de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês MAIO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com multa junto ao DPRF – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL no veiculo de placas QSL1940PB conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/05/2023 | 720.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de auxiliar geral na unidade basica de saude ANILDA SOUTO ROCHA referente a 15quinze dias do mês MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/05/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de MAIO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/05/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/05/2023 | 1913.71 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de MARCO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2023 | 1400.68 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de ABRIL de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000462 | 30/05/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1004 ao dia 1005 de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000464 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000465 | 30/05/2023 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN com motorista destinado ao a Secretaria de Saude de CapimPB referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/05/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza com capinacao da academia de Saude deste municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/05/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/05/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos e notas institucionais produzidos pelo Fundo Municipal de Saude durante o mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 29052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/05/2023 | 1454.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/05/2023 | 2240.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do gabinete odontologico da UBS do Jordao deste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/05/2023 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude referentes ao mês de Maio2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/05/2023 | 122.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - 2? VARA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL no dia 03052023 por Ordem Judicial correspondente ao valor de R 12252 debitado na Conta P. M C FUNDO MUN PAB SAUDE 11.002 conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000475 | 02/06/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/06/2023 | 4150.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/06/2023 | 26.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221162 destinado a Secretaria Municipal de Saude no Municipio de CapimPB durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/06/2023 | 157.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/06/2023 | 112.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/06/2023 | 1106.18 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de MAIO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a divulgacao durante a semana do dia D de vacinacao deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/06/2023 | 102.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria para pagamento de salario de servidores contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 02062023 conforme extrato em anex | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/06/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/06/2023 | 1520.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de reparacao e manutencao de computador da Secretaria de Saude deste Municipio conforme MF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000485 | 05/06/2023 | 13414.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 2105 a 31052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000486 | 05/06/2023 | 2982.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000487 | 05/06/2023 | 606.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 31052023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/06/2023 | 506.00 | 00009435711464 | NATAN MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao de computador da Secretaria de Saude deste Municipio conforme MF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/06/2023 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 07062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/06/2023 | 831.30 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e para ornamentacao das unidades de saude para realizacao das festividades em comemoracao ao Sao Joao conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/06/2023 | 831.30 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de ornamentacao para conferencia Municipal de Saude e semana da enfermagem conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000492 | 07/06/2023 | 17654.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/06/2023 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 4892023 Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 07062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000494 | 09/06/2023 | 8440.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoesalmocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/06/2023 | 1150.00 | 18671832000103 | NE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao preventiva e higienizacao e troca de motor do ventilador da evaporadora em SEBASTIANA FRANCISCA OLHO D'AGUA PRONTO ATENDIMENTO JOAO BATISTA ROCHA PSF DO JORDAO e POSTO DE SAuDE OLHO D'AGUA conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/06/2023 | 5014.91 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000497 | 09/06/2023 | 5014.91 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E58 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000498 | 09/06/2023 | 5884.96 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia FIORINO de placas QSF0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000499 | 09/06/2023 | 12907.45 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia RENAULT MASTER de placas QFF7887 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000500 | 09/06/2023 | 11760.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Mecanicos destinados ao veiculo IVECO DAYLI de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 09062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000502 | 12/06/2023 | 3331.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JUNHO2023 conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000504 | 12/06/2023 | 4403.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de MAIO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/06/2023 | 28564.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 052023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/06/2023 | 30409.62 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Prestadores de Servicos e Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 052023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/06/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de Maio de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/06/2023 | 47.59 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de JUNHO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/06/2023 | 1680.97 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 12 de MAIO e 11 de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/06/2023 | 488.25 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar por sonda ISOSOURCE para senhora Severina Celina da Silva conforme Parecer Social em Saude n 0022023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 12062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000512 | 14/06/2023 | 7653.78 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Manutencao das atividades dos três PSF deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/06/2023 | 2766.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 052023 vencimento em 23062023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000514 | 14/06/2023 | 2861.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10062023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000515 | 14/06/2023 | 13149.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000516 | 14/06/2023 | 579.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10062023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 13062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/06/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de MAIO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/06/2023 | 544.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de MAIO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/06/2023 | 544.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JUNHO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 14062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/06/2023 | 6012.29 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de Construcao destinado as Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000523 | 16/06/2023 | 5218.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos para confeccao de BLOCOS Formato 310x210mm Cartao Vacina Capa de Prontuario Domiciliar Capa de Ultrassonografia FAIXA EM LONA Formato M2 colorida em alta. FOLDER Formato destinados ao Fundo Municipal de Saude conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/06/2023 | 1068.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO MACRO GRAVITACIONAl e FRASCO CALCA para senhora Severina Celina da Silva conforme Parecer Social em Saude n 0022023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 16052023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 16062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/06/2023 | 49204.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/06/2023 | 14390.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/06/2023 | 7410.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/06/2023 | 69250.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/06/2023 | 35702.22 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/06/2023 | 81087.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/06/2023 | 132.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/06/2023 | 24160.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000535 | 20/06/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/06/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de JUNHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/06/2023 | 1699.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 31052023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000538 | 21/06/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1805 a 18062023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/06/2023 | 0.61 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Complementacao de nota de empenho de N522 Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de Construcao destinado as Unidades de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 22062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/06/2023 | 105.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria para pagamento de salario de servidores contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 26062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/06/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/06/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/06/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000545 | 27/06/2023 | 14972.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000546 | 27/06/2023 | 3341.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000547 | 27/06/2023 | 735.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/06/2023 | 650.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza de capinacao das UBS ANIDA SOUTO ROCHA e SEBASTIANA FRANCISCO referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/06/2023 | 1166.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JUNHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/06/2023 | 976.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar por sonda ISOSOURCE para senhora Severina Celina da Silva conforme Parecer Social em Saude n 0022023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JUNHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2023 | 1364.00 | 38087216000290 | LOJÃO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de duas cadeiras tipo RODAS NYLON e ESCAMOTEAVEL destinados a Unidade de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 28062023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000555 | 30/06/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/07/2023 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000561 | 04/07/2023 | 579.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 30062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000562 | 04/07/2023 | 13278.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000563 | 04/07/2023 | 2750.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 30062023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/07/2023 | 2905.21 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a lanches dos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 05072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000566 | 05/07/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0000567 | 05/07/2023 | 2376.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/07/2023 | 1467.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas QSH1040PB FIAT DUCATO pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/07/2023 | 916.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas QSE0269PB FIOR MODIFICAR AB1 pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas RLR4E58PB FIAT MOBI pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/07/2023 | 1084.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas RLR4E88PB FIAT MOBI pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas QFI3116PB VWGOL pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/07/2023 | 1131.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo de Placas RLY455PB IVECO DAILY 45170A pertencente ao Fundo Municipal de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/07/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de JUNHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/07/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000576 | 06/07/2023 | 3704.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes CAFE DA MANHA e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000577 | 06/07/2023 | 9040.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL1940 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000578 | 06/07/2023 | 6000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000579 | 06/07/2023 | 11768.29 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSH1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000580 | 06/07/2023 | 11768.29 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000581 | 06/07/2023 | 8457.44 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/07/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de Junho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/07/2023 | 275.00 | 00088501906468 | OZIL FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de retelhamento do Pronto Atendimento Irene Sousa Correia conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/07/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/07/2023 | 1685.00 | 37736695000184 | DIONE LEANDRO DA SILVA 08233924733 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao limpeza e substituicao de pecas de diversos computadores da secretaria municipal de saude deste Municipio Conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000587 | 07/07/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1006 ao dia 1007 de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/07/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de JUNHO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/07/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês JUNHO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000590 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22052023 a 22062023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000591 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22052023 a 22062023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000592 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de Junho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 07072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/07/2023 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude referentes ao mês de Junho2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/07/2023 | 296.25 | 03775655000472 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrapartida do Municipio de Capim na Hospedagem dos Profissionais de Saude da Caravana do Cuidar no Hotel Sesi Parque da Mata no Periodo de 14 a 15 de Julho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/07/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/07/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000598 | 10/07/2023 | 7280.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de JUNHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de JULHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/07/2023 | 149.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000601 | 12/07/2023 | 2761.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000602 | 12/07/2023 | 527.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000603 | 12/07/2023 | 13335.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/07/2023 | 5610.00 | 00051549166468 | Isabel Regina Serrano de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cinco 05 diarias referentes a participacao no XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE – CONASEMS 2023 realizado no periodo de 15 a 19 de julho de 2023 em Goiana – GO conforme documentos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/07/2023 | 1068.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO MACRO GRAVITACIONAl e FRASCO CALCA para senhora Severina Celina da Silva conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/07/2023 | 360.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipal reboque de Capim para Mamanguape do veiculo tipo ambulancia de Placa QSH1040 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000607 | 12/07/2023 | 12085.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Formulario Ficha de Atendimento Ambulatorial Paciente Ficha de atendimento Ambulatorial Aveian Requisicao de exames Receituario Medico Ficha de Controle Especial Ficha de Resultado de Exames entre outros conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 12072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/07/2023 | 140.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de JULHO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/07/2023 | 1968.30 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de JUNHO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/07/2023 | 1296.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 30062023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 32.5791 dia 14072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/07/2023 | 29724.43 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 062023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/07/2023 | 29599.47 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 062023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/07/2023 | 47.57 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de JULHO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/07/2023 | 457.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO durante o mês de JULHO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/07/2023 | 29.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221162 destinado a Secretaria Municipal de Saude no Municipio de CapimPB durante o mês de JUNHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/07/2023 | 157.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JUNHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/07/2023 | 160.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JUNHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/07/2023 | 2048.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 062023 vencimento em 23072023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/07/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01062023 a 30062023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/07/2023 | 1345.89 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 12 de JUNHO e 11 de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/07/2023 | 392.01 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio referente a compra realizada dia 18 de Julho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/07/2023 | 50204.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/07/2023 | 14390.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/07/2023 | 7410.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2023 | 55940.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/07/2023 | 34042.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/07/2023 | 78277.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/07/2023 | 132.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/07/2023 | 33573.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de JULHO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 32.5791 dia 18072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000633 | 20/07/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 24072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000635 | 24/07/2023 | 3209.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000636 | 24/07/2023 | 642.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000637 | 24/07/2023 | 14643.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/07/2023 | 1800.00 | 04650478000118 | MÁRCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em locacao de tendas 05x05 metros destinado a apoio das equipes de saude durante as festividades de Sao Joao nos dias 1516 e 17 de Junho de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/07/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de JULHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000640 | 26/07/2023 | 8621.66 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000641 | 26/07/2023 | 14218.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de odontologia nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/07/2023 | 2530.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com Manutencao de Computadores Nobreaks e Estabilizadores Formatacoes e Instalacao de Programas para funcionamento do Prontuario Eletronico do Cidadao conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/07/2023 | 3800.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 76 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/07/2023 | 820.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de JULHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na rua Luiz Vieira conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/07/2023 | 910.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da unidade de saude Anilda Souto Rocha localizada na rua Luiz Vieira centro deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/07/2023 | 790.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na rua Luiz Vieira conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/07/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/07/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/07/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de JULHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de JULHO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 28072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 12072023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2023 | 1439.64 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | complementacao Nota de Empeenho 6132023 Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 062023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2023 | 0.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Complementacao da Nota de Empenho n 4912023 Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de ornamentacao para conferencia Municipal de Saude e semana da enfermagem conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000659 | 02/08/2023 | 2389.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000660 | 02/08/2023 | 6731.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para os atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000661 | 02/08/2023 | 6731.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00272022 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000662 | 02/08/2023 | 4458.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000663 | 02/08/2023 | 8132.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para os atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/08/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de JULHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/08/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de JULHO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/08/2023 | 113.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria para pagamento de salario de servidores contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 02082023 conforme extrato em anex | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000667 | 03/08/2023 | 2861.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000668 | 03/08/2023 | 12904.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000669 | 03/08/2023 | 632.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 31072023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/08/2023 | 30637.62 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 072023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/08/2023 | 30101.79 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 072023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000672 | 07/08/2023 | 3469.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de odontologia nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000673 | 07/08/2023 | 8694.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medico hospitalar destinados as UBS do municipio de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/08/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000675 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000676 | 07/08/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/08/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de JULHO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000678 | 07/08/2023 | 4664.70 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos soro glicosado 5 sist fec 250 ml soro glicosado 5 sist fec 500 ml soro ringer clactado 100 ml e soro ringer clactado 250 ml destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000679 | 07/08/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1007 ao dia 1008 de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000681 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de Julho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000682 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22062023 a 22072023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000684 | 07/08/2023 | 12693.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000685 | 07/08/2023 | 10231.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000686 | 08/08/2023 | 3536.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes REFEICAO e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/08/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de JUlHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/08/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes folhas de pagamento Portarias Contratos e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo.mês JUNHO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 07082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 03082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/08/2023 | 750.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza de capinacao do PA – Irene Correia do Nascimento referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/08/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de Julho de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000693 | 09/08/2023 | 7600.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000694 | 09/08/2023 | 14363.00 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000695 | 09/08/2023 | 8846.50 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/08/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao dos servicos de manutencao de website Aba de Licitacao no Portal da Transparência do Municipio e do Tramita no Portal do Gestor – TCEPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000697 | 10/08/2023 | 2114.35 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000698 | 10/08/2023 | 6783.98 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000699 | 10/08/2023 | 2277.98 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/08/2023 | 417.34 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAILY de placa SKW8E19 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/08/2023 | 1100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo IVECO DAILY de placa SKW8E19PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000702 | 10/08/2023 | 4050.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000703 | 10/08/2023 | 2240.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/08/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 09082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2023 | 1116.00 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com pagamento de lanche fornecidos para o dia D de vacina e evento do Agosto Dourado realizado pela Secretaria Municipal de Saude conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/08/2023 | 1843.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 072023 vencimento em 23082023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/08/2023 | 103.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000709 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22062023 a 22072023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/08/2023 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês deJULHO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/08/2023 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/08/2023 | 705.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/08/2023 | 647.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/08/2023 | 47.60 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/08/2023 | 560.00 | 00009435711464 | NATAN MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de limpeza e manutencao em impressoras da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000716 | 15/08/2023 | 13517.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000717 | 15/08/2023 | 6007.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10082023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000718 | 15/08/2023 | 816.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10082023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/08/2023 | 1068.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO MACRO GRAVITACIONAl e FRASCO CALCA para senhora Severina Celina da Silva conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/08/2023 | 1068.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO MACRO GRAVITACIONAl e FRASCO CALCA para Mikelwen Trindade da Silva conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/08/2023 | 2100.00 | 49835888000171 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de dedetizacao de 03 Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/08/2023 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude referentes ao mês de Julho2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/08/2023 | 500.00 | 49835888000171 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de dedetizacao da Sede da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/08/2023 | 1960.00 | 20624567000227 | ELON GERSON PATRICIO OLIVEIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de 02dois Nobreaks 700 VA e 02dois HD Externos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 32.5791 dia 16082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 32.5791 dia 17082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000727 | 18/08/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/08/2023 | 6005.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 31072023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/08/2023 | 378.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em Certificacao Digital para o Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/08/2023 | 1481.63 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de JULHO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000731 | 21/08/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1806 a 18072023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000732 | 21/08/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1807 a 18082023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/08/2023 | 2003.70 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 12 de JULHO e 20 de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/08/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01072023 a 31072023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/08/2023 | 790.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/08/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizada na rua Luiz Vieira centro deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/08/2023 | 869.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/08/2023 | 48915.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/08/2023 | 14790.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/08/2023 | 7410.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/08/2023 | 57920.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/08/2023 | 33742.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/08/2023 | 80337.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/08/2023 | 132.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/08/2023 | 31940.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/08/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de AGOSTO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/08/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA – Irene Correia do Nascimento referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/08/2023 | 790.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000749 | 23/08/2023 | 13574.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000750 | 23/08/2023 | 948.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000751 | 23/08/2023 | 6223.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20082023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/08/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA – Irene Correia do Nascimento no periodo de quinze dias conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 25082023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/08/2023 | 2044.00 | 48427601000101 | ERINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR 06782669480 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamento de três paredes de gesso e confeccao de porta de vidro medindo 220x080cm destinado para Unidade de Saude – Sebastiana Francisca dos Santos conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000755 | 28/08/2023 | 7628.63 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000756 | 28/08/2023 | 17925.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/08/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/08/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/08/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/08/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/08/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de AGOSTO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/08/2023 | 164.04 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/08/2023 | 164.02 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/08/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/08/2023 | 1950.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao processamento manutencao consultoria configuracao e transmissao de todas as informacoes de producao das Equipes Saude da Familia informacoes pertinentes a Atencao Basica e Secretaria de Saude ao Ministerio da Saude referentes ao mês de Agosto2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/08/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000769 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000770 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22072023 a 22082023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000771 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22072023 a 22082023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000772 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de Agosto de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/09/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01082023 a 31082023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2023 | 6200.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 124 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/09/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Agosto de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a divulgacao antes e durante o diaD de vacinacao deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/09/2023 | 865.00 | 37736695000184 | DIONE LEANDRO DA SILVA 08233924733 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de substituicao da tela do computador da coordenacao do PEC deste Municipio Conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000780 | 04/09/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000781 | 04/09/2023 | 959.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 31082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000782 | 04/09/2023 | 13683.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000783 | 04/09/2023 | 6276.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31082023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000784 | 05/09/2023 | 2574.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000785 | 05/09/2023 | 6285.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para os atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00272022 e NF em anexo. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000786 | 05/09/2023 | 3969.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/09/2023 | 42.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 05092023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/09/2023 | 2230.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com manutencao e concerto de placa mae nobreak estabilizadores impressora e monitores formatacoes e instalacoes de programas conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/09/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/09/2023 | 3356.11 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de AGOSTO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/09/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/09/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de AGOSTO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000793 | 11/09/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1008 ao dia 1009 de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 06092023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000795 | 11/09/2023 | 630.00 | 47238617000103 | PL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria em saude e seguranca do trabalho – SST monitoramento no eSocial sistema de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciaria e trabalhista elaboracao de programas – PGR LTCAT e S – 2240 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/09/2023 | 629.75 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimento de produtos para coffee break destinados aos dias D de vacinacao nas Unidades de Saude e palestras voltadas aos hipertensos realizado na USF Joao Batista no mês de Agosto conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000797 | 11/09/2023 | 5890.78 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000798 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de Agosto de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000799 | 11/09/2023 | 8198.56 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de odontologia nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000800 | 11/09/2023 | 4337.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes REFEICAO e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000801 | 11/09/2023 | 4337.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes ALMOCO e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/09/2023 | 2383.04 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 20 de AGOSTO a 10 de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de SETEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000804 | 11/09/2023 | 3895.80 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos soro glicosado 5 sist fec 250 ml soro glicosado 5 sist fec 500 ml soro ringer clactado 100 ml e soro ringer clactado 250 ml destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000805 | 11/09/2023 | 6169.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000806 | 11/09/2023 | 7624.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000807 | 11/09/2023 | 73.68 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 de placa QSE0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000808 | 11/09/2023 | 6479.88 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000809 | 11/09/2023 | 8143.28 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000810 | 11/09/2023 | 7275.79 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000811 | 11/09/2023 | 2364.82 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 11092023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000813 | 12/09/2023 | 6276.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000814 | 12/09/2023 | 922.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10092023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000815 | 12/09/2023 | 13683.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000816 | 12/09/2023 | 7960.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de AGOSTO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/09/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/09/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria para pagamento de salario de servidores contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado dias 12 e 13092023 conforme extrato em anex | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/09/2023 | 1999.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 082023 vencimento em 23092023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/09/2023 | 6400.00 | 01163323000169 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de honorarios medicos de cardiologista destinado aos pacientes na Unidade Anilda Souto Rocha conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/09/2023 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de AGOSTO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/09/2023 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de AGOSTO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/09/2023 | 585.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de SETEMBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/09/2023 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/09/2023 | 1.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - 2? VARA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL no dia 03052023 por Ordem Judicial correspondente ao valor de R 125 debitado na Conta P. M C FUNDO MUN PAB SAUDE 11.002 conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/09/2023 | 1.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - 2? VARA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o BLOQUEIO JUDICIAL no dia 06072023 por Ordem Judicial correspondente ao valor de R 125 debitado na Conta P. M C FUNDO MUN PAB SAUDE 11.002 conforme Processo e extrato da referida conta em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 19092023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/09/2023 | 30571.81 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 082023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/09/2023 | 29678.68 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 082023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000830 | 20/09/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/09/2023 | 3000.00 | 32984930000113 | ROGERIA FERNANDES ALVES MACEDO 05522794470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servico de Cadastramento da Receita Orcamentaria e Extraorcamentaria no Sistema de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao mês de JULHO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/09/2023 | 998.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de SETEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/09/2023 | 47.57 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de AGOSTO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/09/2023 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipal reboque de Capim para Mamanguape do veiculo tipo ambulancia de Placa QSE0269 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/09/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/09/2023 | 790.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira referente ao mês de Setembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/09/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA – Irene Correia do Nascimento no periodo de 15 quinze dia do mês de Setembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000838 | 25/09/2023 | 14061.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000839 | 25/09/2023 | 948.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000840 | 25/09/2023 | 6634.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20092023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS ANILDA SOUTO ROCHA referente ao Mês de AGOSTO2023 conforme Fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000842 | 26/09/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1808 a 18092023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/09/2023 | 43938.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/09/2023 | 14790.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/09/2023 | 7710.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/09/2023 | 55770.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/09/2023 | 34922.31 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/09/2023 | 82674.85 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/09/2023 | 132.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/09/2023 | 31860.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/09/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/09/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/09/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/09/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/09/2023 | 30777.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente aos meses de Maio a Agosto de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/09/2023 | 33632.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente aos meses de Maio a Agosto de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/09/2023 | 6059.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente aos meses de Maio a Agosto de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/09/2023 | 19784.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente aos meses de Maio a Agosto de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/09/2023 | 25253.88 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente aos meses de Maio a Agosto de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/09/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/09/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de SETEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/09/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/09/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/10/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01092023 a 30092023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/10/2023 | 178.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 03102023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/10/2023 | 2827.21 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a lanches dos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/10/2023 | 2300.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com confeccao de fardamento dos Agentes Comunitario de Saude e Agentes de combate as Endemias conforme NF em amexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/10/2023 | 790.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira no periodo de quinze dias conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/10/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizada na rua Luiz Vieira centro deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/10/2023 | 1130.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a divulgacao antes e durante o diaD de vacinacao e campanha de vacinacao de pets contra o virus antirrabico conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000872 | 05/10/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1009 ao dia 10102023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000873 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22082023 a 22092023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000874 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22082023 a 22092023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000875 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/10/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000879 | 05/10/2023 | 13720.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000880 | 05/10/2023 | 938.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 21 a 30092023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000881 | 05/10/2023 | 6650.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 30092023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/10/2023 | 7200.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Compressor odontologico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/10/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de SETEMBRO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000884 | 06/10/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000885 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000886 | 06/10/2023 | 7034.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000887 | 06/10/2023 | 4305.76 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000888 | 06/10/2023 | 4119.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000889 | 06/10/2023 | 5067.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos dipirona diclofenaco potassico lidocaina entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/10/2023 | 245.00 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado ao publico alvo participantes da Campanha do Dia D de Vacinacao realizado no mês de OUTUBRO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0000891 | 06/10/2023 | 4305.76 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/10/2023 | 860.00 | 00005571786493 | MARCIO LISBOA DEARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de limpeza em ar condicionado das Unidades Basicas de Saude e do Pronto Atendimento Irene Correia conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de OUTUBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/10/2023 | 1076.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO PARA NUTRICAO e FRASCO DIET para Mikelwen Trindade da Silva conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/10/2023 | 1400.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao Pronto Atendimento Irene Correia do Nascimento conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/10/2023 | 3100.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao Pronto Atendimento Irene Correia do Nascimento conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/10/2023 | 680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao SAMU de Itapororoca de acordo com TAC entre os municipios e o Ministerio Publico conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/10/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/10/2023 | 7305.78 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de Construcao destinado a Manutencao dos predios publicos do PSF deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000900 | 10/10/2023 | 5049.92 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAYLI de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000901 | 10/10/2023 | 2289.14 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 de placa QSE0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000902 | 10/10/2023 | 1911.17 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000903 | 10/10/2023 | 2070.45 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000904 | 10/10/2023 | 120.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao de alinhamento e balanceamento no Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000905 | 10/10/2023 | 450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL1940 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000906 | 10/10/2023 | 1106.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 09102023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/10/2023 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000909 | 11/10/2023 | 7960.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/10/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACD s nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000911 | 11/10/2023 | 5093.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes ALMOCO e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/10/2023 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 11102023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/10/2023 | 2000.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de atualizacao e manutencao dos sistemas SUS ESUS e CNES referentes ao mês de Setembro2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/10/2023 | 1834.26 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 11 de SETEMBRO a 13 de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/10/2023 | 1834.26 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 11 de SETEMBRO a 13 de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/10/2023 | 1660.78 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 11 de SETEMBRO a 13 de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/10/2023 | 2497.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 092023 vencimento em 23102023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000918 | 17/10/2023 | 14016.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000919 | 17/10/2023 | 6851.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000920 | 17/10/2023 | 938.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/10/2023 | 639.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de OUTUBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000922 | 18/10/2023 | 630.00 | 47238617000103 | PL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria em saude e seguranca do trabalho – SST monitoramento no eSocial sistema de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciaria e trabalhista elaboracao de programas – PGR LTCAT e S – 2240 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/10/2023 | 45142.81 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 092023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/10/2023 | 37684.70 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 092023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000925 | 20/10/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/10/2023 | 214.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | complementacao da Nota de Empenho n 9232023 Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 092023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/10/2023 | 1973.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 30092023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 20102023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/10/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de OUTUBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/10/2023 | 1083.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de OUTUBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/10/2023 | 2050.00 | 11836263000151 | NEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de 10dez mesas plasticas e 40quarenta cadeiras destinadas ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000932 | 24/10/2023 | 13644.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000933 | 24/10/2023 | 948.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000934 | 24/10/2023 | 6476.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20102023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000935 | 24/10/2023 | 9037.82 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000936 | 24/10/2023 | 6802.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000937 | 24/10/2023 | 9164.98 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000938 | 24/10/2023 | 8787.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Conserto do Motor Fundido do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000939 | 24/10/2023 | 9065.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Conserto do Motor Fundido do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000940 | 24/10/2023 | 8505.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Conserto do Motor Fundido do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSH1040PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/10/2023 | 790.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira no periodo de quinze dias referente Outubro conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/10/2023 | 790.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizado na Rua Luiz Vieira referente ao mês de Outubro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/10/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizada na rua Luiz Vieira referente ao mês de OUTUBRO conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/10/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do PA – Irene Correia do Nascimento no periodo de 15 quinze dia do mês de Outubro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/10/2023 | 5361.32 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais realizados durante o mês de SETEMBRO de 2023 em usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/10/2023 | 200.00 | 41796909000185 | CARTORIO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSAOS NATURAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico Notarias Reconhecimento de firmas autenticacoes certidoes e registros em gerais conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/10/2023 | 163.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de SETEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000949 | 26/10/2023 | 7930.67 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000950 | 26/10/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1809 a 18102023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/10/2023 | 163.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de SETEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/10/2023 | 36326.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/10/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/10/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/10/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/10/2023 | 14990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/10/2023 | 7410.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/10/2023 | 55410.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/10/2023 | 34922.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/10/2023 | 91159.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/10/2023 | 132.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/10/2023 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no Jornal A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/10/2023 | 32660.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/10/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/10/2023 | 7100.00 | 45789536000176 | JOÃO RICARDO DA COSTA LIRA 03287231421 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos mecanicos de retifica do cabecote e concerto de central realizado no veiculo tipo ambulancia DUCATO de placa QSH1040 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/10/2023 | 4800.00 | 45789536000176 | JOÃO RICARDO DA COSTA LIRA 03287231421 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos mecanicos de montagem desmontagem do motor e remape da injecao eletronica realizado no veiculo tipo ambulancia DUCATO de placa QSH1040 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/10/2023 | 9294.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/10/2023 | 27900.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/10/2023 | 10766.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/10/2023 | 93005.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/10/2023 | 39698.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/10/2023 | 10490.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente as diferencas de Maio a Agosto e complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/10/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/10/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 30102023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/10/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de OUTUBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/10/2023 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/10/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/10/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/10/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria para pagamento de salario de servidores contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado dias 10 e 26102023 conforme extrato em anex | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000981 | 31/10/2023 | 74830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01um automovel de porte pequeno com capacidade para 05cinco passageiros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme contrato n° 1312023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000982 | 31/10/2023 | 74830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01um automovel de porte pequeno com capacidade para 05cinco passageiros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme contrato n° 1312023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000983 | 31/10/2023 | 74830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01um automovel de porte pequeno com capacidade para 05cinco passageiros destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme contrato n° 1312023 e NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/11/2023 | 5550.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 111 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/11/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA pela emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/11/2023 | 2024.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios efetivos e comissionados em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 01112023 referente aos meses de junho julho e agosto conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/11/2023 | 139.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria dos contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado da conta 325791 dia 03112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/11/2023 | 2000.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de atualizacao e manutencao dos sistemas SUS ESUS e CNES referentes ao mês de OUTUBRO2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/11/2023 | 1520.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com confeccao de blusas para o evento em alusao ao OUTUBRO ROSA deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/11/2023 | 1520.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a divulgacao de campanhas publicitarias de interesse publico em alusao ao OUTUBRO ROSA conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/11/2023 | 480.00 | 37736695000184 | DIONE LEANDRO DA SILVA 08233924733 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em reparo de notebook Conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000992 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1010 ao dia 10112023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/11/2023 | 1700.00 | 00003714704477 | FABIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/11/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000996 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/11/2023 | 2800.00 | 00009732146435 | LETICIA GERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com a prestacao de servicos de orientacao acompanhamento e supervisao dos trabalhos dos Odontologos e ACDs nas 03 Unidades de Saude do Municipio de Capim durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000998 | 06/11/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/11/2023 | 1076.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO PARA NUTRICAO e FRASCO DIET para Mikelwen Trindade da Silva conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001000 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho Dagua em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001001 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22092023 a 22102023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001002 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22092023 a 22102023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00012357859474 | MARIA RAFAELLA TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face despesas com prestacao de servicos durante a campanha de vacinacao de caes e gatos contra o virus antirrabico realizada na cidade e zonas rurais no periodo de 2509 a 27102023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001004 | 07/11/2023 | 832.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 2110 a 31102023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001005 | 07/11/2023 | 3105.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico soro glicosado entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001006 | 07/11/2023 | 15022.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 31102023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001007 | 07/11/2023 | 7072.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 31102023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0001008 | 07/11/2023 | 2842.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001009 | 07/11/2023 | 6079.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de odontologia nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001010 | 07/11/2023 | 4729.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos dipirona ibuprofeno metoclopramida entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001011 | 07/11/2023 | 9924.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de odontologia nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/11/2023 | 715.00 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes do evento em alusao ao Outubro rosa na unidade Anilda Souto Rocha realizado no dia 31 de Outubro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/11/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/11/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001015 | 08/11/2023 | 8400.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 06112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0001017 | 08/11/2023 | 5816.00 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0001018 | 08/11/2023 | 15009.50 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001019 | 08/11/2023 | 580.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 11 refeicoes almocos destinadas aos Profissionais durante a capacitacao em sala de vacia deste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001020 | 08/11/2023 | 13325.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/11/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001022 | 08/11/2023 | 8890.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos Formulario Ficha de Atendimento Ambulatorial Paciente Ficha de atendimento Ambulatorial Aveian Requisicao de exames entre outros conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001023 | 08/11/2023 | 10613.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinado aos atendimentos nas UBS conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001024 | 08/11/2023 | 8475.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos destinado aos atendimentos nas UBS conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001025 | 08/11/2023 | 3270.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos para confeccao de FOLDER Impresso em alta resolucao e FAIXA EM LONA Formato M2 colorida conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001026 | 08/11/2023 | 1250.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos Graficos na confeccao deCartao Individual e Ficha de visita conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/11/2023 | 6400.00 | 01163323000169 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de honorarios medicos de cardiologista destinado aos pacientes na Unidade Anilda Souto Rocha conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/11/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001029 | 10/11/2023 | 450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de suspensao realizado no veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/11/2023 | 172.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 08112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001031 | 10/11/2023 | 1395.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulencia FIORINO de placas QSF0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/11/2023 | 720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001033 | 10/11/2023 | 720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001034 | 10/11/2023 | 2991.60 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSF0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001035 | 10/11/2023 | 450.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001036 | 10/11/2023 | 1931.74 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001037 | 10/11/2023 | 2082.22 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo RENAULT MASTER de placa QFF7887PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001038 | 10/11/2023 | 1931.18 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAILY de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001039 | 10/11/2023 | 2335.88 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/11/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa referente ao dia 31 de OUTUBRO de 2023 destinadas ao evento alusivo ao Outubro rosa conforme Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001041 | 10/11/2023 | 630.00 | 47238617000103 | PL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria em saude e seguranca do trabalho – SST monitoramento no eSocial sistema de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciaria e trabalhista elaboracao de programas – PGR LTCAT e S – 2240 referente ao mês de Outubro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001042 | 10/11/2023 | 4923.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes ALMOCO e JANTAR destinadas aos dos Profissionais Plantonistas dos PA Pronto Atendimento IRENE CORREIA DO NASCIMENTO e SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/11/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de OUTUBRO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/11/2023 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/11/2023 | 830.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/11/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 10112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/11/2023 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/11/2023 | 48.09 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/11/2023 | 3032.90 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel UBS DO JORDAO referente ao Meses Maio Junho Outubro Novembro Dezembro 2020. Fevereiro Maio Julho Setembro Outubro Novembro 2021. Julho Dezembro 2022. Janeiro Setembro e Outubro 2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/11/2023 | 2890.28 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 14 de OUTUBRO a 13 de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/11/2023 | 791.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 13112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/11/2023 | 39751.62 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 102023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/11/2023 | 60773.42 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 102023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 13112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/11/2023 | 2364.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 102023 vencimento em 23112023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 14112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/11/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01102023 a 31102023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001059 | 16/11/2023 | 3766.80 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro glicosado soro ringer entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001060 | 16/11/2023 | 5783.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Ambroxol cetoconazol complexo b entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/11/2023 | 87.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Contribuicoes para outras entidades e fundos competência 102023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001062 | 20/11/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/11/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/11/2023 | 1269.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso durante o mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001065 | 21/11/2023 | 919.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 0111 a 10112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001066 | 21/11/2023 | 13507.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10112023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001067 | 21/11/2023 | 4363.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 0111 a 10112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/11/2023 | 4552.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 31102023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/11/2023 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Guincho intermunicipal reboque de Capim para Mamanguape do veiculo tipo ambulancia de Placa RLY4A55 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001070 | 24/11/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1810 a 18112023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/11/2023 | 890.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira no periodo de quinze dias do mês de Novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/11/2023 | 790.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza do pronto atendimento Irene Sousa Correia localizado na Rua Luiz Vieira no periodo de quinze dias do mês de Novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/11/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servicos de limpeza da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha localizada na rua Luiz Vieira centro deste Municipio no periodo de vinte e um dias do mês de Novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001074 | 27/11/2023 | 895.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 1111 a 20112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001075 | 27/11/2023 | 4421.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 11 a 20112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001076 | 27/11/2023 | 13761.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20112023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/11/2023 | 39736.56 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/11/2023 | 14990.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/11/2023 | 7710.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/11/2023 | 53156.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/11/2023 | 33742.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/11/2023 | 90605.72 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001083 | 27/11/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/11/2023 | 1452.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/11/2023 | 32660.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/11/2023 | 3238.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/11/2023 | 15220.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/11/2023 | 29523.64 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/11/2023 | 27425.46 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Setembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/11/2023 | 2098.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/11/2023 | 27425.46 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/11/2023 | 6759.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/11/2023 | 8461.82 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/11/2023 | 13890.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Outubro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/11/2023 | 890.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem do pronto atendimento Irene Correia referente quinze dias do mês de Novembro conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/11/2023 | 790.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem da Unidade de Saude Sebastiana Francisca referente ao mês de novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/11/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha – localizado na Rua Luiz Vieira referente ao mês de novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/11/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem do Pronto Atendimento Joao Batista Rocha durante quinze dias do mês de novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/11/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/11/2023 | 1482.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 01112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/11/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/11/2023 | 2993.45 | 26448446000177 | IVANILDA MARIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a lanches dos profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/11/2023 | 840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Maquina Multifuncional copiadora e impressora a laser destinada a Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo 01112023 a 31112023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 29112023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 01122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/12/2023 | 196.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 04122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/12/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/12/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/12/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/12/2023 | 196.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 04122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/12/2023 | 160.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36225068 destinado a UBS SEBASTIANA FRANCISCA no distrito de Olho D'agua no Municipio de CapimPB durante o mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/12/2023 | 160.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa numero 36221098 destinado a UBS ANILDA SOUTO ROCHA no Centro de CapimPB durante o mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001114 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22102023 a 22112023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001115 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao periodo 22102023 a 22112023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001116 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001117 | 04/12/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo ao periodo de 1011 ao dia 10122023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001119 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/12/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/12/2023 | 1850.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAÚJO ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de Publicidade em carro de som referente a divulgacao de campanhas publicitarias de interesse publico em alusao ao NOVEMBRO AZUL conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/12/2023 | 26809.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao ano de 2023 conforme folha em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/12/2023 | 31087.54 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS Efetivos referente ao ano de 2023 conforme folha em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/12/2023 | 57382.42 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF Efetivos referente ao ano de 2023 conforme folha em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/12/2023 | 1314.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL Efetivos referente ao ano de 2023 conforme folha em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/12/2023 | 3300.00 | 15651083000156 | DIAGNOSTICA E SAUDE - BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Realizacao de 66 Exames de Ultrassonografia realizadas neste Municipio conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001127 | 05/12/2023 | 1515.42 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0001128 | 05/12/2023 | 19504.00 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de Insumos material hospitalar destinados as Unidade Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001129 | 05/12/2023 | 7701.09 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAILY de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001130 | 05/12/2023 | 4021.75 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo tipo MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001131 | 05/12/2023 | 14307.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 30112023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001132 | 05/12/2023 | 895.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 2111 a 30112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001133 | 05/12/2023 | 4405.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 2111 a 30112023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/12/2023 | 1076.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de suplementacao alimentar RESOURCE FIBER sonda ISOSOURCE EQUIPO PARA NUTRICAO e FRASCO DIET para Mikelwen Trindade da Silva conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 05122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0001136 | 06/12/2023 | 4835.54 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados aos atendimentos nas Unidades Basica de Saude deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 00262022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001137 | 06/12/2023 | 3464.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material soro fisiologico destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001138 | 06/12/2023 | 8447.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001139 | 06/12/2023 | 8212.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao parcelada de medicamentos destinados a Farmacia Basica para manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001140 | 06/12/2023 | 7668.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos dipirona ibuprofeno metoclopramida entre outros destinados a Farmacia Basica deste Municipio conforme Pregao Presencial n° 0272022 e NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/12/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem para servidor de banco de dados em nuvem para uso de ESUS deste municipio referente aos servicos prestados no mês de NOVEMBRO 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001142 | 06/12/2023 | 4450.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ALMOCO e JANTAR destinados aos profissionais plantonistas do PA Irene Correia e Sebastiana Francisca referênte ao mês de NOVEMBRO conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001143 | 06/12/2023 | 630.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001144 | 06/12/2023 | 840.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas QSL1940 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001145 | 06/12/2023 | 720.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulencia FIORINO de placas QSF0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001146 | 06/12/2023 | 90.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001147 | 06/12/2023 | 6336.89 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSF0269PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/12/2023 | 1700.00 | 00009919193437 | VANESSA DE MORAES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/12/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 06122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/12/2023 | 26375.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao ano de 2023 conforme folha em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001152 | 08/12/2023 | 8600.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos Profissionais das 03 três Unidades Basicas de Saude do Municipio de CAPIMPB durante o mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 07122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/12/2023 | 121.72 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Capim referente ao Mês de DEZEMBRO2023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/12/2023 | 1197.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de ornamentacao para evento do Novembro AZUL Municipal de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/12/2023 | 1197.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de ornamentacao para evento do Novembro AZUL promovido pelo Fundo Municipal de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/12/2023 | 1600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos e aparelhos perifericos nos gabinetes odontologicos das UBS deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001158 | 12/12/2023 | 5435.44 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001159 | 12/12/2023 | 14792.59 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001160 | 12/12/2023 | 8405.20 | 31806184000105 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA 10019621418 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSF deste municipio conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/12/2023 | 910.00 | 49972319000178 | ROSINEIDE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos participantes do evento em alusao ao Novembro Azul na unidade Anilda Souto Rocha realizado no dia 05 de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/12/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/12/2023 | 900.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/12/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de NOVEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/12/2023 | 950.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fornecimento de internet para Unidade Basica de Saude Anilda Rocha Sebastiana Francisca e Joao Batista neste municipio durante o mês de DEZEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria dos contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado da conta 325791 dia 11122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001167 | 13/12/2023 | 630.00 | 47238617000103 | PL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria em saude e seguranca do trabalho – SST monitoramento no eSocial sistema de escrituracao digital das obrigacoes fiscais previdenciaria e trabalhista elaboracao de programas – PGR LTCAT e S – 2240 referente ao mês de Novembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/12/2023 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de DEZEMBRO2023 conforme faturaNF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001169 | 13/12/2023 | 13790.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 01 a 10122023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001170 | 13/12/2023 | 4142.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 01 a 10122023 conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001171 | 13/12/2023 | 843.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 01 a 10122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/12/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de revisao de 10.000KM no Veiculo IVECODAILY 50170MINIBUS de Placa SKU3F24 conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/12/2023 | 995.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de revisao de 20.000KM no Veiculo IVECODAILY 50170MINIBUS de Placa SKU3F24 conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/12/2023 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/12/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas aquisicao de pecas automotivas destinadas a revisao de 10.000KM no Veiculo IVECODAILY 50170MINIBUS de Placa SKU3F24 conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que s empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de internet e atualizacao dos softwares de informacoes de Saude da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/12/2023 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUNITARIA DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Divulgacao de avisos notas acoes conteudos informativos e educativos de carater institucionais por meio de midia online durante o mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0001179 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00004888411433 | VANDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo GM CELTAPLACA MOI 1806 destinado as atividades da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/12/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/12/2023 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001184 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00013781933423 | RAMON IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de Placas QGX0A50 para Unidade Basica de Saude ANILDA ROCHA referente ao mês de Dezembro conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001185 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00012129991424 | FELIPE GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do JORDAO em visitas domiciliares relativo ao periodo de 22122023 a 22012024 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/12/2023 | 1797.67 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de pecas utilizadas na revisao de 20.000km do veiculo IVECO de placa SKU3F24 conforme documento NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001187 | 15/12/2023 | 5000.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo FIAT STRADA de Placas RLX5C04PB destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude relativo aomês de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT UM MILLE ECONOMY de placa NNR9136RN destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/12/2023 | 300.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com suporte para suspensao de protese Transfemural – G – Esquerdo para o paciente ERONALDO DE OLIVEIRA SILVA conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001190 | 15/12/2023 | 2200.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos Junto a Comissao Permanente de Licitacao referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/12/2023 | 35816.82 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 112023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/12/2023 | 37767.49 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 112023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/12/2023 | 2805.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencentes a Secretaria de Saude UBS Sebastiana Francisca dos Santos PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha referente ao mês 112023 vencimento em 23122023 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/12/2023 | 700.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva no bairro do Jordao neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato 0032023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/12/2023 | 3140.00 | 00005571786493 | MARCIO LISBOA DEARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao e instalacao em ar condicionado limpeza e manutencao em geral conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/12/2023 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel situado a Avenida Sao Sebastiao 215 Centro de Capim para fim especifico de funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saude Capim referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato 0022023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/12/2023 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel localizado na Avenida Sao Sebastiao 186 no Centro desta cidade para funcionamento do Deposito para armazenamento de materiais da Secretaria Municipal de Saude CapimPB referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato 0012023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/12/2023 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico tecnico na elaboracao digitacao envio e acompanhamento do ESocial importacao dos dados para o sagres captura pessoal referente ao mês de DEZEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/12/2023 | 1700.00 | 00009919193437 | VANESSA DE MORAES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatizacao processamento de dados e transmissao dos sistemas e programas da Saude do Municipio de CapimPB Via Ministerio da Saude referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/12/2023 | 949.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS DO JORDAO localizado na Rua Leonel Ferreira da Silva durante o mês de DEZEMBRO2023 conforme fatura em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/12/2023 | 900.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao dos empenhos balancetes e documentos diversos do Fundo Municipal de Saude de Capim relativo ao mês DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/12/2023 | 1000.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos na alimentacao de informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos realizados substituicao de pecas e pneus da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude no Portal da Transparência de municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001205 | 19/12/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de Servicos Especializados para Treinamento e Capacitacao para os Sistemas do e–SUS AB Prontuario Eletronico do Cidadao – PEC e Coleta de Dados Simplificada – CDS destinado aos Profissionais de Saude do municipio Medicos Enfermeiros Dentistas Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem e de Saude Bucal Recepcionistas ACS e ACE e equipe e–NASF relativo ao periodo 1811 a 18122023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/12/2023 | 1200.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos diversos na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês deDEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/12/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência para o Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001208 | 20/12/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001209 | 20/12/2023 | 2200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de CapimPB relativo ao BALANCO ANUAL de 2023 conforme contrato n 006 de 2023 e NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/12/2023 | 23670.76 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA do 13 Decimo Terceiro dos servidores da Secretaria de Saude Efetivos PSF – Efetivos ACS – Efetivos SAuDE BUCAL Efetivos referente ao ano de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/12/2023 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado na conta 325791 dia 19122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/12/2023 | 6400.00 | 01163323000169 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de honorarios medicos de cardiologista destinado aos pacientes na Unidade Anilda Souto Rocha referente ao mês de Novembro de 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/12/2023 | 38536.65 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/12/2023 | 38536.56 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude Efetivos referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/12/2023 | 33400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/12/2023 | 7410.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/12/2023 | 38976.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/12/2023 | 34042.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude ACS EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/12/2023 | 94688.88 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PSF EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/12/2023 | 2291.96 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionario da Secretaria Municipal de Saude SAuDE BUCAL EFETIVOS referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/12/2023 | 27080.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude PAB CONTRATO referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado no dia 20122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/12/2023 | 904.25 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com materiais descartaveis destinados as acoes de promocao do Novembro Azul realizado nas Unidades Basicas de Saude deste municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/12/2023 | 15220.91 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001225 | 22/12/2023 | 869.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 11 a 20122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/12/2023 | 1720.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/12/2023 | 8461.82 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de NOVEMBRO de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/12/2023 | 15272.74 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/12/2023 | 10216.38 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/12/2023 | 6759.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/12/2023 | 2856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/12/2023 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001233 | 22/12/2023 | 4194.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 1112 a 20122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/12/2023 | 17957.26 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA e ATENCAO BASICAS COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/12/2023 | 11083.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/12/2023 | 6759.09 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/12/2023 | 15272.74 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/12/2023 | 8461.82 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – EFETIVOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/12/2023 | 1720.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA – CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/12/2023 | 16439.08 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/12/2023 | 1518.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Saude referente a complementacao de Novembro de 2023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Especi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/12/2023 | 16439.08 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | Auxilio Financeiro Piso de Profissionais da Enfermagem- Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/12/2023 | 1518.18 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM – ATENCAO BASICA COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Saude referente ao 132023 conforme folha em anexo | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/12/2023 | 13948.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP do Fundo Municipal de Saude de Capim calculada sobre o periodo de apuracao 30112023 correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/12/2023 | 8200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com formacao em APH – Urgência e Emergência com 90h – teorica e Pratica presencial para todos os profissionais da saude incluindo corpo da enfermagem medicos condutores e equipe de apoio conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/12/2023 | 148.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria dos contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado da conta 325791 dia 26122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/12/2023 | 790.00 | 00065913337468 | JOSE BENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem do Pronto Atendimento Joao Batista Rocha durante quinze dias do mês de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/12/2023 | 890.00 | 00005141274497 | JOSINETE DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem do pronto atendimento Irene Correia referente quinze dias do mês de Dezembro conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/12/2023 | 850.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem da Unidade de Saude Sebastiana Francisca referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2023 | 900.00 | 00003241970477 | ELIETE DE FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao servico de capinagem da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha – localizado na Rua Luiz Vieira referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00010536780455 | ADRIANO LEOTÉRIO DE BRITO | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de auxiliar na VAM com destino a Joao Pessoa aos pacientes em tratamento de hemodialise continuo referente ao mês de Dezembro 2023 conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/12/2023 | 2509.83 | 40940017000143 | VALE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o periodo de 14 de NOVEMBRO a 26 de DEZEMBRO de 2023 conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/12/2023 | 780.00 | 00009435711464 | NATAN MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de limpeza manutencao em impressoras da Secretaria Municipal de Saude e reparo de computadores da vigilancia sanitaria conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no DIARIO OFICIAL DO ESTADO conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicacoes sobre Licitacoes do Fundo Municipal de Saude deste Municipio no JORNAL A UNIAO conforme NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001256 | 28/12/2023 | 4622.00 | 31738472000170 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ALMOCO e JANTAR destinados aos profissionais plantonistas do PA Irene Correia e Sebastiana Francisca referente ao mês de DEZEMBRO conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/12/2023 | 1275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo IVECO DAYLI de placas RLY4A55 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001258 | 28/12/2023 | 26823.59 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto da ambulacia IVECO de placa RLY4A55 conforme documento NF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001259 | 28/12/2023 | 14203.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 11 a 20122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/12/2023 | 1050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa destinadas a acao do NOVEMBRO AZUL realizado dia 05122023 conforme Nota Fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/12/2023 | 2930.00 | 00075943840400 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servico de atendimento como Medica Ginecologista referente a 35 trinta e cinco atendimento no evento em alusao ao Outubro Rosa que foi realizado no dia 31 de OUTUBRO de 2023 na Unidade de Saude Anilda Souto Rocha conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001262 | 28/12/2023 | 1085.87 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/12/2023 | 8400.00 | 21406916000116 | LÁ NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em buffet para a Secretaria de Saudereferente a alimentacao ofertada na capacitacao sobre imunizacao e dia D da atualizacao da caderneta de vacinacao para os profissionais da atencao basica das três unidades de saude. conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001264 | 28/12/2023 | 4770.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Mecanicos realizados no veiculo Wolkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001265 | 28/12/2023 | 6788.70 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001266 | 28/12/2023 | 1085.87 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Volkswagen Gol de placa QFI3116PB pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio conforme NF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001267 | 28/12/2023 | 2684.60 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF7887 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/12/2023 | 3150.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Fiat MOBI de placas RLR4E88 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 28122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/12/2023 | 34073.93 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA prestadores de servicos e Servidores da Secretaria de Saude PSF Efetivos PAB Contratos Saude Bucal Efetivos e ACS Efetivos referente a competência 122023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001271 | 29/12/2023 | 6018.47 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo IVECO DAILY de placa QSL1940PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim conforme NF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/12/2023 | 40155.60 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais INSS PARTE EMPRESA Servidores da Secretaria de Saude Efetivos Comissionados Contratos Vigilancia Sanitaria comissionados referente a competência 122023 conforme DARF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001273 | 29/12/2023 | 606.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM destinado ao veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante o periodo entre os dias 2112 a 29122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001274 | 29/12/2023 | 13455.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude durante o periodo do dia 21 a 29122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001275 | 29/12/2023 | 3720.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel GASOLINA COMUM dos veiculos proprios e locados utilizados nas acoes visitas domiciliares dos medicos enfermeiros e demais acoes necessarias do UBS Anilda Souto Rocha UBS do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua durante o periodo entre os dias 21 a 29122023 conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil SA debitado dia 29122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/12/2023 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria dos contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado da conta 325791 dia 13122023 conforme extrato em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria dos contratados do Fundo Municipal de Saude em favor do Banco do Brasil SA debitado da conta 325791 dia 27122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Quantidade de Registros: 1278
Última atualização: 11/06/2024